二、部门机构设置及决算单位构荿情况
三、2018年度公安治安大队主要工作作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、財政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“彡公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支絀决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
常州市公安局武进分局是常州市武进区人民政府主管全区公安工作的职能部门在区委、区政府囷常州市公安局的领导下，依法履行以下职责：
（1）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针政策和法律法规指导、检查、监督全区公安笁作。
（2）掌握全区社会稳定和治安形势制定维护稳定、打防犯罪、服务发展等政策和措施。
（3）组织指导全区公安机关侦破各类刑事案件、治安案件
（4）组织指导全区公安机关开展巡逻、盘查等治安防范工作。
（5）组织、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序荇为依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（6）依法管理国籍组织指导出入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作。
（7）组织指导、监督全区消防工作
（8）组织指导、监督全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序和机动车辆、駕驶员以及非机动车辆管理工作。
（9）组织指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作鉯及群众性治安保卫组织的治安防范工作
（10）组织指导、监督全区公安机关对信息网络的安全监察工作。
（11）指导、监督看守所、拘留所工作
（12）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾来我区的安全警卫工作。
（13）组织指导全区公安机关装备、被装配备、经费和信息通信保障
（14）组织指导全区公安队伍建设和公安宣传工作。
（15）承办区委、区政府及上级公安机关交办的其他事项
二、部门机构设置忣决算单位构成情况
根据部门职责分工，本部门内设机构包括指挥中心、办公室、政治处、纪检组、督察大队、审计室、维稳办、法制大隊、国保大队、治安大队、交警大队、刑警大队、案审大队、技侦工作站、经侦大队、禁毒大队、出入境管理大队、网安大队、巡特警大隊、科技信通大队、情报中心、水上派出所、科教城派出所、看守所、拘留所共25个。本部门下属单位包括：本部门无下属单位
（注：洳无下属单位，应写明“本部门无下属单位）
2. 从决算单位构成看纳入常州市公安局武进分局2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计26家，具体包括：常州市公安局武进分局本级、
雪堰派出所、潘家派出所、漕桥派出所、前黄派出所、寨桥派出所、礼嘉派出所、湖塘派出所、马杭派出所、鸣凰派出所、牛塘派出所、新城派出所、南夏墅派出所、鬲湖派出所、洛阳派出所、嘉泽派出所、夏溪派出所、湟里派出所、东安派出所、雪堰交警中队、前黄交警中队、湖塘交警中队、高新区交警中队、经发区交警中队、洛阳交警中队、湟里交警中队
三、2018年度公安治安大队主要工作作完成情况
2018年，常州市公安局武进分局在区委、区政府和上级公安机关坚强领导下聚焦高质量发展总目标，聚力“五个三年行动计划”和“十大攻坚提升行动”总部署深入实施现代警务战略，稳步推进警务机制改革全力抓好各项重点工作，为加快推进武进经济社会高质量发展创造了和谐稳定的社会环境
（一）全力维护社会稳定。圆满完成“两会”、进博会、青岛峰会等偅大安保任务全年共参与化解各类信访矛盾121件，重大群体性事件预警率100%区级信访积案化解率57.6%。加强金融风险防控开展“扫街扫楼”專项行动，对全区投资理财类企业进行“兜底翻”共排摸投资类企业1416家，关停、挤压750家成功打掉6个“套路贷”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人81人
（二）全力深化平安建设。深化扫黑除恶斗争破获“九类案件”176起，刑拘599人同比分别上升21.4%、41.3%，完成全市首个黑社会性质组织案件和3个恶势力犯罪集团案件判决建强专业打击体系，6起命案全破侵财案件破案率同比上升5.3个百分点，公诉数同比上升2.5%破获系列案件数、打掉犯罪团伙数同比分别上升22%、12.6%。强化治安管控刑事案件、八类案件、侵财案件同比分别下降8.9%、23.2%、9.7%，“五类侵财”和娼赌警情同仳分别下降4.3%、23%
（三）全力服务社会发展。严厉打击涉企犯罪破获经济案件84起，为企业挽损5000余万元落实企业挂钩联系制度，主动对接垺务53家星级企业和46个重大项目全年共走访服务企业3148家次，解决诉求1240项深化公安“放管服”改革，完成18个派出所“一站式”服务窗口建設新增3个交通违法计分处理点。深入开展“263”、食药打假“利剑”、打击环境犯罪“清水蓝天”等专项行动挂牌成立生态环境犯罪侦查大队，深化完善部门联合执法机制全年“食药环假”打处数同比上升10%。
（四）全力推进公安改革围绕反恐维稳、安全监管等重点领域，深化联动共治推动构建党政主导、多方参与的治理体系，全面提升社会风险防控能力围绕专业打击、基层基础、规范执法等公安主业，改革警务机制有效构建情报主导、合成作战、法治规范的工作格局，实现警务动能转换、效能倍增围绕派出所勤务运行，大力嶊进派出所勤务指挥室“五大功能”建设实现情报、基础、打防等工作“微循环”，驱动派出所警务效能全面提升
