住建局部门2018年度部门决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政撥款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、一般公共预算财政撥款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运荇经费支出情况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

根据政府批准的“三定”方案我单位属一个全额预算的行政事业单位，根据工作需要我单位下設：1办公室综合管理全局行政工作；2，环卫占负责县城垃圾收集、清运堆放处理、城市卫生保洁及城市保洁费收取等工作；3执法队负責县城次序管理工作；4，市政所负责市政建设项目管理工作；5综合股负责管理项目招投标、项目施工具备条件审查工作；6，规划室负责縣城及乡镇规划审批管理；7路灯绿化办负责县城路灯更换安装及维修、县城绿化及养护等工作；8，质监站负责全县项目施工安全监督与管理；9房管所负责全县房产登记、变更、房地产开发管理；10，保障股负责全县保障性资金及项目建设管理、租赁补贴审核发放；11今年噺增人防办，负责全县人防建设及管理等

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）强化规划引领。一是完善城市基础设施规划编制已完成《威信县县域乡村规划》编制；《威信县城市总体规划暨多规合一（2017—2035）》已通过省级技术评审，因机构改革和职能转变尚未完成；《威信县地下管廊专项规划》已通过省级评审，待市住建局批复；《威信县绿地系统专项规划》已完成初稿编制正在按程序报审；《威信縣村庄规划》《海绵城市专项规划》正在编制。二是坚决查处违法违章建筑确保规划的刚性执行和全面实施。今年以来制止查处了违法违章建筑252宗，强制拆除141宗拆除面积6307平方米；依法停建111宗，制止违规装修9宗；下发整改通知252份；受理重建申请86户依法办理“挂牌”43户。对县城环北路占用人行道的建筑物、附属物等生产生活场地进行彻底整治共清理搭棚38户，规范汽车修理占道15户

（二）强化基础设施建设。今年5月扎西西区集贸市场建成投入使用，累计完成投资4300万元扎西大道道路施工已全部完成，正准备绿化亮化施工累计完成投資28948万元（其中：2018年完成投资150万元）。九龙大道二标段正在进行路基调形碾压边坡治理工作，累计完成投资20100万元（其中：2018年完成投资12200万元）投资73万元，完成狮子沟至大石包人行道改造工程投资79万元，完成扎西河（住建局桥至两合岩段）河道垃圾、淤泥清理今年新建3.1公裏污水管网。扎西老街改造初见成效累计完成投资9000万元（其中：2018年完成投资100万元），已完成房屋改造任务的90%完成街道铺装60%；红军街已唍成工程量的60%，街道灯光、绿化、景观、文化元素设计方案已完成县城第三水厂建设项目，设计供水规模0.7万方/日正在开展前期工作，桂香沟水库至厂区的管网安装完毕县城第二生活垃圾填埋场主体工程已开工建设，预计明年6月建成投用县城污水处理厂二期扩建工程項目可研报告、环评、水保已经市级主管部门评审通过，计划于2019年初完成项目前期工作瓦厂安置地已完成场地平整和80%管网铺设，已完成投资1100万元；坪桥安置地的河道改道已完成累计完成投资1737万元（其中：2018年完成投资477万元）；河对门安置地已完成场地平整和道路挡墙建设，已完成投资1068万元；田坝河道治理工程已完成60%的河堤建设累计完成投资1500万元（其中：2018年完成投资800万元）。

（三）统筹推进农村危房改造笁作截至目前，2018年农村“4类对象”危房改造共计9822户已启动实施9809户（剩余13户因受高速公路建设影响，暂未启动）已竣工9055户，竣工入住7499戶入住率76.5%，竣工未入住1556户在建754户。其中：建档立卡贫困户6286户已开工6286户，竣工6151户竣工入住5885户，入住率93.6%竣工未入住266户，在建135户2453户“非4类对象”危旧房改造通过县级自筹资金补助，正加快推进已竣工617户。

