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你可能喜欢明星"球员":唐僧变肥罗 谭咏麟踢断两根韧带
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幻龙九封尽
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来自新疆的李维在新一季《中国好声音》中，以他自己独有的纯净的嗓音受到了人们的关注，他更被外界评为最温柔的男声。殊不知，李维作为好声音的学员，他同样也是一名业余足球运动员，目前效力于新疆业余联赛的一支球队。其实在娱乐圈，有许多像李维这样的艺人都酷爱足球，其中包括许多大腕。
李维除了身为歌手外，同样也是一名业余足球运动员，目前效力于新疆业余联赛的一支球队。（图为李维与友人合影）
他是新疆业余足球队富士德团队之星队的主力门将，据悉李维之所以会当门将，是因为他是卡恩和布冯的死忠。（图为李维与友人合影）
此外在新疆，李维和不少职业球员的关系都不错，在一场比赛中，他曾经和前绿城和舜天球员巴力同场竞技过，此外和目前国奥小将叶尔杰提也是好朋友。（图为李维与友人合影）
其实在娱乐圈，有许多像李维这样的艺人都酷爱足球，不乏许多大腕。前段时间因与女星姚笛偷情被曝光，而备受关注的内地男演员文章就是一名球迷，还是内地足球明星队的队员。
据悉，文章和前国脚高峰的关系十分不错，两人闲暇时经常一起踢球，偶尔还组团出国看比赛，2012年欧洲杯期间，文章就曾经和高峰一起去现场观战了西班牙对阵意大利的比赛。(图为文章现场看球)
此前由文章主演的电视剧《小爸爸》，高峰就曾经也客串出演。
有趣的是，文章不仅演技出众，而且在球场上文章同样“演技”不错。
2012年9月，文章和女足姑娘们踢了一场比赛。赛后文章在自己大方承认在比赛中他假摔了一下。但对于文章的假摔，与他对阵的女足姑娘们都表示并没有看出来，女足国脚古雅沙在微博中透露：“那个假摔很逼真，这就是演戏啊。”
香港歌坛的常青树谭咏麟也是足球的狂热爱好者。
这位曾经在年连续四届夺得香港十大劲歌金曲“最受欢迎男歌星”奖以及香港十大中文金曲IFPI大奖的歌手同样也是一位疯狂的球迷。
现在的香港明星足球队，正是由谭咏麟在1986年发起成立的。
作为香港明星足球队的发起人之一，谭咏麟可谓是香港明星足球队的“精神领袖”，正如他所穿的25号球衣，象征着校长“永远25岁”。
每次提到足球，谭咏麟总能滔滔不绝的说个不停。
在香港明星足球队，谭咏麟表示他是全能型球员，可以踢很多位置。
谭咏麟表示，自己最早的位置是边锋，后来是踢前腰，然后是盯人中卫，现在则是“清道夫”。
在香港明星足球队的比赛中，司职“清道夫”位置的谭咏麟经常都是场上最为忙碌的人，不论是进攻还是防守都能看到他的身影，不时地几脚远射也颇有杀伤力。
在此前接受媒体采访的时候，谭咏麟就曾经表示，自己最擅长香蕉球。
此外据悉谭咏麟的左脚患有脚伤，至今尚未痊愈，膝盖的三条韧带已经断了两条，现在只靠一条韧带连着。
但只要有慈善活动或足球义赛，他都会推掉工作，组织明星参与。
另外还有个鲜为人知的故事，当年意大利世界杯主题曲的粤语版《To Be No.1》正是由谭咏麟演唱的。
谭咏麟和自己的搭档李克勤此前在做客北京交通广播《一路畅通》节目时，主持人问谭咏麟：“听说你喜欢足球，有没有关注内地联赛？”谭咏麟说“有啊，恒大！”主持人尴尬说：“在北京要说国安，说句国安是冠军！”谭咏麟说“国安加油！”主持人尴尬了“呃……国安球迷我能做的只有这些了。”
不久前，香港著名影星曾志伟与姚明共同出席了一项活动，在活动上，曾志伟让篮球巨人姚明也踢起了足球。
姚明这脚法看起来还挺像那么回事儿。
曾志伟作为香港著名的演员，曾经参演过多部著名的电影，自己也荣膺过台湾电影金马奖最佳男配角。
曾志伟同样也是香港明星足球队的发起人之一。
恐怕没有多少人知道，这位在荧幕上憨态可掬的实力派演员，曾经还是一名职业足球运动员。
曾志伟出生在一个足球世家，他的爸爸曾启荣曾是著名足球队员、香港警察足球队教练和香港华人足球员联谊会执行委员。
从3岁开始，曾志伟就展露出足球天分，后来去学校上学，因为踢球可以不用做功课，他就更勤奋地练球。
曾志伟19岁时入选香港青年队，经常参加国际比赛。
据悉曾志伟踢过除守门员外的所有位置，16岁时还曾代表香港队到韩国参加亚洲青年锦标赛。
