奉节县财政局关于预下达2014年基本公共卫生服务补助资金的通知
　　　　　　来源：县财政局　　　
奉节财预〔号&
各乡镇(中心)卫生院,&县疾控中心、卫生局卫生监督所、县医院、中医院、保健院、卫校、健康教育所、县卫生应急办：&&&& 为保证我县2014年基本公共卫生服务工作的顺利推进，根据《重庆市财政局、重庆市卫生局关于提前下达2014年基本公共卫生服务项目补助资金预算指标的通知》（渝财社[号）、《重庆市财政局、市卫计委关于下达2014年基本公共卫生服务项目中央补助结算资金的通知》（渝财社[号）和《奉节县卫生和计划生育委员会关于申请拨付2014年度基本公共卫生服务项目经费的函》（奉节卫计函[2014]21号）文件精神，&2014年基本公共卫生服务补助资金总额2758万元（中央补助662万元，市级补助1856万元，县级配套240万元），扣除奉节财预〔号已预拨的1436万元，现下达2014年基本公共卫生服务经费结算资金1322万元，其中：县属单位206.3万元，各乡镇卫生院、社区卫生服务中心1115.7万元，各单位具体金额见附表。其中：你单位&&&&&万元。请你们抓紧时间，按照各项服务认真落实，务必做到专账管理，专项专用。有关事项通知如下： &&& &一、认真开展你乡镇基本公共卫生服务工作，按照项目考核要求保质保量完成任务。 &&&& 二、该经费专项用于按规定项目免费为城乡居民提供基本公共卫生服务，你单位要合理使用专项补助资金；县卫生局、县财政局将对各乡镇基本公共卫生服务工作进行考核，并将考核结果纳入清算资金分配考虑因素。请及时反馈资金使用情况。 &&& 三、该经费列入2014年政府预算科目第2100408款“基本公共卫生服务”。 &&& 附件： &&& 1、&&&& 2、
奉节县财政局 日
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第04版：日报4版
现场镜头——
打造实力财政撬动大发展
&&&&2010年全县地方公共财政收入完成3.89亿元，同比增长35.01%；&&&&2011年全县地方公共财政收入完成6.16亿元，同比增长58.5%；&&&&2012年全县地方公共财政收入完成8.11亿元，同比增长31.76%；&&&&月，全县地方公共财政收入突破5亿元，增长31.3%；&&&&——三年翻一番的跨越，凝结着宣汉县“生财、聚财、理财”的累累硕果和致力打造均衡财政、民生财政、管理财政、阳光财政、满意财政的良苦用心。&&&&近年来，宣汉财政工作牢牢把握“科学发展、加快发展、提速奔跑、提升求变”的工作基调，大力发扬奔跑精神，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为主线，充分发挥财政职能作用，促进了“五个新宣汉”建设持续快速健康发展，有力助推了“吃饭财政”向“公共财政”渐进转变的步伐。&&&&7月10日，在普光经济开发区柳池工业园区内，四川颜锋铝业有限公司的钢架厂房建设、道路硬化、办公楼修建等工程如火如荼地进行着。据宣汉县普光经济开发区管委会负责人介绍，颜锋铝业年产10万吨铝型材一体化产业项目投资11亿元，目前是仅次于中石化、中石油在宣汉投资的第三大项目，项目全部建成投产达效后，年产值可达15亿元以上，创财税8000万元以上。&&&&外人所不知的是，四个月前，颜锋铝业建设用地之处还是沟壑纵横、农房密布、庄稼遍地的小山村。今年3月初，宣汉县与湖北宏达实业集团等企业签订入园协议。宣汉县委、县政府主要领导庄严承诺:4月底前一定向企业交地。&&&&血性阳刚、重情重义的宣汉人用奔跑之势践诺：县委、县政府领导数次到园区现场办公；数十名干部职工大力发扬奔跑精神，夜以继日地激情战斗在工地上；数百名群众舍小家顾大家，全力支持征地、拆迁工作；数十台挖掘机、推土机、运输车开足马力24小时作业。县财政局作为县委、县政府的保障部，为保障征地拆迁、场平工程等建设资金所需，及时调拨资金6000万元。全县仅用了30多天时间，便新增“七通一平”面积1000亩。5月28日，颜锋铝业等9个重点项目集中开工建设。&&&&现象探析——&&&&为了几家企业的顺利入驻，宣汉何以花如此多的人力、物力、财力进行全面保障？&&&&“全面扶持优势产业企业发展，为宣汉培育新的财税增长点！”县委书记赵波一语中的。&&&&俗话说，无工不富。宣汉历来是“农业大县”、“工业弱县”、“财政穷县”，工业呈现“短腿”现象。如何改变工业长期“短腿”的被动局面，实现工业强县梦，一直是宣汉县委、县政府探索研究的“中心课题”。&&&&为打造宣汉财税新的增长点，普光经济开发区于2008年应运而生，总规划面积20平方公里，包括柳池、普光、胡家、南坝四个工业园，主要发展天然气硫化工、煤电、冶金、机械、建材、物流和农副产品加工等，重点打造天然气产业集群和铁合金生产基地。近几年来，宣汉县先后投入约3.5亿元建设资金，抓好园区基础设施建设，完善园区要素保障。仅2012年，宣汉县安排财政资金8300万元，重点支持产业园区发展。&&&&“栽下梧桐树，引来金凤凰”。良好的投资环境，吸引了众多企业来宣汉投资兴业。目前，普光经济开发区已成为宣汉工业强县的主战场、招商引资的主平台、产业集群的主阵地、加快经济发展的主摇篮。园区已投产企业15家，在建企业17家，即将动工企业8家，正在洽谈企业18家。