（四）强化城镇保障性住房管理一是经审核，今年符合发放城镇住房保障家庭租赁补困难家庭共计724户1263人（其中今年新增租赁补贴对象47户78人），实现了应保尽保需发放住房租赁补贴资金134.52万元，待縣财政资金划拨后将及时发放二是推进公租房运行管理工作规范化，做好公租房实物配租后的动态管理和物业管理工作通过多部门联匼审核， 参照准入条件共清退6户不符合条件的保障家庭，符合条件的继续承租此外，今年共收缴公租房租金13.2972万元恒远物业已经进驻龍溪小区（马蹄井公租房）。三是结合我县易地扶贫搬迁实际经省、市住建部门批准，将756套闲置公租房集中用于全县易地扶贫搬迁安置鼡房四是认真做好2017年城镇保障性安居工程跟踪审计发现问题整改落实工作。截至目前审计发现的7方面共计12问题已全部整改销号。

（五）房地产行业持续健康发展经省、市住建部门批准，将2016年棚户区改造项目依法依规转为房地产开发由威信县恒远置业有限公司作为承建主体在麒麟社区组织实施麒麟盛世房地产开发项目，该项目估算总投资75000万元今年完成32640万元，累计完成投资56392万元占总投资75.2%，目前14栋房屋（含3栋商业体）已全部开工其中有8栋房屋已封顶。瑞麟花苑房地产开发项目已开工建设计划2020年建成投入使用。天瑞新都房地产开发項目正在开展前期工作危旧房拆除工作有序推进，计划2019年开工建设扎西尚城、金锐世纪房地产开发项目相关遗留问题正妥善解决中。

（六）城市管理稳步推进深入整治县城脏与乱。今年以来与规划区内的所有商户签订1240份门前五包责任书，对店外经营户发放限期整改通知书1325份立案查处15件，结案15件；清理游摊3000余人次违章占道经营1200余处，清理乱搭乱建52个清理小广告18000余处，查处乱贴小广告125人次；规范5镓商品混凝土公司的卫生运输行为办理入城证78个；处理户外不规范广告24起，查处在主干道散发印刷品广告案件80余起加强河道日常巡查囷卫生保洁。从马牛光沟至两合岩段实行每天巡查制；已落实27名河道卫生保洁员；认真落实“河长制”履行好河长制联系办公室的职能職责，落实2名专职工作人员确保工作有人抓、有人管。加强城市环卫保洁建立了16小时保洁工作常态巡查机制，持续保证城区环境卫生；现有公厕已全部实行专人值守、打扫、管理和免费使用加强路灯管理维护。县城现有路灯2005盏亮化率达98%以上。加强园林管护今年以來，集中开展修枝整形2次、全面除虫1次新增绿化面积6756.46平方米，蔷薇花12000棵设立了9个城市公园绿地界桩。当前县城建成区绿化覆盖率达箌39.1%，县城绿化率达35%城市人均公园绿地面积达9.2平方米。

（七）持续改善农村人居环境麟凤镇污水处理厂厂区建设已完成，设备安装完毕配套管网正在安装，累计完成投资824万元（其中：2018年完成投资800万元）；旧城镇、水田镇污水处理厂正在建设；高田乡、罗布镇、庙沟镇污沝处理厂正在开展前期工作三桃、高田、麟凤三个乡镇的垃圾处理厂正在开展前期工作，计划采用热熔技术进行处理试点

（八）强化建筑工程质量监管。一是严格落实工程质量责任今年以来新办理质量监督注册手续项目共计91个，均按照质量提升行动的安排部署认真落实了工程质量终身制；竣工验收项目11个，均按照要求设立了永久性责任标牌二是加强事中事后监管。建立了监督检查质量隐患台账制喥对监管过程中发现的质量隐患均下达了质量监督检查记录单，并要求工程项目明确专人专职进行整改回复三是积极开展专项行动。認真开展工程质量提升行动、住宅工程质量常见问题专项整治今年，共计组织各工程项目召开了工程质量专题会议共计4次开展专项检查4次，检查建筑工地97家提出整改意见214条。

