滦南中华文化促进会-组织机构人员名单
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滦南中华文化促进会-组织机构人员名单
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关于2015年度区预算执行和其他财政收支的审计工作报告
来源/作者：人大管理员& 发布时间：
杭州市萧山区审计局局长　陈金良
　　我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2015年度区预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。
　　　　根据审计法及相关法律法规，区审计局在区委、区政府的领导下，认真履行审计职责，有效整合审计资源，对2015年度区预算执行和其他财政收支情况进行了审计。2015年下半年和2016年上半年完成各类审计项目46个，查出违规资金30235.35万元，其中：应上缴财政24237.09万元，应归还原渠道3351.03万元，应退还津补贴74.23万元，核减工程结算价款2573万元；查出不规范资金万元；向有关单位发出审计移送处理书4份。
　　一、&区本级预算执行和其他财政收支审计情况
　　　　审计情况表明：2015年在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下，财税部门充分发挥职能作用，较好地完成了年度预算收支执行任务，保障了我区经济社会平稳健康发展。
　　　　1．积极组织收入，促进财政增收。面对经济下行压力，强化税收征管，做好对重点行业、重点企业和重点税种的管理，抓好非税收入征管，确保财税收入平稳健康增长。2015年度我区一般公共预算收入140.5亿元，增长7.06%，占财政总收入的58.82%。
　　　　2．强化预算管理，统筹存量资金。通过取消不合理的部门专项、调减上年执行率偏低项目、清理整合全区性专项项目等措施压缩专项资金5.7亿元，节约了财政支出。加大盘活财政存量资金的力度，全年共清理存量资金17亿元，全部收回统筹使用，提高了财政资金效率。
　　　　3．优化支出结构，加大民生投入。2015年我区在教育、卫生、文化、就业和社会保障体系等民生支出115.36亿元，比上年增长22.87%。探索股权融资模式，保证了机场路改建、市心路整治、“五水共治”、“生猪禁限养”等重点项目和“G20峰会”项目的顺利推进。
　　　　4．加强财政监管，规范财经秩序。完成了30亿元财政资金竞争性存放招标，提高了资金存放收益；通过小金库检查、清理财政专户、开展会计信息质量检查、“三公经费”检查等措施，进一步规范了财经秩序，优化了财政管理制度体系。
　　　　2015年公共财政可用资金为2384106万元。当年支出1451834万元，债务还本支出697720万元，安排预算稳定调节基金105863万元，收支相抵后年末结余128689万元。
　　　　2015年政府性基金可用金额2383524万元。当年支出1361504万元，债务还本支出637123万元，调出资金117658万元，收支相抵后年末结余267239万元。
　　　　二、审计发现和亟待关注问题
　　　　从宏观财政形势上看，2015年我区财政形势平稳，财政风险仍然较大：
　　　　1.&收入增长有所回升，收支矛盾依然突出。
　　　　2015年度我区全年完成财政总收入238.86亿元，比上年增长8.82%，增幅低于杭州平均增幅2.21个百分点，高于浙江省平均增幅0.07个百分点；一般公共预算收入140.5亿元，比上年增长7.06%，增幅低于杭州市平均增幅2.76个百分点，低于浙江省平均增幅0.75个百分点。与增幅较大的兄弟城区相比，仍有一定差距。
　　　　2015年度我区增幅较大的税种主要是个人所得税和房产税。房产税受政策的因素不确定性较大，而宏观上我区经济尚未完全走出低谷，实体经济仍未明显好转，一方面企业“两链”风险没有完全释放，另一方面重点税源企业和大企业增速放缓，收入增长的基础仍不稳固，增收面临新的压力。而支出方面则继续保持刚性增长，“稳增长、调结构、促转型、惠民生”等支出需求不断扩大，&“G20峰会”支出快速增长，收支矛盾更加突出。
　　　　2.建设项目总体规模增长，资金缺口依然较大。
　　　　2015年区本级政府投资项目总体规模继续扩大，指标缺口以及资金缺口数额较大。2015年执行投资总计1050.13亿元，比年初计划减少34.67亿元，比上年增加10.12%，年底指标总缺口763.12亿元，较上年增加19.64亿元。2016年计划安排总投资1154.16亿元，现金需求224.11亿元，财政及自筹安排指标71.11亿元,预计现金缺口153亿元，其中区本级缺口81.75亿元，融资平台项目缺口71.25亿元。随着地方政府性债务的监管日趋严格，建设项目资金的筹集与支付间的矛盾将更加突出。
　　　　3.债务逐步置换，债务风险防控能力仍需提升。
　　　　根据区财政债务管理系统反映，2015年底我区政府债务余额总计335亿元（已剔除大江东债务，下同），较上年减少了31.88亿元。其中：区级债务314.94亿元，减少28.41亿元；12个镇债务余额&20.06亿元，减少3.47亿元。债务余额未突破我区379.1亿元的限额。2015年我区共转贷存量债务置换债券124.48亿元（不含大江东5.1亿元），其中：区本级61.33亿元（主要置换九堡大桥南接线、风情大道、地铁资本金、临浦快速路、土地储备贷款等），区级平台47.49亿元，镇街15.66亿元。而债务置换后，原债务主体转换为区财政，区财政运行压力继续加大。