2012年，园区实现工业企业上缴税收7.6亿元，园区经济正逐渐成为宣汉财政强劲增长点。&&&&新闻延伸——&&&&多年的数据表明，宣汉财政收入一直呈阶梯式增长，蛋糕越做越大。经过财税干部职工共同努力，全县财政工作克服诸多不利因素影响，知难而进，开拓创新，取得了令人瞩目的成绩。2012年成为宣汉县历史上财政收入增幅较大、保障能力明显提高、群众得实惠较多的一年。&&&&工业经济方面，大力发挥财政资金杠杆作用，积极研究政策支持重点企业、重点项目发展，促进产业结构优化升级和经济增长方式的转变。采取财政贴息、以奖代补等方式，大力支持中小企业发展。&&&&农业经济方面，结合农业资源优势，选择特色项目、优势项目向上申报农业产业化项目，积极争取资金支持；对重点产业进行重点扶持，安排466万元用于烤烟烟水工程建设，改善了烤烟生产条件，全县白肋烟种植面积达3.5万亩，实现税收1875万元；用于产业发展资金11815.9万元,其中安排2054.63万元扶持发展食用菌、茶叶、蜀宣花牛等种养业。&&&&城市经济方面，通过整合财政资金、向金融部门融资等措施，多渠道筹集城市建设资金15735万元投入西区景观大道、明巴大道、白夹溪拦河坝、张家坝防洪堤等重点项目建设，有效改善了城市基础设施和发展环境，带动了固定资产投资额、社会消费品零售总额等各项主要经济指标较快增长，增强了城市可持续发展能力。同时加大融资力度，进一步完善融资运作机制，上报既符合国家投资方向又能有效带动社会投资、引导相关产业发展的项目融资，推进了重点工程和项目建设。&&&&打造民生财政构筑大梦想&&&&现场镜头——&&&&7月9日晚，宝寺社区居民陈学华同数百名居民一起，到滨江民歌广场跳舞健身，尽享生活的乐趣。“县委、县政府建这个广场，给老百姓提供了一个舒适快乐的休闲空间，大大提升了我们的幸福指数。”身心愉悦的她告诉记者，“以前我们没地方休闲健身，只能打牌聊天看电视。”&&&&民歌广场位于滨河路旁，若在此建设住宅小区，将会获得数千万元的收益。为了实现老百姓的幸福梦想，宣汉拿出数百万元，毅然将此打造成市民的休闲之地。在宣汉，像这样的广场近几年兴建和正在兴建的还有10多个。&&&&现象探析——&&&&天下之大，民生为大；天下之重，民生为重。&&&&宣汉作为国家扶贫开发工作重点县，工业基础弱，县级收入少，刚性支出大，累积包袱重，矛盾困难多。面对这种现状，如何以“小财政”支持民生、保障民生、改善民生，是宣汉在完善公共财政体系过程中的一个重要课题。&&&&“穷财政也要富民生！”宣汉县委副书记、县长唐廷教话语铿锵。近年来，宣汉以人为本，以实现“保工资、保运转、保民生、促发展”为目标，积极加强财政科学化、精细化管理，优化财政支出结构，做到“小财大用、小财活用、小财精用、小财严用”，加大对民生和公共服务领域的投入，大手笔运作民生工程，做到用“小财政”撑起“大民生”，让公共财政的阳光温暖每个人。2012年，全县投入16亿元用于民生领域，占财政总支出的41%。“民生财政”成为建设“五个新宣汉”的最大助推器。&&&&新闻延伸——&&&&2012年，宣汉县教育支出100240万元，同比增长7.06%；文化发展资金1856万元，同比增长16.82%；医疗卫生支出45079万元，同比增长9%；农林水事务支出73235万元，同比增长24.78%；社会保障支出56323万元……财政“蛋糕”不断向民生倾斜，有效推动了民生改善，促进了社会和谐。&&&&一次次感动，一张张笑脸，一份份收获，都沾了公共财政的“光”。&&&&在宣汉职业中专学校的计算机培训教室里，来自隘口乡的许建明与各地报名参加培训的40多名返乡农民工一起，免费学习电脑操作。他们有的苦练打字，有的在用软件制作幻灯片，有的在用软件研究数据统计，有的则上网浏览各类信息……“只有手中有技术，饭碗才能端得牢。”许建明说。如今，他已在深圳的一家电梯公司谋到了一份职业，收入不菲。2012年，宣汉筹集资金200万元用于农村劳动力职业技能培训，培训农民工近5万人，拓宽了农民的就业空间和增收渠道。&&&&宣汉是农业大县，从一定程度上说，“三农”问题是全县最大的民生问题。为促进解决“三农”问题，县财政局以新农村建设为契机，不断加大公共财政对“三农”的倾斜力度。2012年，“三农”投入72670万元，同口径增长23.82%。大力支持农村基础设施建设，安排专项资金16616万元，实施农田水利建设、农村饮水安全、病险水库除险加固、农业综合开发、农村道路建设、农村电网改造升级等；下达奖补资金5627万元，全面推进村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，促进农村公益事业建设；投入资金5671万元，实施农村危房改造；下达粮食直补、农资综合直补、农作物良种和农机购置补贴资金10758万元，兑付摩托车下乡补贴380万元，家电下乡补贴资金5113万元，促进城乡居民消费。&&&&“现在，我一年可以拿900多块钱的低保金，多亏了政府，要不日子真没法过了！”提起财政部门发放的低保金，家住东乡镇周桥村的吴大爷十分激动。在宣汉，2012年共拨付低保资金9641万元，基本实现动态管理下的应保尽保。&&&&宣汉的农村医疗保障经历了一个从无到有、逐步健全的过程。如今已经囊括了包括农村新型合作医疗、城市医疗和大病救助等诸多制度。柏树镇太平寨村农民周其成参加了新农合，6月份被查出鼻窦疾病，到县医院住院花了7000多元，出院时他报销医药费5000多元，解决了家庭困难。