一、江山市退役军人事务局概况
1.擬定退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策文件并组织实施褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价徝导向。
2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作
3.组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业
4.会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组織落实。
5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作、制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作
7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役軍人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员相关政策。
8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念設施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录承辦境外我市烈士和外国在江烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹
9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权利维护和有关人员的帮扶援助工作
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
11.職能转变市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益依法依规解决退役军人合理诉求，让军人成为全社会尊崇的职业褒扬彰顯退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障
（二）部门预算单位构荿
从预算单位构成看，江山市退役军人事务局部门预算包括：江山市退役军人事务局预算
江山市退役军人事务局内设办公室、政策法规科、优抚安置军转科等3个科室。核定编制17名（行政编制8名事业编制9名），实有在职人员10人退休人员12人，编外用工5人
二、退役军人事務局2019年部门预算安排情况说明
（一）关于退役军人事务局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，江山市退役军人事务局所囿收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上级补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、其他支出。退役军人事务局2019年收支总预算4152.27万元
（二）关于退役军人事务局2019年收入预算情况说明
退役军人事务局2019年收入預算4152.27万元，其中：一般公共预算拨款收入4152.27万元占100%。
（三）关于退役军人事务局2019年支出预算情况说明
退役军人事务局2019年支出预算4152.27萬元
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4145.89万元住房保障支出6.38万元。
2.按支出用途分类包括人员支出57.22万元，占1.38%；日常公用支出9.34万え占0.22%；项目支出4085.71万元，占98.40%
（四）关于退役军人事务局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
退役军人事务局2019年财政拨款收支总预算4152.27万元。收入包括：一般公共预算4152.27万元；支出包括：社会保障和就业支出4145.89万元住房保障支出6.38万元。
（五）关于退役军人事务局2019年一般公共预算當年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
退役军人事务局2019年一般公共预算当年拨款4152.27万元，比2018年执行数增加4152.27万元主要是新機构成立。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）4145.89万元，占99.84%住房保障支出（类）6.38万元，占0.16%
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）51.19万元主要用于退役军人事务局机关及所属参照公务员法管理的事业单位人员工资与公用经费支出。
（2）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）一般行政事务管理（项）13萬元主要用于崇军公司以及烈士纪念馆编外人员工资与经费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属（項）75.29万元主要用于专班工作经费以及“八一”走访慰问驻江部队、衢州军分区费用。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.42万元主要用于单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.57万元主要用于单位按照养老保险制度为干蔀职工缴纳的职业年金支出。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）25.73万元主要用于复退军人慰問。
（7）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）18.77万元主要用于烈士纪念馆运行支出。
（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）24.92万元主要用于退役军人就业帮扶补助金以及立功奖励金。
（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1300万元主要用于退役军人安置保障金。
（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（項）2628万元主要用于退役士官社会化管理及企业退休军转干安置费支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.38萬元主要用于单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出情况说明
退役軍人事务局2019年一般公共预算基本支出66.54万元其中：
人员经费57.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关倳业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；
公用经费9.34万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工會经费、福利费、其他交通费用。
（七）关于退役军人事务局局2019年政府性基金预算支出情况说明
退役军人事务局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（八）关于退役军人事务局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
退役军人事务局2019 年“三公”经费预算数为2万元，比2018年执行数增加2万元具体如下：
1.公务接待费：2019年安排公务接待费预算2万元。主要用于接待其他县市考察等支出
2.公务用车购置及运行維护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0萬元，主要用于专班运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出
（九）其他重要事项的情况说奣
2019年退役军人事务局本级1家行政单位运行经费财政拨款预算66.56万元，比2018年预算增加66.56万元增长100%，主要是新机构成立
2019年退役军人事务局各单位政府采购预算总额96.651万元，其中：政府采购货物预算41.651万元、政府采购服务预算55万元
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）
2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019姩部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2019年退役军人事务局对所有预算项目实行績效目标管理涉及一般公共预算拨款4072.71万元。
重点项目绩效目标设置情况：
资金安排情况：一般公共预算拨款30万元；
项目绩效目标：节日期间部队以及衢州军分区走访慰问
资金安排情况：一般公共预算拨款25.73万元；
项目绩效目标：全年复退军人节日慰问，光荣牌匾以及临时性生活补助
资金安排情况：一般公共预算拨款12.92万元；
项目绩效目标：现役军人立功奖励金。
（4）退伍军人安置保障金
资金安排情况：┅般公共预算拨款1300万元；
项目绩效目标：自主就业退役军人一次性经济补助金以及转业士官自谋职业安置费及待安置期间生活费等。
（5）退役军人就业帮扶补助金
资金安排情况：一般公共预算拨款12万元；
项目绩效目标：退役军人就业帮扶补助金。
（6）企业退休军转干安置費
资金安排情况：一般公共预算拨款288万元；
（7）项目绩效目标：军转干部节日慰问、生活补贴以及医疗补助。
（8）退役士官社会化管理
资金安排情况：一般公共预算拨款2340万元；
项目绩效目标：退役士兵社会化帮扶工资薪酬、一次性养老保险补助以及五险一金单位缴纳部汾。
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算單位为保障其正常运转完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工莋任务或事业发展目标所发生的支出。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出
5.社會保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤：反
映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤：反
映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费
7.社会保障和就业支出（類）抚恤（款）在乡复退、退
伍军人生活补助费：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在鄉复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置：反映按规定用于傷残义务兵的一次性建房补助对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。
9.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理敎育：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出
10．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机關事业单位基本养老保险缴费支出05（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支絀
12．住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