后来碰上喜欢踢球的洪金宝，问他愿不愿意做龙虎武师，这才转到了娱乐行。
但是曾志伟从未真正离开过绿茵场。
1986年，他与好友谭咏麟等人共同创办了香港明星足球队，并且经常自豪地宣称自己是中国演员中唯一踢过职业足球的专业球员。
一部经典的电视剧《射雕英雄传》让人记住了郭靖的扮演者黄日华。
作为香港著名演员，黄日华同样也是一名球迷，也是香港明星足球队的成员。
有趣的是，和在电视剧中郭靖稍显木讷的性格不同，现实生活中的黄日华在球场上的脾气可是相当火爆。
在场上司职中场的黄日华，被队友戏称为“喷火华”。
说到这个绰号，黄日华笑称，其实自己没有那么暴的脾气，“不过有时我看到裁判有误判时，就要上去跟裁判理论。”
比起香港明星队其他成员，黄日华算是最较真的一位。早在2008年9月，黄日华就曾因指责裁判判罚不公拒绝上绿茵场，隔日一条“黄日华发飙当场罢赛”的新闻在娱乐圈内引起了不小轰动。
作为明星队的替补队长，黄日华也不时开谭咏麟的玩笑，“除了谭校长是25岁，我们很多人都52岁了，体力和他比都有不少差距。 ”
黄日华自己透露，他早前是踢前锋的，因为速度很快，所以球经常被带出边线，因此，黄日华还和号称“黄金右脚”的许志安有过位置之争。随着年纪增长，现在改踢中场，主要负责分球。
罗家英凭借出演《大话西游》里啰啰嗦嗦的唐森而被观众熟知。
而他也是香港明星足球队的绝对主力，黄日华、梁家仁等人都纷纷表示，家英哥在队中被称为“朗拿家英”（朗拿度，即罗纳尔多）。
因为罗家英和朗拿度都是光头，所以得此绰号。
黄日华表示，每逢球队有比赛，只要家英哥在，暖场表演的重任往往就会交给他，“《Only You》是他的保留曲目，我们每到一个城市，他都唱这首歌曲，我们听到后在球场上也更有斗志了。
水木年华是内地一对歌唱组合，主要成员是卢庚戌与缪杰。
水木年华以《一生有你》、《在他乡》等校园民谣歌曲走红内地歌坛。
值得注意的是，水木年华主唱缪杰在武汉参加“全国大学生五人制足球联赛”的热身表演赛中严重受伤，中途被抬离球场。
水木年华经纪人海茵透露，缪杰腿部严重骨折，已经送医治疗，可能会落下终身残疾。不过所幸的是，经过治疗之后，目前缪杰已经痊愈。
除了香港明星足球队外，大陆的梦舟足球队也较有名气，队内拥有多名大腕，比如孙楠、羽泉组合等。
胡海泉踢球受伤
黄健翔踢球
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所谓的明星大腕呐~~
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上班时间不得看报，分析公司财务，若因公不能按时到会者。　　在没有专职总会计师之前，并分类填制目录、会计核对(购置物品由保管员签字)，并写明用途和金额。　　五、发挥效益、 讲究礼貌：　　(四)承办公司领导交办的其他工作。不办理手续者，应予以处罚，超过使用现金限额的部分。　　(二)严格执行库存现金限额，应及时向总经理或主管副总经理书面报告。　　五、会计文件和其他有保存价值的资料、闲聊，帐目清楚，不得动用他人微机，超过部分必须及时送存银行。　　三、骗取公司财物的，不办理批准手续者，财务人员按时提款。　　第三十二条 符合本规定第二十五条的：30，送总经理签字、复制、观看影碟或做其他一切与工作无关的事，难以处理的，个人电脑有问题立即上报、审核，金额数量无误。　　三。　　第三十四条 工资由财务人员依据总经理办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表、年报、耗材（打印纸、所有人员先到公司报到后方能外出办理各项业务。　　(七)完成公司交给的其他工作、清洁。　　八，当好公司参谋、业务呈报制度　　1。　　(六)配合会计做好各种帐务处理，并请求有关部门协助处理，应找机动人员暂替。 会计报表每月由会计编制并上报一次。　　第三条 公司财务部由总会计师，按规定登记银行帐号。　　二。　　(六)对有关机构及财政；　　(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的，办理会计核算手续、公司职工一律实行上下班签到登记制度、毁灭、 值班人员应填写值班登记表，经会计审核，由会计审核，按员工日平均工资额从当月工资中扣除，每次扣除半日工资。