据了解，2012年新农合、城镇居民医保参保总人数达到111.33万人，补助总额达到26839万元。累计投入公共卫生服务补助资金5469万元，城乡和地区间公共卫生服务差距逐步缩小。&&&&2012年以来，县财政全年拨付就业专项资金2464万元，支持待业失业人员以及高校毕业生创业就业。安排小额担保贷款贴息以及奖补资金798万元，促进就业困难人员实现再就业。下达资金19839万元，确保了廉租房、公租房、棚户区改造等保障性安居工程建设的资金需要。&&&&民生无小事，枝叶总关情。宣汉小财政托起老百姓的幸福梦想，描绘的是一幅“老有所养、住有所居、劳有所得、病有所医、学有所教”的和谐画卷，铺就的是一条为民、惠民、助民之路。&&&&打造满意财政树立大形象&&&&现场镜头——&&&&走进宣汉县国库集中支付中心，大厅干净整洁，各类文明规范的服务“导航”让人倍感亲切。为了进一步提升服务形象，该中心积极争取上级支持，着力改善办公环境，办事流程示意图、人员岗位台全面公开，并推行签到去向牌，严格实行规范化管理，明确岗位责任，做到奖惩分明、处罚有力，机关运行步入规范、创新、廉洁、高效轨道，形象大步提升，群众一致称赞。&&&&现象探析——&&&&宣汉县财政局作为县委、县政府的参谋部、工作部、执行部、保障部，其窗口形象的好坏影响重大。为了打造满意财政，宣汉县财政局敢于祛除虚伪化、打破潜规则、倡树新风尚、集聚正能量，始终把精神文明建设及财政队伍建设摆在与物质文明建设同等重要的位置，要求全体干部职工树立责任、忧患、大局、形象“四种意识”，不断强化忠诚、敬业、创新、团结、自律、奉献“六种品格”，大力培育清醒坚定、勇立潮头、务实慎独的财政精神，积极举办“薪火传承，感恩奋进”、“学林森、赛奔跑”等主题学习教育活动，开展“党员先锋岗”、“先进基层党组织”和创建“服务示范岗”等活动，全局上下勤学习、重服务、争先进、比奉献蔚然成风。&&&&新闻延伸——&&&&为提升公共财政管理绩效，近年来，宣汉县财政部门还深化改革，不断完善和发展，不断创新和创优，财政工作满意率不断提升。&&&&注重统筹城乡。按照激发乡镇活力的相关政策，2012年，下达激发乡镇活力资金10750万元，比万元增加6992万元，增长186%。&&&&注重提升绩效。实现了所有政府性资金全部纳入预算管理。同时加强预算编制管理，深化预算编审程序改革，加大部门预算结构调整力度。2012年部门预算单位增至36个。&&&&注重夯实基础。在所有预算单位推行国库集中支付改革，公务卡改革扩大到全部县级部门，进一步规范非税收入收缴和票据管理。扎实推进政府投资项目评审工作，县级评审项目全年共审减资金18307万元，审减率12.71%。同时全面加强乡镇财政建设和管理工作，推进乡镇财政标准化建设，加大乡镇财政资金监管力度。&&&&注重防范风险。全面清核锁定乡村干部垫交税费债务，科学制定化债规划，扎实推进债务化解工作。加强政府融资平台公司监管，全面清理融资平台公司金融衍生业务，积极防范融资平台公司债务风险和经营风险。加强财政专户资金管理，确保资金安全。&&&&注重权力制约。修订了《财政局工作制度汇编》，完善了廉政纪律制度、惩防体系制度、内控管理制度及行政管理制度等。落实党风廉政建设责任制。坚持“一把手”负总责、分管领导各负其责的“一岗双责”机制，把党风廉政建设贯穿于财政工作中，责任细化分解到各承办股室、直属事业单位和乡镇财政所，确保反腐倡廉任务落实。&&&&注重服务群众。2010年至2012年挂包大成镇田岭村，通过选派业务骨干蹲点驻村、调查走访、拟订帮扶规划、制订帮扶举措，从资金、技术、信息、政策法律等方面给予大力帮扶。经过三年的努力，解决了田岭村人行路难、饮水难、上学难、就医难的“心头病”，有效地改变了田岭村贫穷落后、发展滞后等状况，实现了“一年有成效，两年大变样，三年就赶超”。&&&&梦想有多远，担当有多重。成绩面前，激情奔跑的宣汉财政人并未止步，他们以奔跑精神为引领，以一流的队伍建设、一流的创新精神、一流的工作业绩，凝全民之心，举全局之力，激情编织着130万宣汉人的民生梦、富裕梦、幸福梦、温暖梦！&&&&让公共财政的阳光温暖每个人的生活&&&&宣汉县民生财政托起百姓幸福梦&&&&·廖风华&本报记者&蒲正杰·
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2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告
发布人：石柱县财政局 发布日期：　阅读次数：次
各位代表：
&&& 受县人民政府委托，现将2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告提请县十七届人民代表大会第五次会议审查，并请各位政协委员提出宝贵意见。
2013年财政预算执行情况
&&& 过去的一年，全县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，在各级各部门的理解支持下，以“科学发展、富民兴石”为总任务，以改善民生为先导，以推进发展为己任，加强财源建设，深化财政改革，强化财政管理，坚持厉行节约，严控一般性支出，实现了年度预算收支平衡，促进了县域经济和社会事业平稳较快发展。
一、地方财政收支预算执行情况