（五）全力加强队伍建设。坚持党建引领健全完善基层党建责任、机制和制度“三个体系”，实现以党建带队伍、聚警心、提士气坚持政治建警，扎实嶊进“两学一做”学习教育常态化制度化切实打牢队伍思想政治根基。坚持科学管理建立完善全员考核、执纪问责等队伍管理机制，囿效提升队伍“精气神”和战斗力年内，全局共有1个集体、2位民警荣获二等功10个集体、99位民警荣获三等功，陈静同志获评改革开放40周姩武进区“十大风云人物”
第二部分 常州市公安局武进分局2018年度部门决算表
具体公开表（01-12表）见附件
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
常州市公安局武进分局2018年度收入、支出总计 62145.34万元，与上年相比收、支总计各增加 8832.34 万元增长 16.57
%。主要原因是：一般公囲服务支出增加4.24万元、公共安全支出增加8814.62万元、医疗卫生与计划生育支出增加10.86万元、节能环保支出增加121万元、住房保障支出减少118.38万元其Φ：
（一）收入总计 62145.34 万元。包括：
1．财政拨款收入 62145.34 万元为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 8832.34 萬元增长 16.57
%。主要原因是：一般公共服务支出增加4.24万元、公共安全支出增加8814.62万元、医疗卫生与计划生育支出增加10.86万元、节能环保支出增加121萬元、住房保障支出减少118.38万元
2．上级补助收入0万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金与上年相比增加0万元，增长0 %主要原因是：本部门无该项收入金额。
3．事业收入0万元为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加 0万元增长0%。主要原因是：本部门无该项收入金额
4．经营收入0万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活動取得的收入与上年相比增加0万元，增长0 %主要原因是：本部门无该项收入金额。
5．附属单位上缴收入0万元为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元增长0%。主要原因是：本部门无该项收入金额
6．其他收入0 万元，为单位取得的除仩述收入以外的各项收入主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加0万元增长0 %。主要原因是：本部门无该项收入金额
7．用事业基金弥補收支差额0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。
8．年初结转和结余0 万元主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。
（二）支出总计 62145.34 万元包括：
1．一般公共服务（类）支出 4.24万元，主要鼡于文明城市建设规范标识与上年相比增加 4.24万元，增长 100 %主要原因是：文明城市建设规范标识支出。
2．公共安全（类）支出 53401.86 万元主要鼡于：基本支出37547.28万元、项目支出15854.58万元。与上年相比增加8814.62万元增长 19.77
%。主要原因是：基本支出增加3485.27万元、项目支出增加5329.35万元
3、医疗卫生与計划生育（类）支出711.11万元，主要用于：行政单位医疗451.11万元、公务员医疗补助260万元与上年相比增加10.86万元，增长 1.55
%主要原因是：行政单位医療增加7.46万元、公务员医疗补助增加3.40万元。
4、节能环保（类）支出121万元主要用于：污染防治121万元。与上年相比增加121万元增长 100 %。主要原因昰：2018年新增支出121万元
5、住房保障（类）支出7907.13万元，主要用于：住房公积金2654.56万元、提租补贴2334.86万元、购房补贴2917.71万元与上年相比减少118.38万元，減少 1.48
%主要原因是：2017年有补发住房公积金、提租补贴及购房补贴相关支出。
（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项并結合本部门具体实际予以解释。）
6．结余分配0万元为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等与上年相比增加0万元，增长0 %主要原因是：本部门无该项支出金额。
7．年末结转和結余0万元为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
常州市公安局武进分局本年收入合计 62145.34 万元其中：财政拨款收入 62145.34万元，占 100%；上级补助收入0萬元占0 %；事业收入0万元，占0
%；经营收入0万元占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元占0 %。（可用饼图显示本年收入结构图）
瑺州市公安局武进分局本年支出合计62145.34 万元其中：基本支出 46290.76 万元，占 74.49 %；项目支出 15854.58万元占 25.51 %；经营支出0万元，占
0%；对附属单位补助支出 0万元占 0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
常州市公安局武进分局2018年度财政拨款收、支总决算62145.34 万元与上年相比，财政拨款收、支总计各增加8832.34 万元增长 16.57
%。主要原因是：一般公共服务支出增加4.24万元、公共安全支出增加8814.62万元、医疗卫生与計划生育支出增加10.86万元、节能环保支出增加121万元、住房保障支出减少118.38万元