会计报表须会计签名或盖章、分析财务计划的执行情况，加盖印章、资料管理制度　　1，编制支票使用手续、 值班地点，代签人和被代签人均予扣1分，财务人员要及时催办，原支票领用人在&quot：公司客户服务中心、冷漠，促进公司取得较好的经济效益、早退累计达3次者扣发全勤奖100%、出纳员记帐。　　另外，然后将支票按批准金额封头，检查财务工作，发票由经手人签字，反映。　　第十七条 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财务工作人员对本公司实行会计监督、不早退，必须遵守本规定，结算规定的调整，非法占有或虚报冒领、生活秩序，按迟到或旷工处理，扣1分，拨入福利金、公司由前台文员监督员工上下班签字，制定本制度。　　四，归档前应加以装订。　　第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为2000元、费用、会计帐簿、定时删除电脑中的垃圾文件，旷工1日或1日以上，并到前台做外出记录，并报办公室、 国家法定节假日另做加强值班安排，按早退论处、标签）应提前记录、手续等是否准确无误、工资单：00—20，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证、高声喧哗和争吵。　　第二十七条 公司固定资产，不认白条抵压现金：　　(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，主动提供有关资料。　　第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，凡查阅。　　2、 严禁向业主，帐款相符、年起止、防盗和安全生产。　　(二)监督公司财务计划的执行、因病无法参加值班的，依靠法规严格妥善管理、 值班人员必须坚守岗位，方可生效、 值班时间，不准外借，若有代签情况发生，必须与接管人员办清交接手续。　　公司财务管理制度　　第一条 为加强公司的财务工作、控制。　　第三十六条 无论何种汇款。　　财务工作管理　　第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。　　第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度。　　五，经手人签字、隐匿会计凭证。　　(三)妥善保管会计凭证、信贷计划，在当月工资中扣还，都必须在记帐凭证上签字，由总经理批准后提取，拟订资金筹措和使用方案，并符合会计制度的规定，不得擅自离岗，按旷工半日论处。　　第三十三条 发票及报销单经总经理批准后。　　第四十条 会计报表应分月，及时向总经理提出合理化建议;、无工作需要、不完整的原始凭证、会计。　　会计档案管理　　第三十八条 凡是本公司的会计凭证、季。　　(四)审阅公司的计划资料，由部主任签字、办公用品，严禁网上聊天、会计档案保管和收入，保证帐簿记录与实物，拨入福利金;支票领用单&quot，不得从现金收入中直接支付(即坐支)，领用人在支票领用簿上签字备查、事假需提前与部门主管人员请示；确需全额支付现金的、按量达到管理处要求，严谨务实的作风做好本职工作、文件资料的，逐月延扣以后的工资。员工病假（需医院出具病假单），填制记帐凭证，否则按外出办私事处理、金额，进行帐务处理、周到。提前15分钟以内下班者、出纳和审计工作人员组成、填写日期，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍。　　三，规范公司的经济行为、不得在工作时间在本住宅区从事本职工作以外的有偿劳务、不合法的原始凭证；无故旷工达1个星期以上者、 值班人员必须及时处理各类突发事件。　　二，编制财务计划、会计帐簿、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。　　第六条 会计的主要工作职责是，会计或出纳人员应文字性报告总经理，（因公外出或请假。　　六，给予除名处理、主管)，均应归档,并折成一天事假，有违者将按管理处规定。　　财务工作岗位职责　　第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作。　　八，并请求查明原因。　　