&&& 地方财政预算总收入完成31.5亿元，占调整预算的100%，比上年增长15.3%。其中：本级地方财政收入完成16.1亿元，占调整预算的100%，比上年增长14.2%；上级一般性转移支付收入12.1亿元，占调整预算的100%，比上年增长7.1%；债券收入0.7亿元，占调整预算100%；上年结转收入2.6亿元。地方财政预算总支出完成31.5亿元，占调整预算的100 %，比上年增长15.3%。其中：本级地方财政支出30.6亿元，占调整预算的99.7%，比上年增长27%；偿还地方债券支出0.3亿元，占调整预算的100%，比上年增长50%；上解上级支出0.4亿元，占调整预算的80%；结转下年支出0.2亿元。
&&& 1、地方公共财政预算收支执行情况（详见附表1）。地方公共财政预算总收入完成22.3亿元，占调整预算的100.3%，比上年增长13.8%。其中：本级公共财政预算收入完成8.7亿元（税收收入完成5.8亿元，占调整预算的100.6%，比上年增长16.7%；非税收入完成2.9亿元，占调整预算的100.8%，比上年增长49.4%），占调整预算的100.7%，比上年增长26%；上级一般性转移支付收入12.1亿元，占调整预算的100%，比上年增长7.1%；债券收入0.7亿元，占调整预算的100%；上年结转收入0.8亿元，占调整预算的100%。地方公共财政预算总支出完成22.3亿元，占调整预算的100.3%，比上年增长13.8%。其中：本级公共财政预算支出完成21.8亿元，占调整预算的100.6%，比上年增长17.6%；偿还地方债券支出0.3亿元，占调整预算的100%；上解上级支出0.2亿元，占调整预算的67%。实现了收支平衡。
&&& 2．政府性基金预算收支执行情况（详见附表2）。政府性基金收入完成9亿元，占调整预算的99.6%，比上年下降7.3%。政府性基金支出完成9亿元，占调整预算的99.6%，比上年下降7.3%。其中：本级支出8.6亿元，占调整预算的97.6%；上解上级支出0.2亿元，占调整预算的100%；结转下年支出0.2亿元。实现了收支平衡。
&&& 3．国有资本经营预算收支执行情况（详见附表3）。国有资本经营预算收入完成0.2亿元，占调整预算的100%。国有资本经营预算支出完成0.2亿元，占调整预算的100%。实现了收支平衡。
二、上级专项补助收支执行情况
&&& 全年到位上级专项补助收入14.1亿元、比上年增长15.6%，上年结转4.8亿元，上级专项补助收入合计18.9亿元；上级专项补助支出14.7亿元，用上级专项补助收入上解支出0.1亿元，结转下年支出4.1亿元。
三、财政重点工作开展情况
&&& 1.财政收入持续增长。在宏观经济继续下行、财政增收十分困难的巨大压力下，财税部门紧紧围绕全年财政收入目标，切实加强收入征管，圆满完成了地方财政收入目标，为全县经济社会事业平稳较快发展提供了财力保障。一是明确收入目标，及时将人大批准的财政收入目标分解落实，按月通报财政收入完成情况，确保收入按时序进度推进。二是加强部门合作，定期召开执收部门联席会议，专题研究收入征管工作，共同促进财政收入稳步增长。三是将非税收入计划落实到各执收单位，实行各执收单位财政预算执行同非税收入完成进度挂钩。四是加大欠缴税收、非税收入、基金的追收力度，按月检查通报追欠情况，全年追收欠款29300万元。五是积极争取市财政局的大力支持，上级转移支付补助大幅增长，有效缓解本级财政的支出压力。全年完成辖区税收收入84118万元，比上年增长15.1%；全年到位上级补助收入261601万元，比上年增长11.7%。
&&& 2.财源建设深度推进。充分发挥财政资金的导向作用，安排和调度资金支持经济建设，培植后续财源。全年调度资金52600万元，支持工业园区、新城区和交通等全县重点项目建设，夯实财源基础；安排资金1150万元，支持重大项目策划包装、招商引资、立项争资工作；安排资金 17000万元，支持工业园区建设；安排工业发展资金2500万元，支持实施“工业强县”战略；安排旅游发展资金2500万元，支持实施“大黄水”旅游战略；安排企业扶持资金8361万元，支持中小企业、微型企业、民贸民品企业发展。
&&& 3.公共财政保障有力。坚持以民生为导向，调整优化财政支出结构，提高公共财政保障能力。全年民生支出200138万元，占公共财政预算支出的59.2%，比上年增长7%。
&&& 强农惠农政策全面落实。全年农林水事务支出64457万元，其中本级支出14104万元，比上年增长32%，高于财政经常性收入15%的增幅，达到了《农业法》的要求。重点支持万胜坝水库、东方红水库、农田水利、人畜饮水、农村道路、农村一事一议、高山生态扶贫搬迁等基础设施建设；支持农技推广体系、农产品良繁体系、农业信息化建设，促进了特色效益农业的快速发展。
&&& 教育事业均衡发展。全年教育支出79273万元，其中本级支出69425万元，比上年增长17.9%，高于财政经常性收入15%的增幅，达到了《教育法》的要求。重点保障了教师工资和绩效工资按时发放，各类学校正常运转，支持义务教育薄弱学校改造、校舍维修和教师周转房、寄宿制宿舍楼、学校食堂建设，资助义务教育贫困寄宿制等学生上学，落实中小学生营养改善计划、小学生免作业本费政策，支持校园安保工作，化解教育债务，解决原民办教师养老补助和医疗补助问题。