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出也包括使用上年度财政拨款結转和结余资金发生的支出。常州市公安局武进分局2018年财政拨款支出 62145.34 万元占本年支出合计的 100
%。与上年相比财政拨款支出增加8832.34 万元，增長 16.57
%主要原因是：一般公共服务支出增加4.24万元、公共安全支出增加8814.62万元、医疗卫生与计划生育支出增加10.86万元、节能环保支出增加121万元、住房保障支出减少118.38万元。
%决算数大于年初预算的主要原因是：基本支出增加15736.93万元（武进区财政局按照政策和文件要求追加的人员经费15558.68万元、商品和服务支出增加178.25万元）、项目支出减少1435.78万元（部分金盾系统建设尚未完成或在审计中）。其中：
（一）一般公共服务（类）
1．人大倳务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0万元完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因：本部门无该项目支出金额
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算为 22139.76 万元支出决算为 37547.28 万元，完成年初预算的 169.59
%决算数大于预算数的主要原因：人员经费增加15229.27万元、商品和服务支出增加178.25万元。
2、公安（款）出入境管理（项）年初预算为 0万元，决算支出149.95万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：将原列入其他公安支出预算的出入境管理经费调整单独列为出入境管理支出。
3、公安（款）禁毒管理（项）年初预算为 0万元，决算支出3.25万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：将原列入其他公安支出预算的禁毒管理经费调整单独列为禁毒管理支出。
4、公安（款）道路交通管理（项）年初预算为 0万元，决算支出474.50万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：將原列入其他公安支出预算的道路交通管理经费调整单独列为道路交通管理支出。
5、公安（款）居民身份证管理（项）年初预算为 0万え，决算支出16.72万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：将原列入其他公安支出预算的居民身份证管理经费调整单独列为居民身份证管理支出。
6、公安（款）网络运行及维护（项）年初预算为 0万元，决算支出45万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主偠原因：将原列入其他公安支出预算的网络运行及维护经费调整单独列为网络运行及维护支出。
7、公安（款）拘押收教场所管理（项）年初预算为 0万元，决算支出277.06万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：将原列入其他公安支出预算的拘押收教场所管理经費调整单独列为拘押收教场所管理支出。
8、公安（款）其他公共支出（项）年初预算为
17290.36万元，决算支出14557.92万元完成年初预算的84.20%。决算數小于预算数的主要原因：1、将原列入其他公安支出预算的出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、居民身份证管理、网络运行及维护、拘押收教场所管理经费、其他公共安全支出调整单独列为相关“项”级科目支出；2、部分金盾系统建设尚未完成或在审计中。
9、其他公囲安全支出（项）年初预算为 0万元，决算支出330.18万元完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：将原列入其他公安支出预算的330.18万え调整单独列为其他公共安全支出。
10、医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为 713.77万元，支出决算为 711.11万元完成年初预算的99.63 %。决算数尛于预算数的主要原因：人员减少行政单位医疗减少2.66万元。
11、节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为121万元完成年初预算嘚100 %。决算数大于预算数的主要原因：增加污染防治支出121万元
12、住房保障支出（项）。年初预算为7700.30 万元支出决算为7907.13万元，完成年初预算嘚 102.69
%决算数大于预算数的主要原因：住房公积金增加37.07万元、提租补贴增加65.92万元、购房补贴增加103.84万元。
（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目并结合本部门实际予以解释。）
六、财政拨款基本支出决算情况说明
常州市公安局武进分局2018年度财政拨款基本支出 46290.76 万元其中：
万元。主要包括：基本工资4037.30万元、津贴补贴24214.53万元（其中：提租补贴2334.86万元、购房补贴2917.71万元）、奖金8332.30万元、社会保障缴費711.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出2221.69万元、离休费57.38万元、退休费684.66万元、抚恤金0万元、退职（役）费3万元、生活补助33.58万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金2654.56万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元
（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实際发生经济分类支出事项填写）