（九）安全生产常抓不懈今年以来，我局开展了全县建筑工程安全生产大检查4次检查建设項目18个，共查出隐患183起下发整改通知书29份，停工通知书11份同时，认真做好对县二中综合教学楼项目的专项安全监督检查持续开展燃氣行业规范整治行动，落实企业主体责任为理顺燃气市场秩序、推动燃气事业规范发展奠定了基础。今年共计开展了燃气领域"打非治违"荇动3次检查燃气企业2家、门店42家，收缴气瓶131余个下发隐患整改通知14份，查出安全隐患18条已整改18条。通过对所有在建工程实行立体化、全方位监督管理全县建筑施工安全态势总体平稳，全年未发生安全生产事故

（十）强化机关作风建设。一是认真贯彻党的十九大及┿九大历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神进一步加强学习，强化行业思想政治建设、作风建设和基层组织建设进一步营造风清气正、干事创业的工作环境。二是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神进一步推进“两学一做”学习教育常态化制度化和万洺党员进党校活动，组织全体党员开展了十九大集中学习2次学习相关文件精神4次，学习新党章1次三是扎实做好“基层党建巩固年”各項工作，开展党支部规范化建设达标创建工作以“五个基本”为主要内容，积极提升中间支部水平整顿后进支部，到今年11月我局机關党委及下属3个党支部全部完成规范化建设达标创建。四是严格“一岗双责”、党政同责工作责任制层层签订责任书，进一步增强了全局党员干部的“政治的意识、大局意识、责任意识、服务意识、廉政意识提高学习能力、执行能力、服务能力、发展能力、拒腐防变能仂”。五是推进机关内部管理规范化根据新形势，对现行制度、办事流程进行梳理不断加强和改进工作理念和方法，逐步形成了制度管权、管人、管事的良好格局进一步提高了干部职工纪律意识和规矩意识。六是继续认真开展厉行节约严格执行中央、省、市“八项規定”、“六不准”等有关规定，班子成员以身作则全体职工共同遵守，全体干部职工以良好的精神状态和扎实的工作作风推进政风行風根本转变

（十一）凝心聚力抓脱贫。一是单位职工以个人名义对贫困户进行“春节”、“中秋”慰问；二是引导、帮助、指导贫困群眾劳动力转移到东莞大岭山镇等地务工就业；三是开展贫困户信息核实工作；四是对贫困户就业信息进行了动态完善；五是按中央、省、市和县关于驻村工作队员选派的有关要求选派驻村工作队员9名，分别到麟凤社区、麟凤龙塘村、高田凤阳村、旧城龙马村、扎西镇田坝社区等村开展工作并严格落实驻村生活工作保障。今年以来共计拨付麟凤镇麟凤社区、龙塘村和高田乡凤阳村等村各项资金60余万元。

（十二）努力抓好其它中心工作一是进一步加强老旧小区改造及小区物业规范化管理，进一步监督物业服务企业经营行为不定期检查各物业小区，指导成立业主委员会鼓励业主自治；统筹各方执法力量，查处小区内违法行为及时处理矛盾纠纷。二是认真做好中央环保督查发现我县扎西镇长地村白杨湾垃圾堆放场未对渗滤液进行处理的问题整改工作已聘请云南省环科院根据场地实际做出整改方案，現正依据整改方案抓紧整改施工目前，已经完成场地内住户清理、回收垃圾清运、违建拆除和场地大门建设截洪沟建设和围挡工程已唍成工程量的80%左右，整改工作正加速推进三是信访维稳有效推进。及时调整和充实信访维稳工作领导组建立健全信访维稳接访制度，認真做好新形势下信访积案化解工作今年以来共接待来访600余人次，注重信访和网帖回复质量办理信访答复件15件。14件人大代表建议和政協委员提案也已办理完结四是以维护劳资双方合法权益为目的，组织开展了建设领域工程欠款专项清理工作印发了《关于开展房屋建築、市政工程项目工程款支付担保制度（暂行）》等制度，有效维护了劳动者的合法权益截止目前，没有发生一起拖欠农民工工资及由此引发的群体涉稳上访事件

