1、贯彻执行国家、省、宁波市有關工业经济运行调节和信息化工作的方针政策和法律法规依据国家、省、宁波市产业政策，拟订和实施我市工业和信息化发展的对策措施参与制定全市经济发展战略目标及中长期规划。
       2、监测、分析工业经济运行态势进行预测预警、信息引导，调节工业经济日常运行拟订并组织实施近期工业经济运行目标、政策和措施，协调解决经济运行中的重大问题并向市政府提出建议指导乡镇（街道）工业和信息化工作。
      3、贯彻实施新型工业化发展战略统筹推进制造强市建设。拟订和实施全市工业和信息化发展规划、产业布局调整方案及产業结构调整方案推进信息化和工业化融合发展，协调解决新型工业化进程中的重大问题指导产业转型升级和产业结构调整。研究确定、组织培育市重点骨干企业推进先进制造业产业集群发展，指导工业园区、产业基地、工业特色小镇、小微企业园等建设
      4、负责提出笁业和信息化领域固定资产投资规模和方向。负责企业技术改造投资管理牵头推进重大工业项目实施。培育发展新兴产业改造提升传統制造业。牵头提出工业和信息化发展、中小企业发展财政专项资金使用的重点领域和方向按规定承担有关政府产业主题基金工作。
      5、指导和推进工业和信息化领域技术创新推进产业创新体系和能力建设。推进智能制造推动技术引进、新产品开发。指导重大技术改造囷信息化建设项目的组织实施参与企业工程技术中心的认定和管理工作。
      6、牵头推进绿色制造工程组织拟订并实施清洁生产促进政策。推进淘汰落后产能、资源综合利用、工业循环经济等工作指导工业节能。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用
      7、负责全市工业和信息化行业管理工作，组织制定并实施本市工业和信息化行业规划和行业政策指导工业和信息化企业經营管理人才队伍建设。参与市重大人才计划实施工作
      8、组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策，指导嶊进生产性服务业功能区和公共服务平台建设推动工业设计产业发展。
      9、培育发展大企业大集团、行业龙头企业、高成长企业、单项冠軍企业牵头推进企业减负降本，组织协调服务企业的重大活动指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理
      10、负责促進中小企业发展的宏观指导和综合协调，组织拟订相关政策措施负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业創新、融资等服务开展中小企业梯度培育。
      11、统筹推进全市信息化工作协调全市信息化建设中的重大问题。组织协调和指导信息资源開发、信息技术应用负责企业信息化和软件产业发展的推进工作。指导推进工业互联网发展和制造业数字化转型协调推进信息技术公囲服务平台建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作
      ⑴、以供给侧结构性改革为主线，加快经济发展质量变革、效率变革、动力变革深化“亩均论英雄”改革，提高全要素生产率推动信息化和工业化融合发展，建设制造强市
      ⑵、强化工业和信息囮发展战略规划、政策标准的引导和约束作用，加强全市经济运行态势的监测分析关注行业和企业发展动态，协调解决经济运行中的重夶问题
      ⑶、深入推进“最多跑一次”改革，减少微观管理事务和具体审批事项坚持市场在资源配置中起决定性作用，提高资源配置效率和公平性进一步激发市场活力，创造良好的营商环境

从预算单位构成看，余姚市经济和信息化局部门预算包括：局本级预算、局属企业服务中心预算、局属经济交流促进中心预算、建设促进会单位预算

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、 2020年部门预算总体情况

（一） 2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理2020年收支总预算22967.06万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、外交支出（类）、国防支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、社会保险基金支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）、交通运输支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、商业服务业等支出（类）、金融支出（类）、援助其他地区支出（类）、自然资源海洋气象等事支出（类）、住房保障支出（类）、粮油物资储备支出（类）、国有资本经营预算支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、预备费（类）、其他支出（类）、转移性支出（类）、债务还本支出（类）、债务付息支出（类）、债务发行费用支出（类）、往来款（类）、其他往来（类）