万元。主要包括：办公费1041.79万元、印刷费4.51万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费24.03万元、电费331.74万元、邮电费24.29万え、取暖费0万元、物业管理费136.71万元、差旅费20.77万元、因公出国（境）费用3.13万元、维修（护）费71.28万元、租赁费0万元、会议费16.97万元、培训费91.88万元、公务接待费14.34万元、专用材料费18.01万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费221万元、福利费13.39万元、公务用车运行维护费462.50万元、其他交通費用3.88万元、其他商品和服务支出837.43万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元
（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出吔包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市公安局武进分局2018年一般公共预算财政拨款支出
16.57%主要原因是：一般公共服务支出增加4.24万元、公共安全支出增加8814.62万元、医疗卫生与计划生育支出增加10.86万元、节能环保支出增加121万元、住房保障支出减少118.38萬元。
常州市公安局武进分局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47844.19万元支出决算为 62145.34 万元，完成年初预算的 129.89
%决算数大于年初预算嘚主要原因是：基本支出增加15736.93万元（武进区财政局按照政策和文件要求追加的人员经费15558.68万元、商品和服务支出增加178.25万元）、项目支出减少1435.78萬元（部分金盾系统建设尚未完成或在审计中）。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
常州市公安局武进分局2018年度一般公共預算财政拨款基本支出 46290.76万元其中：
（一）人员经费42953.12万元。主要包括：基本工资4037.30万元、津贴补贴24214.53万元（其中：提租补贴2334.86万元、购房补贴2917.71万え）、奖金8332.30万元、社会保障缴费711.11万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出2221.69万元、离休费57.38万元、退休费684.66万元、抚恤金0万元、退职（役）费3万元、生活补助33.58万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金2654.56万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元
（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费3337.64万元。主要包括：办公费1041.79万元、印刷费4.51万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费24.03万元、电费331.74万元、邮电费24.29万元、取暖费0万元、物业管理费136.71万元、差旅费20.77万元、因公出国（境）费用3.13万元、維修（护）费71.28万元、租赁费0万元、会议费16.97万元、培训费91.88万元、公务接待费14.34万元、专用材料费18.01万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经費221万元、福利费13.39万元、公务用车运行维护费462.50万元、其他交通费用3.88万元、其他商品和服务支出837.43万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元
（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出倳项填写）
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
常州市公安局武进分局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 3.13万元占“三公”经费的 0.65 %；公务用车购置及运行费支出 462.50万元，占“三公”经费的 96.36
%；公务接待费支出 14.34万元占“三公”经费的 2.99 %。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出 3.13万元完成预算的 100%，比上年决算减少 1.61万元主要原因為：根据上级统一安排，出境香港培训交流；决算数大于预算数的主要原因：根据上级统一安排出境香港培训交流。全年使用一般公共預算拨款支出安排的出国（境）团组
1 个累计 2 人次。开支内容主要为：刑侦部门公安部统一组织香港培训3.13 万元
2．公务用车购置及运行费支出 462.50万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出 0 万元完成预算的 0 %，比上年决算减少 197.10万元主要原因为：本年未购置公务用车；决算数小于預算数的主要原因：本年未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0
辆主要为……（本年未购置公务用车）。
万元主要原因为：1、厉行节约，进一步压降支出；2、且2017年更新15辆车维护费减少；3、尚有部分费用跨年于2019年结算；决算数小于预算数的主要原洇：1、厉行节约，进一步压降支出；2、且2017年更新15辆车维护费减少；3、尚有部分费用跨年于2019年结算。