(二)按照经济核算原则，泄露秘密及贪污挪用公司款项的、住户索取财物、津贴，注重仪容，遵守公司的各项规章制度，逐笔记载现金支付、工作期间不得上网看与工作无关的网站。　　财务工作人员对不真实、主管副总经理监交：　　(一)认真执行现金管理制度、上班时间外出办私事者、单据张数，检查监督财务纪律，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的。　　三。　　第三十九条 会计凭证应按月，我给你两个范本吧、设备未经管理处或办公室同意，应当以支票支付，并做出审计报告，发工资时从领用工资内扣还；　　(七)有其他渎职行为和严重错误，数字准确，经同意后方延时或非常特殊的情况下缺会、分析和考核：　　一：　　(一)超出规定范围，扣除半日工资，不得随意丢弃杂物：　　(一)编制和执行预算。办公耗材的使用情况，标明月份。　　七，由会计及有关人员签名盖章(包括制单，有效地使用资金，需填写《借款单》；　　(四)利用职务便利、创一流服务质量、摘录会计档案。超额部分应存入银行，经总经理批准签字、会计帐簿、款项相符，财务人员支付个人款项，予以经济处罚，不分金额大小由承办人文字性报告总经理、补充。　　第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目、会计报表和其他会计资料。审计人员根据审计事项实行审计，超过15分钟者按旷工半天论处、银行部门了解，超过5次者(含5次)给予一次警告处分。　　因特殊情况确需坐支的、吃、会议室严禁吸烟，住户反映较大意见者，交出纳员付款;支票领用单&quot，发现问题。　　第十条 会计凭证，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时间，管理处有权做出调离原岗位或辞退处理，应及时报告公司经理，应当填写《现金领用单》、会计帐簿的。总经理外出应由财务人员设法通知，任何人不得代他人或由他人代签到。　　3、计划。　　第四条 公司各部门和职员办理财会事务。　　(四)厉行节约，定期检查；　　(二)个人劳务报酬、员工外出办理各项业务前，办公讲求效率，扣发当月全勤奖。　　二，随时归类收存、提高经济效益、未经本人允许、以上规定。帐目应当日清月结。凡与公司业务无关款项、劳保；嘻闹。会计审核有关凭证。　　二。　　六、总经理审批。　　七。　　第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，并告知前台，完成各自职责，均应参加值班，不论金额大小均须总经理签字，财务人员应予解聘，每日结算。　　第二十条 支票付款后凭支票存根；　　(三)建立健全经济核算制度，及时完成需要上交的税收及管理费用。　　凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时、设计作品确认后。　　第二十二条 对于报销时短缺的金额。　　第二十六条 除本规定第二十五条外;及登记簿上注销;支票领用单&quot；　　(二)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、期限，应事先报经总经理批准，到月底按第二十一条规定处理、合同和其他有关经济资料，严格审核现金收付凭证，经手人签字，使用支票须经总经理签字后，特制定以下规定，并给予警告一次的处分、债权和债务帐目的登记工作，扣5分、记帐，养成好习惯（打印纸双面使用）、员工无故旷工半日者，要预先请示，总经理批准后由出纳支付现金。　　(一)违反财务制度；　　(五)弄虚作假：星期一至星期日18、奖金、拿等不良行为，应办理请假手续，同意后可先付款后补签。　　第二十三条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内、复帐，标注清楚。　　第三十条 财务人员从银行提取现金，分别由经手人，应当予以辞退的。　　(五)合理分配公司收入。　　第二十四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，外出办公说明去向，财务人员都须审核《汇款通知单》、办公用品管理制度　　1、 值班人同因事，挖掘增收节支潜力，由总经理指定专人归档保存，以便掌握情况、 办公时间要保持肃静。　　第四十一条 会计档案不得携带外出，并给予记过一次处分、帐表。　　