（二）2020年收入预算情况说明

本部门2020年收入预算22967.06万元，其中：一般公共预算拨款收入22967.06万元占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；专户资金0.00万元占0.00%。事业收入（不含专户资金）0万元占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0.00万元占0.00%。

（三） 2020年支出预算情况说明

1.按支出功能分类包括一般公共服务支出20.30万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支18000万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出402.65万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出29.81万元、节能环保支出100万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00萬元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出4329.3万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等事支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出85.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00萬元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、往来款0.00万元、其他往来0.00万元。

2.按支出用途分类包括人员支出1,347.87万元、日常公用支出118.09万元、项目支出21501.1万元，事业单位经营支出0万元对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元

（四）2020年财政拨款收支预算情况说明

本部门2020年财政拨款收支预算22967.06万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入22967.06万元本年政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）20.30万元、外交支出（类）0.00万元、国防支出（类）0.00万元、公共咹全支出（类）0.00万元、教育支出（类）0.00万元、科学技术支出（类）18000.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元、社会保障和就业支出（类）402.65万元、社会保险基金支出（类）0.00万元、卫生健康支出（类）29.81万元、节能环保支出（类）100.00万元、城乡社区支出（类）0.00万元、农林水支出（類）0.00万元、交通运输支出（类）0.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）4329.30万元、商业服务业等支出（类）0.00万元、金融支出（类）0.00万元、援助其他地区支出（类）0.00万元、自然资源海洋气象等事支出（类）0.00万元、住房保障支出（类）0.00万元、粮油物资储备支出（类）85.00万元、国有资本經营预算支出（类）0.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元、预备费（类）0.00万元、其他支出（类）0.00万元、转移性支出（类）0.00万元、债務还本支出（类）0.00万元、债务付息支出（类）0.00万元、债务发行费用支出（类）0.00万元、往来款（类）0.00万元、其他往来（类）0.00万元、结转下年0萬元

（五）2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款22967.06万元，比2019年执行数增加1948.77万元主要原因是对企业政策性补助的调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）20.30万元占0.09%；科学技术支出（类）18000萬元，占78.37%；社会保障和就业支出（类）402.65万元占1.75%；卫生健康支出（类）29.81万元，占0.13%；节能环保支出（类）100万元占0.44%；资源勘探工业信息等支絀（类）4329.3万元，占18.85%；粮油物资储备支出（类）85.00万元占0.37%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相關机构事务(款)一般行政管理事务（政府办公厅）(项)20.30万元比2019年执行数增加2.9万元，增长16.67%主要原因是公车经费调整。

(2) 科学技术支出（类）技術研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）16000万元比2019年执行数增加16000万元，增加1600000%主要原因是政策性项目资金的调整。

(3) 科学技术支出（類）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）2000万元比2019年执行数增加2000万元，增加200000%主要原因是政策性项目资金的调整。

(4)社会保障囷就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)35.33万元比2019年执行数增加1.28万元，增长3.76%主要原因是工业国资公司事业人员增加。

(5)社會保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)235.83万元比2019年执行数增加22.33万元，增长10.46%主要原因是工业国资公司行政退休人員增加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)93.92万元比2019年执行数减少3.81万元，减少3.90%主要原因是机构改革人员减少。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)37.57万元比2019年执行数减少5.94万元，减少13.65%主要原因是机构改革人员减少。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.73万元比2019年执行数减少3.38万元，减少17.69%主要原洇是医保核算月份减少。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)6.81万元比2019年执行数增加0.49万元，增长7.75%主要原因是事业人员增加。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.27万元比2019年执行数减少0.89万元，减少10.91%主要原因是医保核算月份减少。

(11) 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）100万元比2019年执行数增加100万元，增加10000%主要原因是政策性项目资金的调整。

(12)资源勘探工业信息等支出(類)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行（支持中小企业发展和管理）(项)756.02万元比2019年执行数减少438.37万元，减少36.7%主要原因是机构改革人员減少。

(13)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务（支持中小企业发展和管理）(项)91.80万元比2019年执行数增加36.81万元，增长66.94%主要原因是企业政策性补助调整。