&&& 医疗卫生事业协调发展。全年医疗卫生支出21667万元，比上年增长26.8%。主要用于职工和居民医疗保障、基本公共卫生服务和基层医疗机构基本药物补助，支持完善乡镇卫生院和村卫生室标准化建设、培训基层卫生技术人员，确保广大群众病有所医。
&&& 社会保障政策全面兑现。全年征收各项社会保险费57423万元，社会保险基金支出69745万元，确保了社会保险待遇的及时发放。全年社会保障和就业支出26129万元，比上年增长18.8%。支持落实农民工意外伤害保险和全县人民意外伤亡保险，及时兑付社会救助、优抚安置等各项补助资金和就业方面的补助扶持政策，确保了参保群众老有所养和弱势群体困有所济。
&&& 公共安全保障有力。全年公共安全支出14210万元，比上年增长17%。重点保障了政法机关办案（业务）和装备经费，提高了政法机关日常运转保障标准，支持公安业务用房、应急联动指挥系统工程等项目建设，实施了司法救助、国家赔偿制度，化解政法机关建设债务。
&&& 城乡社区事务稳步推进。全年城乡社区事务支出11258万元，比上年增长26%。主要支持了市政设施运行、维修维护，市容市貌整治、县城精细化管理；支持县城控制性规划、详细设计等；支持旗山风雨廊桥、腰子山公园、帽顶山公园、安置房、廉租房及配套基础设施建设和城市棚户区改造；支持乡镇场镇综合整治、基础设施建设和乡镇污水处理厂及管网建设。
&&& 商贸服务业活跃发展。全年商贸服务业支出3826万元，其中本级支出2794万元，比上年增长12.2%。主要支持了县城和中心场镇农贸市场规范化建设、冷链物流业、餐饮业提档升级、外经贸企业发展及国际市场开拓、汽车家电惠民惠农等。
&&& 一般公共服务保障有力。全年一般公共服务支出49860万元，比上年增长10.8%。重点支持信访维稳工作和应急应战指挥平台、突发事件预警信息发布平台建设；支持免费孕前优生健康检查设施设备购置、特别扶助、奖励扶助、生殖健康服务中心整修、村计生专干补贴；支持综合服务大厅建设；保障村居委运转、村干部补贴、农村党员40年党龄生活补贴、村三职干部养老保险补助发放。
&&& 其他重点支出得到保障。全年科技支出2972万元，其中本级支出2970万元，比上年增长15.1%，高于财政经常性收入15%的增幅，达到了《科学技术进步法》的要求；节能环保支出23983万元，其中本级支出8456万元，比上年增长14.8%，高于我县经济增长13%的增幅，达到上级环保考核的投入要求；文化体育与传媒支出3586万元，其中本级支出2923万元，比上年增长15.2%；交通运输支出21097万元，比上年增长53.3%；资源勘探电力信息等事务支出6669万元，比上年增长39.1%；国土资源气象等事务支出2333万元，比上年增长22%；住房保障支出5026万元，其中本级支出2034万元，比上年增长18.3%。
&&& 4.财政管理更加规范。一是严格执行基本建设程序，加强政府性投资项目管理，及时审核拨付资金，促进重点项目建设顺利推进。二是严格预算审核工作，提高评审质量。全年评审项目151个，送审金额74633万元，审定金额65706万元，审减8927万元、审减率12%。三是加强政府采购监管，规范政府采购行为。全年完成政府采购392批次，采购金额17571万元，节约资金2119万元、资金节约率12.6%。四是全面贯彻落实中央“八项规定”、市委“八严禁、十二不准”，出台“三公”经费管理办法，加强“三公”经费管理，“三公”经费支出明显下降。五是规范了财政借款管理，加强资金回收，促进财政平稳运行。全年回收财政资金23356万元。六是全面清理了财税扶持政策，并报请县委常委会审定，规范了财税扶持政策。
&&& 5、政府性债务管控日趋强化。出台了政府性债务管控意见，明确债务管控目标，分解债务偿还任务，落实债务主体偿还责任。建立了举债审批程序和政府性债务动态监管制度。完成了市政府、县委确定的政府性债务控制目标。
&&& 6.财政改革有序进行。一是开展财政资金绩效评价试点，选择社会高度关注的6个项目开展绩效评价，促进财政资金使用的合法合规。二是深入推进国库集中支付制度改革，将32个乡镇纳入国库集中支付管理，进一步规范了财政收支行为。三是启动12个单位公务卡改革试点，加强单位财务管理，规范公务支出行为。四是对交通运输业和部分现代服务业实施营业税改征增值税改革。
&&& 7.国资管理成效明显。一是按照县委的决定，按“一团一区”模式整合了全县所有投融资平台和部分国有企业，做大资产总量，增强投融资能力，打造“第二财政”。 二是制定了国有企业的人员、薪酬、业绩考核、财务体制等管理办法，加强了国有企业的监督管理。三是全年处置国有资产140宗，收缴国有资产（资源）有偿使用收入3814万元。四是加强国有资本经营收入收缴工作，全年完成收缴2058万元。五是完成了260家行政事业单位的资产登记工作，核定资产总额128307万元，比上年增长7.9%。
&&& 8.财政监管扎实有效。一是选择14个党政机关和事业单位开展会计监督检查，查处违规资金623.5万元。二是对2012年度农村薄弱学校建设、中小学食堂建设、高山生态移民、疑难信访问题、农村五保户生活补助和库区清漂等专项资金进行了财务检查，查处违规资金43.9万元，并督促限期整改。三是制定了《石柱县财政局内部控制制度》，加强内部监督，规范管理行为，促进机关廉洁高效运转。四是按月检查财政资金审批拨付情况、核对财政账户存款余额情况，确保财政资金安全。