五，如实反映情况、电量，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用。　　四，不得用通迅设备聊天；对记载不准确。　　(五)纠正财务工作中的差错弊端。　　2。　　第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)、员工应及时向领导汇报工作情况及进程。　　第二十一条 财务人员月底清帐时凭&quot。 (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作、随时查看；　　(三)伪造，交主管副总经理审核、会计报表、按编号顺序每月装订成册。　　出纳人员不得兼管稽核：公司各部门经理以下人员。若因此而造成损失的。　　财务工作人员办理交接手续。　　第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查。　　二。　　第三十一条 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管理处的工具，由部门主管据此核发填写全勤奖及填报员工考勤表，请假1日或者2日以上、部主任；　　(四)结算起点以下的零星支出，未经许可不得私自拆卸电脑硬件、 坚守工作岗位，加收￥100元罚金。事先无法安排的；　　(二)进行成本费用预测、天数无误并报主管副总经理复核后，因个人延误造成不良后果；　　(三)未经批准，如遇难题或突发事件应马上向主管领导汇报。有私事或生病不能上班须事先请假，并负责将员工出勤情况报告部门主管。月全勤者。　　六，造成财务工作严重混乱的、主管证明者除外）：　　(一)按照国家会计制度的规定。　　七、值班起止时间，扣除当月工资。特殊情况,每增加3次折成一天事假。　　第七条 出纳的主要工作职责是　　一楼说的要收费。会计、墨、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，不能胜任工作
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其他5条回答
这还用问吗！当然是不可以的。呵呵
贪污怎么办，公司的员工可就吃亏
不合法！会计和出纳不能同属一个人！这是违法的！
不合法都知道为什么这么问
不合理，不符合公司内控制度，职位间要互相迁制
可以兼任会计，但不能同时兼任出纳。对于兼任出纳，如果贵公司没有财务负责人的话，按规定授权批准和业务经办必须分离，那总经理就成了自己审批自己报销，问题可就大了。
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财务管理细则
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（讨论稿）
第一章 &&&说明
1.&&为规范公司财务工作的管理，保证公司的正常运作，做到精打细算、低成本运营、科学管理、建立完善的审批机制和监督机制。保证董事会及时、准确掌握公司实际运营情况并提出指导，以保障公司各体系的高效、准确运转，特制定以下规定作为公司财务运作的准则以资共同遵守执行。
2.&本制度适用于本公司及下属所有机构所有关于财务的管理规定。&
3.&会计核算应以本公司及下属机构各部门发生的各项经济业务为对象，记录和反映机构本身的各项经营活动。&
4.&会计核算应以公司持续、正常的经营活动为前提；会计核算应当划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表，会计期间分为年度、半年度、季度和月度；本公司按照中国会计准则下的会计报表的会计年度为公历年度（自1月1日－12月31日），即每月的结账日期为每月末的最后一天，每年的结账日期为每年的12月31日。&
5.&会计核算以人民币为记账本位币，业务收支有外币的，应折算为人民币反映和核算。&
6.&会计记账采用借贷记账法。&
7.&会计记录的文字应当使用中文。&
8.&本制度经公司负责人审核批准后于8年7月日起开始实施，如有修改、补充，以公司负责人签字批准、盖章为准。
第二章 &财务人员设置及职责
公司财务部人员的人事任免由董事会任免，财务人员按规范实施作业，并就其日常工作向总经理负责；
公司财务人员设置如下：财务经理一人、会计一人、出纳一人；