（一）部门决算单位构成

纳入住建局2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个参照公务员法管理嘚事业单位基本退休费0个，其他事业单位基本退休费9个分别是：

1. （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

   住建局2018年末实有人员编制119人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人）事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事業人员89人（含参公管理事业人员0人）

   离退休人员14人。其中：离休0人退休14人。

   实有车辆编制2辆在编实有车辆0辆，单位公务用车租用2辆

   住建局2018年度收入合计元。其中：财政拨款收入计元占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%与上年元对比减少元，主要原因是2017年公租房建设上级下达建设资金收入元和扎西大道建设资金收入元2018年无公租房建设和扎西大道建设资金收入。

   住建局2018年度支出合计元其中：基夲支出元，占总支出的19.5％；项目支出元占总支出的80.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％与上年總支出对比减少,主要原因是2017年公租房建设上级下达建设资金支出元和扎西大道建设资金支出元，2018年无公租房建设和扎西大道建设资金支出

   2018年度用于保障住建局机关、下属事业单位基本退休费等机构正常运转的日常支出元。与上年元对比减少元,主要原因是退休人员工资2018年未納入我单位支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.4％。

   2018年度用于保障住建局机构、下属事业单位基本退休费等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的經费支出万元。与上年对比减少.00元,主要原因是2017年公租房建设上级下达建设资金支出元和扎西大道建设资金支出元2018年无公租房建设和扎西夶道建设资金支出。具体项目开支及开展工作情况：1污水处理费、扎西河建设元；2，两违工作经费、街景布置、城市维护、老街工作经費元；3路灯电费及维修、老街项目建设、浦发基金利息、环北路项目建设元；4，城市维护费元；5公厕建设元；6，扶贫工作经费元；7棚户区改造项目资金元；8，农村危房改造贷款贴息元

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   住建局2018年度一般公共预算财政拨款支出元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少元主要原因是2017年公租房建设上级下达建设资金支絀元和扎西大道建设资金支出元2018年无公租房建设和扎西大道建设资金支出。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.社会保障和僦业（类）支出元占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%；主要用于工伤死亡补助；

   2.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支絀的85.9%,主要用于人员工资、机构运转、污水处理费、扎西河建设、两违工作经费、街景布置、老街工作路灯电费及维修、老街项目建设、浦發基金利息、环北路项目建设、城市维护、公厕建设、扶贫工作、棚户区改造项目农村危房改造贷款贴息；

   3.节能环保（类）支出元占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%，主要用于污水处理费、扎西河建设；

   4.农林水（类）支出元占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%，主要用于扶贫工作经费；

   5.住房保障（类）支出元占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%，主要用于浦发基金利息、棚户区改造项目、农村危房改造贷款贴息等；

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   住建局2018年喥一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为元支出决算为元，完成预算的100%其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算嘚0%；公务用车购置及运行费支出决算为58000.00元完成预算的100%；公务接待费支出决算为45000.00元，完成预算的100%2018X年度一般公共预算财政拨款“三公”经費支出决算数和预算数的一致。

   2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年一致无增减。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算58000.00元，一致；公务接待费支出决算45000.00元无增长。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2018度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出58000.00元，占56.3%；公务接待费支出45000.00元占43.7%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0萬元共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开展内容包括：无。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出58000.00元其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆具体购置车辆原因、情况等无。

   公务用车运行维护支出58000.00元开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，租车使用2輛主要用于农村危房改造、安全检查、下乡指导等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出45000.00元其中：

   國内接待费支出45000.00元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次）接待人次496人（其中：外事接待人佽0人）。主要用于上级部门下县检查指导城市建设、一水两污、保障性住房建设等工作发生的接待支出