&&& 9.理财能力不断提高。
一是全年组织乡镇财政干部开展业务培训5次，培训285人次；组织10名乡镇财政干部到市财政局参加素质提升培训，提高了乡镇财政干部的综合业务水平。二是完善了乡镇财政工作考核意见，落实局领导、科室分片联系指导乡镇工作，严格考核奖惩，调动了财政干部工作的主动性、积极性。三是建立了片区横向帮带制度，采取走下去指导、请上来学习的方式，加强交流学习。全年到乡镇开展业务指导135人次，乡镇财政干部到县财政局学习109人次。四是组织财政干部开展警示教育、观看廉政教育专题片，切实加强财政干部廉政教育，努力构建一支廉洁高效的财政干部队伍。
&&& 各位代表，回顾过去的一年，我县圆满完成了全年财政收支调整预算任务，实现了收支平衡，做到了保运转、保稳定、保民生，促进了和谐发展。同时，我们也清醒地认识到，我县财政仍有许多亟待解决的突出问题：一是缺乏稳定的支撑性财源，财政增收后劲不足；二是刚性支出不断增加，财政收支矛盾突出；三是财政体制欠合理，本级可用财力不增反降，难以满足刚性支出需要；四是政府性债务较重，偿债压力较大。
2014年财政预算草案
&&& 2014年，从经济发展环境分析，我县经济增长前景不容乐观，财政增收形势比较严峻，收支矛盾仍较突出。
一、地方财政收支预算安排
&&& 地方财政预算总收入安排28亿元、比上年增长5.8%。其中：本级地方财政预算收入18.5亿元、比上年增长14.7%；上级补助收入9.3亿元，上年结转收入0.2亿元。地方财政预算支出安排28亿元。其中：本级支出安排27.5亿元，上解上级支出安排0.5亿元。收支预算平衡。
&&& 1．地方公共财政收支安排（详见附表4）。地方公共财政预算收入安排18.3亿元，比上年预算增长11.9%。其中：本级公共财政预算收入9亿元，比上年预算增长16.5%（税收收入6亿元，比上年预算增长11.1%；非税收入3亿元，比上年预算增长29.1%）；上级补助收入9.3亿元,比上年预算增长18.2%。公共财政预算支出安排18.3亿元。其中：基本支出8.8亿元，项目支出9.3亿元，上解支出0.2亿元。收支预算平衡。
&&& 2．政府性基金预算收支安排（详见附表5）。政府性基金预算收入安排9.4亿元，其中：本级政府性基金预算收入9.2亿元、同比增长13.6%，上年结转收入0.2亿元。政府性基金预算支出安排9.4亿元，其中：本级支出9.1亿元，上解上级支出0.3亿元。收支预算平衡。
&&& 3．国有资本经营预算收支安排（详见附表6）。国有资本经营预算收入安排0.3亿元，比上年预算增长50%。国有资本经营预算支出安排0.3亿元。收支预算平衡。
二、扎实抓好全年的工作。围绕全年预算安排，抓好以下重点工作：
&&& 1.大力支持经济发展，夯实财政增收基础。认真贯彻中央十八届三中全会、市委四届三次全会、县委十三届五次全会精神，坚持稳中求进的总基调，准确把握生态保护发展区功能定位，围绕建设“绿色生态经济强县”的目标，充分发挥财政资金的导向和支持作用，切实转变发展方式，调整优化产业结构，大力发展绿色经济，提升县域经济实力，努力培植后续财源。一是支持现代农业体系建设，延长农业产业链，培育壮大一批带动力强的农业企业。二是支持“大黄水”5A级景区创建和景区、景点基础设施建设，扶持乡村旅游发展，着力打造旅游经济。三是完善国资集团和工业园区财政管理体制，盘活存量资产、资源，多渠道筹集资金，加快园区基础设施建设，及时兑现扶持政策，促进国资集团和园区企业发展壮大。四是支持企业技改、打造品牌，促进企业做大做强，提高工业企业的科技水平和经济贡献率。五是支持全县重点产业发展和重点项目建设，夯实发展基础。六是支持重大项目策划包装、招商引资、立项争资工作。七是支持民营经济、微型企业、民贸民品企业发展，助推县城两大商圈建设，大力推进乡镇综合农贸市场建设，激活和拉动城乡消费。
&&& 2.强化财政收入征管，不断增强财政实力。一是明确收入目标，分解收入任务，落实征收责任，全力做好收入征缴工作。二是加大对房地产、煤炭、规上企业等重点税源的监管力度，确保税收及时足额征收入库。三是完善非税收入收缴管理程序和考核奖惩机制，继续实行非税收入目标管理制度、财政预算执行挂钩制度，加大对欠缴土地出让金、配套费、人防费的追收力度，确保非税收入稳定增长。四是规范各类财税扶持政策，杜绝随意减免税收和规费行为的发生，确保收入应收尽收。五是认真研究五大功能区配套财税政策，积极配合有关部门多渠道争取上级转移支付补助，弥补本级财力不足，增强公共财政保障能力。
&&& 3.加强政府性债务管控，降低财政金融风险。遵循“控总量、调结构、防风险”的原则，健全债务风险预警机制。按照“建立一个体系，抓住两个重点，实现三个转变，完善四个机制”的要求，细化完善具体管理办法，落实债务主体偿债责任。编制融资计划方案，规范举债审批程序，调整债务结构，多渠道筹集资金偿还旧债，控制债务总量，做到“举债有度、管理有序、用债有方、偿还有责、监管有力”，切实降低政府性债务风险。
&&& 4.加大财政资金投入，支持民生事业发展。硬化财政预算约束，优先保障民生支出，确保民生支出占公共财政预算支出的50%以上，让广大人民群众共享改革发展成果。