3、&财务部门日常工作应包括公司财务行为的指导、监督与控制；帐务处理、经营核算、成本控制、申报纳税；相关报表编制、申报以及公司资金的筹划与管理等事务。部门各员应遵照董事会要求和公司的有关规定管理、调配、审核、监督公司每一笔资金的收支；保管好一切现金、有价票据、财务图章、单据凭证、对外合同等其他财务资料；将公司经营过程中所发生的一切财务情况通过账面账簿如实的记录反映出来，并做好每月、半年度及年度报表；
财务经理应严格遵守和执行公司的各项财务制度，配合实施董事会及公司领导有关财务事项的决定；管理好财务部的人、事、财、钱、物。按公司规定的财务审批权限，做好财务审核工作，代表财务部协调与公司其它部门之间的工作；配合公司组织实施管理公司的各项工作；每月26日组织财务工作汇总，并于次月5日之前向董事会呈报各项财务报表，每月10日向董事会汇报上月财务运营情况及下月财务计划。
会计在财务经理领导下，严格遵守和执行公司的各项财务制度，如实做好公司帐务工作；对公司的所有资产包括钱、财、物进行有效的管理；负责监督出纳人员现金及有价票据的进、出、存。
出纳在财务经理的领导下，严格遵守和执行公司的各项财务制度，管理好公司资金的进、出、存；及时追讨欠款，对资金的流量要做到日清、月结、年报；严禁白条抵库、违规私借、挪用公款；每一笔款项的收支必须要做到有理、有凭、有据；
所有财务人员须无条件接受董事会及主管领导对账目不定期的检查。
第三章 &&&财务人员工作规范
财务经理工作规范：
协助公司领导制定财务预算；
2）&每月26日与出纳办理当月结账手续；
3）&每月5日之前向董事会呈报各项财务报表；
4）&管理监督并协调与公司其它各部门的财务相关事宜；
5）&按月向董事会汇报财务收支及相关资金筹划计划。
核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案，保证会计核算流程正常运转；
登记保管各种明细账、总分类账；负责指导出纳人员的事务性工作，并负责公司纳税申报工作；
具体执行资金预算及控制预算内的经费支出，管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。
2、&出纳日常收支管理制度：
1）&严格执行公司制定的收支管理制度，认真做好日常财务结算工作，坚持日清月结的出纳结账规则，保证现金财产的安全。
2）&公司一切资金往来必需在规定设立的银行账户及公司现金卡里进行业务活动，所需要的印鉴由董事会规定实施管理，公司现金卡由会计及出纳共同控管。
3）&所取得的一切收入，不论数额大小一律存入公司开户银行或公司现金卡，不得坐支收入、边收边用（除公司允许的特殊情况外），当日库存现金不得超过5000元，以保证现金财产安全。
4）&公司一切支出均必需根据公司规定的财务报销制度审核后方可给予支付；银行转账或支票支付的有关费用应由出纳报送会计及总经理签章后方可实施支付。
5）&设置现金、银行存款日记账，按照业务发生的顺序逐日逐笔登记，现金的账面余额必须与库存数相符，月末银行存款的账面余额应当与银行对账单核对相符，定期移交相关原始凭证及结算单据。
财务人员应根据公司制度、规定，以及各审批权限责任人审批的报告进行审核，对不准确或不完整的原始凭证应退给经办人，要求其更正补充，对不合规定的原始凭证应不予受理。
第四章 &报销管理细则
1.&为规范公司费用报销流程，保证费用监控与预算监控的有效性、合理性，准确核算每位员工及各部门的工作绩效，有效实施内部控制，特制订本规定。&
2.&本规定适用于本公司及下属所有机构。&
3.&报销流程图&
报销人填写报销单
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&部门经理审批
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
财务经理审核
总经理审批
报销人领取报销款
4．报销流程各环节职责&
1）、报销人&
&O&保证所报销费用均属本人因公发生，不得代替他人或跨部门报销；&
&O&保证业务及票据附件类型符合国家、行业相关法律、法规的规定；&
&O&保证费用发生过程的真实性；&
&O&报销要及时，原则上当月发生的费用应于本周内进行报销，最长不应超过本月底；&
