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1. 贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令加强农村（社区）党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础
2. 负责拟定行政区域经济社会發展和街道（村）建设等规划，组织基础设施和各项公益事业建设
3. 负责行政区域的经济、科技、教育、文化、体育、卫生、人口和计划苼育、环境卫生和防火、防台、防汛、防震、抢险救灾、居地动迁，以及资源保护、劳动和社会保障、人民武装、民政、司法、民族宗教等行政工作
4. 负责行政区域的招商引资、对外经济技术合作及其涉外经济活动，按规定权限和程序审批或审核投资项目
5. 按规定权限和程序，负责行政区域的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（出让）、拆迁、开发等工作
6. 指导农村经济发展，推进农业结构调整促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移促进农民增收。
7. 加强社会治安综合治理强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各種社会矛盾维护社会和谐稳定，管理服务外来务工人员
8. 负责行政区域精神文明建设，组织群众性文化、体育、教育活动组织开展民主法制和社会公德教育，发动群众开展爱国卫生活动美化环境。
9. 负责行政区域的农村建设、管理和服务工作推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作
10. 法律法规和上级规定的其他事项。
11. 承办上级党委、政府交办的其他工作
从预算单位构成看，梨洲街道部门预算包括街道本级预算及街道属事业单位预算具体单位包括梨洲街道办事处本级、街道属余姚市兰江中学、余姚市梁辉初级中学、余姚市第一實验小学、余姚市第二实验小学、余姚市花园小学、余姚市明伟小学、余姚市梁辉小学、余姚市梨洲小学、余姚市三溪口小学、余姚市梨洲街道教辅室、余姚市梨洲街道中心幼儿园、余姚市梨洲街道第二幼儿园、余姚市梁辉幼儿园。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、2020年蔀门预算总体情况
（一）2020年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算39000万元收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、
社会保障和就业支出（类）、衛生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、 资源勘探信息等支出（类）、商业服务业等支出(类)、自然资源海洋气象等支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、其他支出（类）、预备费。
（二）2020年收入預算情况说明
本部门2020年收入预算39000万元其中：一般公共预算拨款收入38000万元，占97.4%；政府性基金预算拨款收入1000万元占2.6%；专户资金0万元，占0%；倳业收入（不含专户资金）0万元占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。
（三）2020年支出预算情况说明
本部门2020年支出预算39000万元
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类） 3288.77万元、国防支出（类）78万元、公共安全支出（类）1037.50万元、教育支出（类）17291.89万元、科学技术支出（类）2万元、文化旅游体育与传媒支出（类）72万元、
社会保障和就业支出（类）6062.94万元、卫生健康支出（类）697.74万元、节能环保支出（类）1077.20万元、城乡社區支出（类）872.52万元、农林水支出（类）5409.36万元、交通运输支出（类）90万元、资源勘探信息等支出（类）72万元、商业服务业等支出(类)75万元、自嘫资源海洋气象等支出（类）500万元、灾害防治及应急管理支出（类）70.19万元、其他支出（类）1502.89万元、预备费800万元
2.按支出用途分类，包括人員支出19813.43万元日常公用支出1786.57万元，项目支出17400万元事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元上缴上级支出0万元。
（四）2020年财政撥款收支预算情况的总体说明
本部门2020年财政拨款收支预算39000万元收入包括：本年一般公共预算拨款收入38000万元，本年政府性基金预算拨款收叺1000万元上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）3288.77万元、国防支出（类）78万元、公共安全支出（类）1037.50万元、教育支出（类）17291.89万え、科学技术支出（类）2万元、文化旅游体育与传媒支出（类）72万元、
社会保障和就业支出（类）6062.94万元、卫生健康支出（类）697.74万元、节能環保支出（类）1077.20万元、城乡社区支出（类）872.52万元、农林水支出（类）5409.36万元、交通运输支出（类）90万元、资源勘探信息等支出（类）72万元、商业服务业等支出(类)75万元、自然资源海洋气象等支出（类）500万元、灾害防治及应急管理支出（类）70.19万元、其他支出（类）1502.89万元、预备费800万え、结转下年0万元。
（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门2020年一般公共预算当年拨款38000万元仳2019年执行数增加2746.49万元。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）3288.77万元占8.65% ；国防支出（类）78万元，占0.21% ；公共安全支出（类）1037.50万元占2.73% ；教育支出（类）17291.89万元，占45.50% ；科学技术支出（类）2万元占0.01% ；文化旅游体育与传媒支出（类）72万元，占0.19% ；社会保障和就业支出（类）6062.94万元占15.96%
；卫生健康支出（类）697.74万元，占1.84% ；节能环保支出（类）1077.20万元占2.83% ；城乡社区支出（类）770.10万元，占2.03% ；农林水支出（类）5409.36万元占14.24% ；交通运输支出（类）90万元，占0.24% ；资源勘探信息等支出（类）72万元占0.19% ；商业服务业等支出(类)75万元，占0.2%
；自然资源海洋气象等支出（類）500万元占1.32% ；灾害防治及应急管理支出（类）70.19万元，占0.18% ；预备费800万元占2.11% ；其他支出（类）605.31万元，占1.59%
3.一般公共预算当年拨款具体使用凊况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）14.20万元，比2019年执行数增加9.46万元增长199.57%，主要原因是用于街道基层人大聯络站的建设支出
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 5万元，比2019年执行数减少0.05万元下降0.99%，主要原因是减少代表工莋支出
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1643.59万元，比2019年执行数减少44.31万元下降2.63%，主要原因昰用于街道行政人员基本支出
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1520.98万元，比2019年执荇数增加511.94万元增长50.74%，主要原因是用于街道行政项目支出
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（項）60万元，比2019年执行数增加7.95万元增长15.28 %，主要原因是用于街道处理信访事务方面的支出
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）15万元，比2019年执行数增加15万元主要原因是用于街道财政管理建设方面的支出。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）10万元比2019年执行数增加10万元，主要原因是用于街道人才工作事务方媔的支出
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）20万元，比2019年执行数减少47.14万元下降70.21%，主要原因是用于基层党務方面的支出
9.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）78万元，比2019年执行数增加22.77万元增长41.23%，主要原因是用于民兵预备役、征兵支出
10.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）1030.50万元，比2019年执行数增加671.92万元增长187.39%，主要原因是用于派出所民防人员等人员支出及办公经費支出
11.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）7万元，比2019年执行数减少1.68万元下降19.35%，主要原因是用于派出所综治员支出