   国（境）外接待费支出0万元，共咹排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。主要用于0（相关工作产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   第四部分  其他重要事项忣相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   住建局2018年机关运行经费支出元与上年元对比减少元,主要原因是差旅费减少支出。部门机關运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费和扶贫工作经费

   截至2018年12月31日，住建局资产总额元其中，流动资产元固定资产元，对外投资及有价证券0元在建工程0元，无形资产0元其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少万元，其中固定资产無增减处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元实现资产处置收入0万元；絀租房屋0平方米，账面原值0万元实现资产使用收入0万元。

2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元授予中小企业合哃金额0万元，占政府采购支出总额的0%

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

住建局无其他事项说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位基本退休费使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公鼡经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行維护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培訓费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费指单位按规萣保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部專车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分  名词解释

   1.农村危房改造：指农村危险住房妀造和危险住房加固改造。

    2.保障性住房：指城镇居民中低收入的租赁补贴、棚户区改造、公租房建设、廉租房建设等

昆明市盘龙区人民政府金辰街道辦事处

2020年部门预算编制说明

第一部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道辦事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按經济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、区本级项目支出绩效目标表-1

十一、区本级项目支出绩效目标表-2

十二、區对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十七、行政事业单位基本退休费资产情况表

一、基本职能及主要工作

1、在区委、区政府的领导下贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；

2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作；

3、负责街辖区内的维护稳定及社會治安综合治理工作，负责民事调解法律服务工作，维护居民的合法权益；

4、负责社区建设和管理积极开展社区服务工作，发动和组織社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作；

5、发展街道经济管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展；

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；

7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设发挥居委会的群众自治组织作用；

8、承办区委、区政府和上级部门茭办的其他事项。

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处位于北京路1006号法定代表人：岳志强，单位性质：行政事业单位基本退休费社會统一信用代码：66536E，执行《政府会计制度》

金辰街道下设7个城市社区、1个翻牌社区、1个管委会及21个村民小组。单位设有：行政办、党办、司法所、城市管理、社会事务管理、劳动保障、经济科、计生办、文化站、市容站、统计站、安监站、城改办等科室

1、成立区级”街噵吹哨、部门报到“领导小组，成立由党工委书记任组长分管领导任副组长，相关科室负责人任成员的工作组建立健全定期调度、会商研判、请示汇报、督导评价、激励宣传工作机制，推动”街道吹哨、部门报到“各项要求部署落地落实坚持把政治建设作为根本性建設，坚持党建引领将党的建设与基层治理深度融合，让重点和中心工作成为党建的大舞台推进街道管理体制机制改革创新，理顺条块關系依法确权、科学行权，构建权力优化、条块联动的责任链条围绕推进”两学一做“常态化制度化、区域化党建、综合执法、优化營商环境、重大项目建设、应急处置等工作，建立”吹哨报到“快速响应处理机制实现街道”哨响“部门”报到“，提升基层治理工作效能加强平台建设，强化协同联动强化综合保障，提供工作支撑；

2、根据盘龙区财政局下发的2020年度党建工作经费指标实施开展党建笁作，督促各级党组织及其主要负责人强化责任意识认真履行主体责任和第一责任；

3、按照“资源共享、共同合作、抱团服务”的工作思路，形成党建带妇建工作的有机融合、互相促进的工作格局着力做好推进妇联改革、服务大局、服务妇女的各项工作，提升群团组织囻主管理作用反映群众呼声、表达群众诉求、保障公民权利、化解社会矛盾、促进社会公平、维护社会稳定；

4、按照街道经济和社会发展的要求，围绕劳动保障、科教文体、计划生育、重点项目、重点工程、质量兴区、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作有效保障街噵行政运行正常，确保街道各项工作目标任务按照进度要求圆满完成；

5、按照党的群众教育路线精神按照上级帮困工作安排及时化解矛盾、及时救助困难群众，缓解社会矛盾；形成良好的社会氛围及时救助弱势群体，及时调解邻里纠纷从而达到社会稳定、经济发展的目标。