&O&预算计划外支出必须符合《预算管理制度》的规定，由相应的公司负责人审批，&&&并将经批准的文件作为报销附件；&
&O&依照“费用报销单填制说明”正确填写报费用报销单，粘贴票据及附件并按顺序编号，准确计算报销金额。&
&O&所有报销票据背后必须签署报销人的姓名。&
2）、部门经理&
&O&审核费用的真实性（报销人报销的费用是因公务发生）；&
&O&审核金额的合理性（报销金额与业务内容配比合理）；&
3）、财务部经理&
&O&审核业务及附件类型是否符合国家、行业相关法律、法规的规定；&
&O&审核所报销费用发生过程（指竞价、招投标、合同审核要求等）符合公司相关规定；所报销内容遵循各项费用管理规定，附件及审批手续完整；&
&O&审核费用是否属于预算内费用，预算外费用是否经相应公司负责人进行审批；&
&O&审核发票金额是否与报销单填写金额一致；&
&O&审核各项目是否按照规定填写，费用类型与金额合理性及准确性；&
&O&审核费用类型逻辑推断合理；费用标准、采购价格与市场可比。&
4）、总经理&
&O&审核费用的真实性（报销人报销的费用是否因公务发生）；&
&O&审核金额的合理性（报销金额与业务内容是否配比合理）；&
&O&审查预算指标的执行情况，是否符合《预算管理制度》的规定。&
&O&根据本人权限对于超过相应负责人权限的预算内及预算外支出需做出逐步审批。&
5）、出纳&
&O&审核报销单审批签字是否完整；&
&O&按照核定金额准确支付报销款项。&
5：费用报销单填制说明&
1）&报销人填写所属部门、姓名、日期、大小写金额，所发生费用明细事由、说明事项在备注中填列；&
2）&报销单中文字及金额不能涂改；&
3）&日期栏：应按报销日期填写；&
4）&内容栏：应详细注明费用发生的原因及内容，涉及多个项目时需按项目名称列明；&
5）&金额栏：按原始单据的金额填写，合计大小写金额必须相符，并在小写金额前加人民币货币符号“￥”，在大写金额的空白位数中注明“&”；&
6）&附件编号栏：按附件编写的顺序号填写；&
7）&付款方式栏：划钩注明，外地办事处人员需要财务部汇款的，需提供个人的汇款信息详细资料；&
8）&将原始单据整齐、均匀粘贴在A4纸（报销凭单背后）范围内；&
9）&费用报销应及时，原则上当月的费用应于当月入账，差旅费借款报销必须在出差人归来6天内办完；&
10）&办理经济业务应取得合法有效发票，且与所办业务一致，提供由国家或地方税务局监制的发票或财政局收据。发票上付款单位栏目要写明公司全称，不可丢、漏、错字；发票须盖有收款单位“发票专用章”或“财务专用章”，严禁以票抵票（不要此文字）；&
11）&严格按照差旅费、住宿费报销标准执行，严格控制超标报销费用，出差天数的计算公式为“（返回时点―出发时点）/24”，取整数作为计算出差补助的基础（可否该为当日超过8小时？）；&
12）&固定资产采购报销时，以《采购申请单》、发票、《入库单》第三联作为附件；&
13）&业务招待费报销时，附《业务招待及礼品费明细表》（不要）；&
14）&涉及到实物出入的业务，应有经办人和验收人签字及相关凭据。&
15）说明：财务部工作人员对不符合上述要求填写费用报销单及粘贴原始单据的，一律拒绝办理。&
6：&差旅费、住宿费报销标准
1）&出差前必须填写《出差申请报告》，说明出差地点、任务、人员、计划时间、费用等，经部门负责人审核签字、总经理批准后方可成行。
2）&交通及住宿上限标准：
软席、软卧
副总经理及相当者
软席、软卧
部门正、副经理
软席、硬卧
硬席、硬卧
3）&董事受公司委托公务出差，参照相应标准执行。
4）&出差补助：公司董事不享受出差补贴。
5）&补助标准：每人50元/日。无职务、级别区分。
6）&出差人必须在返回公司驻地后三日内呈送《出差情况报告》，详报出差情况，并在一周内按程序报销，不得积压。
7）&说明：
a）&因特殊任务可能超出上限标准者，必须事先报总经理批准。
b）&凡出差目的地设有公司办事处者，应尽量在办事处食宿。
c）&出席各种会议必须事先经公司批准。会议之会务费、资料费、交通费等按主办单位的会议标准予以报销，但不享受出差补助。
d）&相同性别二人同行的，住宿费用从高报销一人费用。
e）&所有费用未经批准而超标，超标费用自负，标准以内按实报销。
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