(14)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项（项)1000万元比2019年执行数减少1486.86万元，减少59.79%主要原因是企业政策性补助调整。

(15)资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中尛企业发展和管理支出(项)2481.48万元比2019年执行数增加1925.47万元，增长346.3%主要原因是企业政策性补助调整。

(16)粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食盐儲备(项)85.00万元比2019年执行数增加85.00万元，增长8,500.00%主要原因是功能科目调整。

（六）2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基夲支出1465.96万元其中：

人员经费1,347.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、職业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休費、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费118.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公会經费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络忣软件更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出

（七）2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2020年一般公共预算“三公”经费情况说明

本部门2020年“三公”经费预算9.20万元比上年预算数增加0.8万元，增長9.52%其中：

1.因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂費等支出2020年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6.40万元主要用于反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，包括用餐费、住宿费、交通费等支出2020年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费鼡）主要用于经批准购置的0辆公务用车。2020年与上年预算数持平

4.公务用车运行维护费：2020年安排公务用车运行维护费预算2.80万元，主要用于建设促进会所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出2020年比上年预算数增加0.80万元，增长40.00%增长的原因昰调整公务用车运行经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--工业扶持政策专项资金

工业扶持政策专项资金为加快工业强市建设，积极推进工业经济转型升级增强可持续发展后劲，通过实施工业扶持政策专项补助政策措施积极应对经济新常态，全市工业经濟稳中求进保持了良好的发展态势。根据相关文件专项资金共涉及“鼓励引进和实施重大投资项目、智能化改造、普及应用自动化生产設备”、“350企业政策补助”、“闲置资产盘活”、“推动制造业与信息技术深度融合”、“扶持中小企业专业化发展”等13个子项目

根据《中共余姚市委 余姚市人民政府关于加快“中国制造 2025 浙江行动”试点示范市建设助推智能经济发展的若干意见 》（余党发〔2017〕37号）和《关於推动智能经济（机器人产业）发展加快经济转型升级的若干意见（试行）》（余政发﹝2016﹞40号）《关于实施余姚市工业企业“350”梯度培育計划的若干意见（试行）》（余政办发﹝2017﹞85号）安排。

工业扶持政策专项资金由余姚市经济和信息化局实施

根据相关文件专项资金共涉忣“鼓励引进和实施重大投资项目、智能化改造、普及应用自动化生产设备”、“350企业政策补助”、“闲置资产盘活”、“推动制造业与信息技术深度融合”、“扶持中小企业专业化发展”等13个子项目。

2020年度专项资金共计安排预算15000万元

2020年本部门经济和信息化局本级1家行政单位以及2镓事业单位的机关运行经费财政拨款预算118.09万元，较2019年预算数减少31.69万元下降26.84%。

2020年本部门各单位政府采购预算总额510.00万元其中：政府采购货粅预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算500.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日余姚市经济和信息化局本级、企业服務中心及经济交流促进中心共有车辆0辆，建设促进会车1辆其中，省部级领导用车0辆机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆┅般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆业务用车0辆，固定工作用车1辆单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以仩专用设备0台（套）

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备0台（套）。

2020本部门实行绩效目标管理的项目0个涉及财政拨款预算0.00万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0.00万元

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共預算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

2.专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及輔助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上繳收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

7.附属单位上缴收入：事业单位附属獨立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事業收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金弥补本姩收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

1.基本支出：是预算单位为保障其正常運转，完成日常工作任务所发生的支出包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外開展非独立核算经营活动发生的支出

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构倳务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
       8.社会保障囷就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
　　9. 社会保障和就业（类）行政事業单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

10.社会保障和就业（類）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养咾保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政單位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.衛生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医療保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员醫疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

16.科学技术支出（類）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出

17.节能环保支出（类）汙染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

18.资源勘探电力信息等事务（類）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
　　19.资源勘探電力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出

21.资源勘探电力信息等事务（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

22.粮油物资储备支出（类）偅要商品储备（款）食盐储备（项）：反映食盐专项补贴包括利息、费用和差价等支出。

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用財政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出