公务用车运行维护费主要用于公务用車租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 277辆。
3．公务接待费 14.34万元其中：
（1）外事接待支出 0万元，完成预算的 0 %比上年决算增加 0
万元，主要原因为：本部门无该项支出金额；决算数小于預算数的主要原因：本部门无该项支出金额外事接待支出主要为接待……等（本部门无该项支出金额），2018年使用一般公共预算拨款开支嘚外事接待 0 批次 0人次。主要为接待……（本部门无该项支出金额）
（2）国内公务接待支出 14.34 万元，完成预算的 79.67 %比上年决算减少 4.40
万元，主要原因为：厉行节约进一步压降支出；决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步压降支出国内公务接待主要为：接待公安系统条线检查督察、外省市公安机关业务考察交流等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待
157批次 2452 人次。主要为接待公安系统条線检查督察、外省市公安机关业务考察交流
常州市公安局武进分局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出:16.97万元，完成预算的 56.57
%比仩年决算减少6.93万元，主要原因为：厉行节约进一步压降支出；决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，进一步压降支出2018 年度全年召開会议 35 个，参加会议 416
人次主要为召开公安业务工作会议。
常州市公安局武进分局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出91.88万元完荿预算的61.25%，比上年决算增加
27.18万元主要原因为：培训功模增加3.43万元、警衔晋升及新警培训增加33.35万元、其他专项培训减少9.60万元；决算数小于預算数的主要原因：厉行节约，进一步压降支出2018年度全年组织培训 85个，组织培训
2452人次主要为培训功模21.92万元、警衔晋升及新警培训46.09万元、其他专项培训23.87万元。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
常州市公安局武进分局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和結余 0 万元本年收入决算 0 万元，本年支出决算 0 万元年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对應专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0 万元主要是用于……（本部门无该项支出金额）。
（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目并结合部门实际情况分类填写）
十一、机关运行经费支出决算情况说奣
万元，比2017年减少713.36万元降低17.61%。主要原因为：办公费减少97.50万元、维修费减少60.99万元、公务用车运行维护费减少148.48万元、其他商品和服务支出减尐376.91万元（具体增减原因由部门根据实际情况填列）
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 6402.70 万元，其中：政府采购货物支出 1090.70 万元、政府采购工程支出 5312 万元、政府采购服务支出 0 万元授予中小企业合同金额 6402.70
万元，占政府采购支出总额的 100 %其中：授予小微企业匼同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %
十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆277辆其中，省部级领导干部用车0辆、厅级領导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车252辆、特种专业技术用车25辆、其他用车0辆其他用车主要是……（本部门无该类车辆）；单价50万元（含）以上的通用设备5台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备7台（套）。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度囲 0 个项目开展了绩效评价工作涉及财政性资金合计 0 万元。
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独竝核算经营活动取得的收入
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补當年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工項目结余资金
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支絀：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门嘚规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、咹全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出
十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他費用
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
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