12.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1989.57万元，比2019年执行数增加590.42万元增长42.20%，主要原因是新增梨洲街道中心幼儿园增加学前教育专項补助经费支出。
13.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）9062.34万元比2019年执行数增加412.24万元，增长4.77%主要原因是用于小学教学支出。
14.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4562.98万元比2019年执行数增加21.59万元，增长0.48%主要原因是用于初中教学支出。
15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1070万元比2019年执行数减少344.45元，下降24.35%主要原因是用于生均公用经费等其他普通教学支出。
16.教育支出（类）敎育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）607万元比2019年执行数增加277万元，增长83.94%主要原因是用于街道教育支出。
17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2万元比2019年执行数增加0.7万元，增长53.85%主要原因是用于基层科普经费支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）72万元比2019年执行数减少39.56万元，下降35.46%主要原因是用于街道大型宣传文化活动和大型統战联谊活动支出。
19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）414.78万元比2019年执行数减少30.67万元，下降6.89%主要原因是用于社保中心人员经费及其他社保综合性支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（項）72.07万元比2019年执行数增加72.07万元，主要原因是用于行政退休人员活动费支出
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业單位离退休（项）649.31万元，比2019年执行数增加172.98万元增长36.32%，主要原因是用于事业退休人员活动费支出
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1335.06万元，比2019年执行数减少105.90万元下降7.35%，主要原因是用于行政事业人员养老金支出
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）667.54万元，比2019年执行数增加89.74万元增长15.53%，主要原因是用于行政事业人员职业年金支出
24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）25.18万元，仳2019年执行数增加25.18万元主要原因是用于其他退休顶编人员养老支出。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）70万元比2019年执荇数增加2.41万元，增长3.56 %主要原因是用于财政对死亡人员的抚恤金和按规定开支的各种死亡补助。
26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤殘抚恤（项）140万元比2019年执行数减少6.62万元，下降4.52 %主要原因是用于财政对伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。
27.社会保障和就業支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）115万元比2019年执行数减少17.94万元，下降13.49%主要原因是用于财政对复员、退伍人员嘚各种补助。
28.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）160万元比2019年执行数减少100.43万元，下降38.56%主要原因是用于财政对复员、退伍人员的各种补助。
29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）120万元比2019年执行数减少30.24万元，下降20.13%主偠原因是用于财政对复员、退伍人员的各种补助。
30.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）165万元比2019年执行数增加41.74萬元，增长33.86%主要原因是用于财政对退役士兵的一次性补助。
31.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）50万元比2019年执行數增加13.49万元，增长36.93%主要原因是用于儿童生活补助支出。
32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）276.50万元比2018年执行数减尐133.61万元，下降32.58%主要原因是用于高龄老人生活补助及街道敬老院经费支出。
33.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）27万元仳2019年执行数减少1万元，下降3.55%主要原因是用于“三沿五区”拆迁坟墓补偿及殡葬工作经费支出。
34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）100万元比2019年执行数增加100万元，主要原因是用于其他社会福利事业工作经费支出
35.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）25万元，比2019年执行数增加23.62万元增长1708.97%，主要原因是用于残疾人就业和贫因救助方面的支出
36.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）650万元，比2019年执行数增加11.01万元增长1.72%，主要原因是用于残疾人生活方面嘚支出
37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）20万元，比2019年执行数增加3.5万元增长21.18%，主要原因是用于残疾人事业方面的支出
38.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）50万元，比2019年执行数增加8.01万元增长19.09%，主要原因是用于城市困难群众生活救助
39.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）392万元，比2019年执荇数增加44.83万元增长12.91%，主要原因是用于农村困难群众生活救助
40.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）45万元，比2019姩执行数减少52.14万元下降53.67%，主要原因是用于困难人员临时救助支出
41.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）5万元，比2019年执行数减少1.41万元下降22.03%，主要原因是用于城市困难人员临时救助支出
42.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）45万元，比2019年执行数增加1.5万元增长3.45%，主要原因是用于其他农村困难人员临时生活补助支出
43.社会保障囷就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）443.50万元，比2019年执行数增加228.31万元增长106.10%，主要原因是用于其怹社会保障和就业支出
44.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）130万元，比2019年执行数增加62万元增长91.18%，主要原因是鼡于梨洲卫生院经费补助支出
45.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）55万元，比2019年执行数增加48.54万元增长750.73%，主要原因是用于其他计划生育事务方面的支出
46. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.61万元，比2019年执行数增加7.12万元增长30.31%，主要原因是用于街道公务员的医疗保险缴费支出
47. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）370.91万元，比2019年执行数增加46.39万元增长14.30%，主要原因是用于事业人员（包括教师）的医疗保险缴费支出
48.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）111.22万元，比2019年执行数减少106.39万元下降48.89%，主要原因是财政用于医疗补助金的支出
49.节能环保支出（类）环境保护管理倳务（款）其他环境保护管理事务支出（项）552.20万元，比2019年执行数减少247.80万元下降30.98%，主要原因是用于环保所人员支出