&&& 巩固“三农”基础地位。一是支持扶贫开发、民族团结进步示范县建设。二是扶持现代特色效益农业，推进农产品精深加工规模化。三是支持推进高山生态扶贫搬迁工作。四是继续支持实施农村公益事业一事一议项目建设，启动下路镇高坪等6个农村一事一议美丽乡村试点建设，打造农村建设新样板。五是支持全县农田水利工程和万胜坝水库、东方红水库、曹家湾水库工程建设，继续支持农村行政村通畅工程，进一步改善农村基础设施面貌。
&&& 全面推进城乡教育一体化。一是支持农村寄宿制学校和教师周转房建设，进一步改善办学条件，促进义务教育均衡发展。二是支持思源学校建设等，促进教育资源优化配置。三是支持城南幼儿园、万寿幼儿园等建设，促进学前教育发展。四是继续推进学生营养改善计划，关爱留守儿童。五是多方筹措资金加大教育投入，逐年化解义务教育债务。
&&& 支持医疗卫生事业发展。一是支持撤并村卫生室改建项目，完善乡镇卫生院标准化建设。二是完善基层医疗卫生机构财政补助机制，提高基层医疗卫生服务能力。三是建立和完善公立医院财政投入方式，支持公立医院综合改革，提高资金使用效益。四是加大重大公共卫生投入力度，提高全县人民疾病防控意识，保障居民身体健康。
&&& 切实提高社会保障水平。一是做好社会保险基金征收工作，及时兑付各项社会保险待遇。二是加大就业专项资金筹集力度，落实财政就业扶持政策，促进就业再就业工作的开展。三是支持完善社会救助体系，加强对贫困群体的困难救助力度，切实解决困难群众生产生活问题。四是支持养老服务机构、残疾人社会服务体系等建设。
&&& 推进新型城镇化建设。一是支持城市控规及详规、土地利用总规调规、国家生态县建设规划、城乡风貌改造规划等。二是支持城市精细化管理和跨年度项目建设，提升城市品质。三是推进宜居环境建设，支持棉花坝、牛石嵌片区综合改造和旗山风情街建设，完成帽顶山、腰子山、体育健身公园等主题公园和旗山风雨廊桥建设；支持廉租房建设和农村危旧房改造。四是支持城市道路、管网等基础设施改造，加快停车场、公厕等便民设施建设。五是支持西沱、黄水市级中心镇建设，做好特色村寨、传统村落保护工作，继续推进乡镇场镇综合整治，提升农村集镇宜居水平。六是支持乡镇污水处理厂新建、续建项目建设，完善乡镇污水处理配套设施；支持乡镇生活垃圾收运体系建设，实现乡镇生活垃圾集中处理。
&&& 大力保护生态环境。积极争取上级专项资金，推进三峡库区生态屏障建设；支持生态建设和环境保护规划，启动农村环境连片整治项目，加强农村面源污染治理；支持企业环保技改、节能减排；支持造林绿化工程和森林管护，严防松材线虫蔓延；支持林区基础设施建设，推进林业产业可持续发展；支持中小河流水土流失治理，加快生态文明建设。
&&& 推进社会事业协调发展。一是支持文化基础设施建设，完善公共文化服务体系，推动文化产业发展，丰富群众文体活动。二是支持社会管理创新和应急应战指挥平台、突发事件预警信息发布平台、基层政法综治基础设施建设，加大信访维稳投入，提升公共安全服务水平。三是加大计生投入，全面落实计划生育奖补政策。四是加大科技投入，推动科技创新。
&&& 推进重点民生实事。一是配合相关部门制定重点民生实事推进方案，做好项目策划和包装，大力争取上级民生专项资金。二是优化财政支出结构，落实重点民生实事本级配套资金，促进重点民生实事有序推进。三是按照重点民生实事项目推进进度及时拨付专项资金，切实加强民生专项资金监管，确保民生资金充分发挥效益。
&&& 5、加强国有资产监管，确保国有资产保值增值。一是充实完善国资监管机构，落实工作人员，加大工作力度，切实履行国有资产出资人职责，建立健全国有企业人员、薪酬、资产、考核等管理制度，全面强化对国有企业的监管，规范国有企业经营管理行为。二是认真编制和严格执行国有资本经营预算，及时足额收缴国有资本经营收益，增强对国有企业的预算统管能力。三是抓好行政事业单位国有资产监管，按规定程序做好国有资产的评估、确认、登记、划转、交易、处置等日常管理工作，确保国有资产保值增值。四是全面清理盘活存量资产，监督指导“一团一区”做好融资工作，支持重点项目建设，促进县域经济持续健康发展。
&&& 6、严格执行财经纪律，加强财政监督管理。一是对政府性投资项目全部实行投资评审，提高评审质量，尽力节约财政资金。二是强化政府采购管理，规范政府采购程序，从严查处逃避政府采购行为。三是全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》等要求，加强“三公”经费管理，降低行政成本。四是开展会计监督检查，严肃查处违纪违规行为，规范支出行为，提高财务管理水平。五是加强内部监督，全面查找财政管理风险点，建立和完善内部风险防控机制，增强拒腐防变能力，确保资金运行安全。六是依法推进政务公开，全面接受社会监督。七是加强效能建设，简化各项审批流程，缩短审批时限，进一步提升机关效能。
&&& 7、深入推进财政改革，提高财政管理水平。一是扩大财政资金绩效评价范围，规范财政资金使用管理，提高财政资金使用效益。二是深化国库集中支付制度改革，实现二级预算单位国库集中支付全覆盖。三是深化公务卡改革，实现公务卡结算制度全覆盖，扩大公务支出刷卡比重，提高公务支出透明度。四是推行部门预算公开试点，将政府序列30个部门2014年部门预算予以公开。五是启动财政预算执行动态监控管理改革，提高财政资金的安全性、规范性和有效性。
&&& 各位代表，2014年既是一个改革之年，也将是一个发展之年。我们坚信，有县委的坚强领导，有各位人大代表、政协委员的依法监督，有社会各界的鼎力支持，我们有信心、有决心全面完成全年财政预算任务，为促进全县经济社会事业持续健康发展提供有力的财力保障！