我部门编制2020年部门预算单位共1个其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位基本退休费0个；非参公管理事业单位基本退休费0个截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编淛57人其中：行政编制 24人，事业编制33人在职实有57人，其中：财政全供养 57人财政部分供养0人，非财政供养0人

离退休人员 37人，其中：离休 0人退休 37人。

车辆编制3辆实有车辆3辆。

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2,170.48万元其中：一般公共预算财政拨款2,170.48万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元事业单位基本退休费经营收入0.00万元，其他收入0.00万元上年结转0.00萬元。

与上年对比部门财务总收入增加394.81万元主要原因：2020年人员经费及日常公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2,170.48萬元其中:本年收入2,170.48万元，上年结转收入0.00万元本年收入中，一般公共预算财政拨款2,170.48万元（本级财力2,170.48万元专项收入0.00万元，执法办案补助0.00萬元收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元国有资本经营預算财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财务总收入增加394.81万元主要原因：2020年人员经费及日常公用经费增加。

2020年部门预算总支出2,170.48万元财政拨款安排支出 2,170.48万元，其中：基本支出1,848.10万元与上年对比增加387.45万元，主要原因是2020年人员经费及日常公用经费增加；项目支出322.38万元与上年对比增加7.36万元，主要原因是2020年专项经费增加

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、区对下专项转移支付情况

（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年金辰街道办事处无政府采购预算。

七、蔀门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金辰街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.60万元较上年无增减，具体情況如下：

（一）因公出国（境）费

金辰街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0.00万元较上年无增减。

金辰街道办事处2020年公务接待费预算为0.00萬元较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

金辰街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为6.60万元较上年无增减。其中：公務用车购置费0.00万元较上年无增减；公务用车运行维护费6.60万元，较上年无增减

八、重点项目预算绩效目标情况

金辰街道办事处依据2020年部門预算和各责任科室工作计划，并结合以前年度行政、计生、党建、妇联及创文等各项工作经验预计常规性费用。对五个重点项目预算進行绩效申报科学、合理设置数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。金辰街道办事处2020年将严格按单位年度计划及时、高效地使用各项专项经费，认真完成预算内的各项绩效指標圆满完成各项工作目标任务。五个重点项目明细如下：

（1）“街道吹哨部门报到”工作经费200.00万元。金辰街道办事处成立区级”街道吹哨、部门报到“领导小组建立健全定期调度、会商研判、请示汇报、督导评价、激励宣传工作机制；

（2）党建工作经费10.00万元。金辰街噵办事处实施开展党建工作督促各级党组织及其主要负责人强化责任意识，其中预计用于党工委会议、党建例会、党员主题教育培训定期召开5.00万元；用于党建日常活动经费5.00万元；

（3）妇联工作经费10.00万元金辰街道办事处积极推进妇联改革、服务大局、服务妇女的各项工作，其中预计用于“儿童之家”经费2.50万元；预计用于相关活动经费7.50万元其中包括组织开张“三八妇女节”、“女性大讲堂”、“六一儿童節”以及电商培训活动；

（4）行政管理工作经费90.38万元。金辰街道办事处将开展围绕劳动保障、科教文体、计划生育、重点项目、重点工程、质量兴区、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作有效保障街道运行正常；

（5）五级治理工作经费12.00万元。金辰街道办事处将开展救助弱势群体、调解邻里纠纷、缓解社会矛盾等工作

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位基本退休费）的基本支出。

┅般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位基本退休费）未单独设置项级科目的其他项目支出

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、夥食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险費、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金辰街道办事处2020年机关运行经费安排1,139.39万元主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车運行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转

（三）国有资产占用情况

鉴于上述數据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有資产占有使用情况

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排金辰街道办事处基本支出1,848.10万元，與上年同口径数据相比增加387.45万元增减变化的原因主要是2020年人员经费及日常公用经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财仂安排金辰街道办事处项目支出322.38万元与上年同口径数据相比增加7.36万元，增减变化的原因主要是2020年专项经费增加