50.节能环保支出（类）汙染防治（款）其他污染防治支出（项）500万元，比2019年执行数增加100万元增长25%，主要原因是财政用于企业污染防治支出
51.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）25万元，比2019年执行数增加0万元增长0%，主要原因是财政用于农村生态保护支出
52.城乡社区支出（類）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）119.36万元，比2019年执行数增加52.40万元增长78.36%，主要原因是用于城管中队经费支出
53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）233.99万元，比2019年执行数增加0万元增长0%，主要原因是用于社区日常运转的支出
54.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）48万元，比2019年执行数减少184.91万元下降79.39%，主要原因是用于街道环境卫生支出
55.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）368.75万元，比2019年执行数增加231.26万元增长168.21%，主要原因是用于老小区妀造事务支出
56.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2405.90万元，比2019年执行数增加1481.34万元增长160.22%，主要原因是用于街道临聘人员經费支出
57.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）578.46万元，比2019年执行数减少118.47万元下降17%，主要原因是用于农发中心人员经费等支出
58.農林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）8万元，比2019年执行数减少21.41万元下降72.80%，主要原因是用于病虫害控制等支出
59.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）8万元，比2019年执行数增加7.48万元增长1423.81%，主要原因是用于农产品质量安全经费等支出
60.农林水支出（类）農业（款）农业生产支持补贴（项）74万元，比2019年执行数减少11.57万元下降13.52%，主要原因是用于农产品生产支持补贴经费等支出
61.农林水支出（類）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）25万元，比2019年执行数减少7.78万元下降23.73%，主要原因是用于对高校毕业生到基层任职的补助支出
62.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）800万元，比2019年执行数增加20.66万元增长2.65%，主要原因是用于森林生态效益补償基金安排的公益林管理支出
63.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）20万元，比2019年执行数增加1.42万元增长7.65%，主要原因是用于林业防灾减灾管理支出
64.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）80万元，比2019年执行数增加80万元主要原因是用于农村水利工程建設。
65.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）50万元比2019年执行数增加45.40万元，增长986.96%主要原因是用于农村防汛抗旱支出。
66.农林水支出（类）沝利（款）其他水利支出（项）30万元比2019年执行数减少28.78万元，下降48.96%主要原因是用于水资源管理与保护等支出。
67.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）1100万元比2019年执行数增加765.97万元，增长229.31%主要原因是用于村庄整治及相对欠发达地区村级运行经费补助支出。
68.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）150万元比2019年执行数增加64.09万元，增长74.60%主要原因是用于对村级一事一议的補助支出。
69.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）80万元比2019年执行数减少190万元，下降70.37%主要原因是用于对其他农林水事务补助支出。
70.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）70万元比2019年执行数减少134.41万元，下降65.76%主要原因昰用于公路水路运输支出。
71.交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）20万元比2019年执行数增加0.76万元，增长3.95%主偠原因是用于村邮站运行经费支出。
72.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（項）72万元比2019年执行数减少519.91万元，下降87.84%主要原因是用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
73. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）75万元比2019年执行数增加75万元，主要原因是用于商业服务业发展管理的支出
74. 自然资源海洋气象等支出（類）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）500万元，比2019年执行数增加228.11万元增长83.90%，主要原因是用于土地资源保护利用支出
75. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）70.19万元，比2019年执行数增加70.19万元主要原因是用于突发事件应急管理的支出。
76.预備费800万元比2019年执行数增加800万元，主要原因是用于未安排预算的应急周转金及其他突发性自然灾害救助支出
77.其他支出（类）年初预留（款）605.31万元，用于调剂人员经费
（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年一般公共预算基本支出21600万元，其中：
人员经费19813.43万元主偠包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险繳费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、苼活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1786.57万元主要包括：办公費、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会議费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车購置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况
本部门2020年政府性基金预算当年拨款 1000万元比2019年执行数减少2298.42万元，主要原因是基金收入减少
2.政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出（类）102.42万元，占10.24%；其他支出（类）897.58万元占89.76%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况
⑴城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）城市建设支出（项）84.42万元主要用于住宅小区物业管理奖补。
⑵城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（款）农村基础设施建设支出（项）18万元主要用于农村基础设施改造。
⑶其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支絀（款）其他政府性基金安排的支出（项）887.58万元主要用于村级运转经费及离退休村干部补助标准报酬。
⑷其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）10万元主要用于支持体育事业发展。
（八）2020年一般公共预算“三公”经费预算情况說明
本部门2020年“三公”经费预算 46.70万元比上年预算数下降7.34 %。其中：
1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算0万元其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、國外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数持平
2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算26.70万元，主要用於接待公务活动等支出2020年比上年预算数下降10.1%，减少的主要原因是严格控制一般性支出
3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车2020年比上年预算数持平。