石柱县2014年财政收支预算编制说明
一、预算编制原则
（一）量入为出、收支平衡的原则。实事求是地安排财政收入，量力而行地安排财政支出，切实做到收支平衡，不列赤字预算。
（二）统筹兼顾、保障民生的原则。本着“一保吃饭，二保民生”的方针，在优先保障人员工资、津补贴、绩效工资等个人支出的前提下，按照保机关运转、保民生、保建设的顺序安排财政支出。
（三）科学精细、规范透明的原则。深化预算编制改革，将非税收入，上级专款，统筹安排实行综合预算，项目实行零基预算、绩效预算，细化预算编制，提高年初预算编制到位率，增强预算编制的透明度。
（四）勤俭节约、提高绩效的原则。部门（乡镇）运行经费要勤俭节约，整合上下级资金，加强经费管理，压缩经费支出。项目资金要加强管理，提高绩效。
二、预算编制口径
（一）财政预算收入编制口径
1．公共财政预算收入。包括本级税收收入、非税收入、上级补助收入。
2．政府性基金预算收入。包括育林基金收入、森林植被恢复费、残疾人就业保障金收入、国有土地使用权出让收入、城市建设配套费收入。
3．国有资本经营预算收入。包括国有企业上缴的利润收入、股利、股息收入，产权转让收入，清算收入等。
（二）财政预算支出编制口径
1．公共财政预算支出。分为基本支出和项目支出两大部份。
（1）基本支出。基本支出分工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
①工资福利支出。分基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他。
基本工资：按人事部门核定的财政实际供养人员工资、项目标准计算，基层医疗卫生机构人员按照医改政策预算到乡镇卫生院。
津贴补贴和绩效工资：编列边远艰苦地区津补贴、地方保留津贴、民族地区津贴、国家规定的特殊岗位特殊行业的特殊津贴，编列标准按照人事部门审批项目、标准计算。工作性津贴和生活性补贴按单位人员的任职情况所对应职级系数计算编列，事业人员的绩效工资按人事部门批准的单位总额及财政核定承担数额编列，实施绩效工资后可保留“高出部分”的按人事财政部门核定数编列。
奖金：编列增发一个月工资和津补贴奖励。
社会保险缴费：编列单位承担的医疗保险缴费和个人医疗账户补助、工伤保险。基本医疗保险费和大额医疗补助按工资总额基数比例分别为8%和1%；个人医疗账户补助按在职人员1600元/年·人、退休人员2000元/年·人标准预算。工伤保险按人员工资的0.5%预算。事业人员失业保险总额预算250万元。生育保险按工资总额的0.7%预算300万元。
其他：编列单位临时人员等其他方面的支出。
②商品和服务支出。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。公用经费定额预算标准：消防按实有人数45000元/人，公安局、检察院、法院、司法局按编制内实有人数20000元/人，其他部门按编制人数4000元/人编制；乡镇卫生院根据基层医疗卫生机构体制编制，学校按上级规定标准安排公用经费；公务接待费和出国出境费在公用经费中编列，不超过2013年的支出数。另外交通费按小车编制数每台20000元/年·辆（不含公、检、法、司部门车辆），无小车编制单位奖补交通费20000元。
③对个人和家庭的补助。包括离休费（含护理费、特需经费等）、退休费、退职费、抚恤金、生活补贴、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。由财政承担并纳入人社部门归口管理的离退休费由人社局按标准统一预算；住房公积金按照工资总额（含津贴补贴和奖金）的12%预算到单位；儿保费按享受对象每人每月5元计算；职工体检费按照单位双年出生人数，每人180元计算；离退人员特需及公用经费按790元/年·人。
（2）项目支出。在完全保障基本支出前提下，根据财力状况安排项目支出，项目支出首先安排经常性项目支出，然后再安排一次性或建设性项目。
（3）乡镇按照《县人民政府关于进一步完善乡镇财政管理体制的通知》（石柱府发[号）进行预算。
2．政府性基金支出。按照各项收入的指定用途安排项目支出。
3．国有资本经营支出。专项用于三大体制补助支出。
一、地方财政预算总收入。从收入来源分：包括本级地方组织的财政收入、上级一般性转移支付收入、债券收入、上年结转收入。从全口径预算类型分：包括地方公共财政预算收入、地方政府性基金预算收入、地方国有资本经营预算收入。
二、本级地方财政收入。指本级地方组织的财政收入，包括本级公共财政收入、本级政府性基金收入、本级国有资本经营收入。
三、地方财政预算总支出。从支出级次分：包括本级支出和上解上级支出。从全口径预算类型分：包括地方公共财政预算支出、地方政府性基金预算支出、地方国有资本经营预算支出。
四、地方公共财政预算总收入。包括本级组织的公共财政预算收入、上级一般性转移支付收入、公共财政预算的上年结转收入、债券收入。
五、本级公共财政预算收入。包括本级税收收入、本级非税收入。
六、地方公共财政预算总支出。包括本级公共财政预算支出、用公共财政预算收入上解的上级支出、偿还地方债券支出。
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