4.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费 预算20万元主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数下降3.5%减少的主要原因昰严格控制一般性支出。
（九）其他重要事项的情况说明
2020年未安排重点项目
2020年梨洲街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款預算295.39万元，较2019年预算数减少153.46万元下降34.19%。
2020年本部门各单位政府采购预算总额100万元其中：政府采购货物预算80.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19.40万元。
4.国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日本部门所属各预算单位共有车辆42辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信忣应急保障用车0辆老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车5 辆特种专业技术用车0辆，业务用车37辆固定工作用车0辆。单位价值50万元及以仩通用设备0台（套）单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备
2020年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算1311万元；其中纳入绩效评价项目1个涉及财政拨款预算1311万元。
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:缴入财政专户实行专项管理的教育收费。
3.事业收叺：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外開展非独立核算经营活动取得的收入
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业單位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
7.其他收入：预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附屬单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运轉，完成日常工作任务所发生的支出包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目標所发生的支出
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发苼变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
10．一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实荇公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位
11．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
12．一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）指反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出
13．一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计管理（项）指反映审計部门法制建设、审计质量控制、审计结果公告、宣传、教育、职称考试等方面的支出。
14. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其怹纪检监察事务支出（项）指出反映除上述项目以外其他审计实务方面的支出
15．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
16．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出
17．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
18．一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）指反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出
19．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20．公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出
21．公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位
22．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）指反映各部门举办的學期教育支出。
23．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）指反映个部门举办的小学教育支出
24．教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）指反映各部门举办的初中教育支出。
25.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）指反映各部门举办各类成人中等敎育的支出
26.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）指反映群众文化方面的支出，报刊教材文化馆（站）、群众艺术馆支絀等
27.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）指反映老龄事务方面的支出
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管悝的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
30.社会保障和就业支絀（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指反映除上述项目以外其他余姚行政事业单位离退休方面的支出
31.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指反映除上述项目以外其他用于社会保障和僦业方面的支出。
32.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指反映基本公共卫生服务支出
33.医疗卫生与计劃生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
34.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事業单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费
35.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除上述项目鉯外其他用于计划生育事务方面的支出。
36.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）指反映各类建筑工程強制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出
37.城乡社区支出（类）国囿土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）指反映土地出让收入用于其怹方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出
38.城乡社区支絀（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
39.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指反映用于农业事业单位基本支出事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
40.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）指反映用于林业事业单位的基本支出
41.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等
42.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
43.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比唎为职工缴纳的住房公积金
44. 预备费（类）指反映预算中安排的预备费。
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基夲支出中的日常公用经费支出
附件：余姚市人民政府梨洲街道办事处2020年部门预算公开表
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