　　　　另外我区镇街实际债务为195.06亿元（其中12个镇合计53.25亿元，6个街道合计141.81亿元），部分镇街的债务规模大负担重，运行比较困难，债务风险相对较高。
　　　　4.社保资金缺口仍未清除，部分项目的缺口呈扩大趋势。
　　　　2015年度尽管省补助5.7亿元，但社保资金仍连续第三年收支倒挂，本年度总体倒挂16143万元，主要为企业职工基本养老保险金倒挂95728万元；地方社保中城乡居民基本医疗保险基金倒挂12019万元、社保托管资金倒挂789万元、劳动力安置基金倒挂25271万元、新型农村合作医疗基金倒挂12118万元。由于上级社保政策的调整和与主城区接轨等要求，收支缺口将逐年扩大。城镇老年居民医疗保险基金年末赤字已达21758万元。
　　　　5.挂账支出虽进行弥补消化，但总量仍然较大。
　　　　2015年末，账面反映待预算消化累计挂账支出达万元（含项目资本金万元），其中：基建支出万元、基建单位贷款利息支出万元、区级技改创新专户赤字17177.49万元、科技扶持资金专户赤字325.43万元、国税局支出1700万元、公交公司亏损补贴1500万元。剔除项目资本金后的总量虽较上年减少万元，但挂账支出总量仍然较大，弥补消化的任务仍然艰巨。
　　　　从具体预算执行上看，各预算执行单位能够围绕区委区政府的中心工作,认真履行职能，预算执行情况总体情况良好，但问题仍然存在：
　　　　（一）区本级预算执行审计情况
　　　　1.部分收入未及时上缴国库。非税收入汇缴户有17413.49万元罚没收入，财政专户有1517.08万元罚没收入，一般调度户有存款利息收入426.78万元、预算单位清理上缴费用87.30万元、以前年度结转的待处理长款34.75万元等未及时上缴国库。
　　　　2.部分指标挂账时间较长，未及时进行清理。一般公共预算结转项目中，14个2014年度以前部门项目专款结转885.07万元、20个省市专款结转3190.27万元；政府性基金结转中有2005年收到的上级旅游发展补助款10万元，历年多次结转。
　　　　3.部分资金预算执行率较低。一是部分全区性专项预算执行率较低。如全区信息化专项年初安排2500万元，当年执行率为0；煤改气及清洁化改造专项年初安排550万元，当年执行率为18.05%；二是部分部门专项资金使用率较低。如区农（林）业执法大队有2个项目全年无支出，有2个项目资金执行率未超过47%。区消防大队“消防装备及车辆经费”执行率53.08%；爱卫办“创卫经费”执行率7.65%。
　　　　4.部分资金及账户挂账时间较长。基建汇集户中挂账团区委2948万元、水务集团170万元、援川办244.74万元、区园管处自筹资金2000万元、城市河道处补助资金8.22万元、待处理长款15.25万元。财政专户中挂账以前年度上级各类补助奖励资金572.89万元、机场二期欠村级留用地指标7722.85万元、以前年度往来款227.11万元。农业扶持资金专户中挂账上级各类补助奖励资金185万元。科技扶持资金专户中挂账199户338.81万元因各种原因至今未拨付。
　　　　5.税收征管还需进一步加强。抽查发现浙江鼎盛置业发展有限公司2015年度因企业财务状况欠交预缴土地增值税61.54万元。浙江体育职业技术学院、浙江红山集团公司、钱江花木城开发公司2015年度欠缴地方水利建设基金共计5.42万元。
　　　　6.土地出让金欠缴、结算不够及时。截止审计日有3宗地未按合同约定期限缴纳土地出让金47060.52万元，7宗地存在违约金欠缴44859.29万元。有6宗地的土地出让金已全部缴清入库，但未及时分解结算。
　　　　（二）部门预算执行审计情况。
　　　　结合经济责任审计和财政收支审计，完成了15个行政事业单位预算执行审计，开展了2015年度公务支出公款消费专项审计。审计情况表明,区级机关各部门预算执行和财务管理的规范性不断提高，2015年度191家单位“三公经费”支出5937.43万元，比上年下降了20.98%;特别是公务接待支出，下降62.87%。但审计仍发现一些问题：
　　　　1.违规使用专项资金现象仍有发生。农村困难群众住房救助资金存在跟踪监管不力情况，抽查发现浦阳镇在救助资金发放中存在变换救助对象、村干部现金代领、救助人收条滞后、签名不一等现象。区审计局就此问题向浦阳镇纪委发出了审计移送处理书，原村党委书记受到党内严重警告、村党委委员受到党内警告处分。
　　　　2.部门资金统筹力度有待加强。一是部分资金未及时上缴财政。区土地储备中心按收储项目征迁成本的3‰提取征迁管理费，至2016年5月底挂账结余1572.09万元；机关事务局暂存款挂账拆迁安置房屋资产出售款483.90万元；区委党校将国有资产出租费4.7万元作食堂经营收入。二是部分资金未归还原渠道。区总工会按工会经费的8%提取代扣手续费2685.82万元，未划转区地税局；区土地储备中心未及时下拨宁围街道区片价143.20万元；区残联1.55万元无特定资助对象的募捐资助款未及时上缴慈善机构。三是存在房租欠缴情况。麦香饭店欠缴区人防办房屋租金11万元。四是部分行政收费未按规定征收。区人防办少收人防工程易地建设费31.54万元。
　　　　3.资金及资产绩效仍需提升。一是存在资金出借且部分未如期收回情况。如区土地储备中心的部分贷款资金以借款或预付做地成本等方式出借及调度给区财政局及镇街平台，其中2014年3月出借给戴村镇5000万元，约定一年内归还并按年息7%计提利息，截止审计日尚未收回。二是资产存在闲置及质量不高情况。区土地储备中心约5600亩存量土地为边角地及因规划调整为安置房、道路、公园、绿化、学校等公建配套用地，有250亩土地未办理供地手续已被用作道路、绿化及河道工程，有88.42亩土地被用作公交临时停车场；区残疾人康复中心多栋房屋长期空置，设施、设备存在闲置情况；区皮肤病医院B超机、X光机设备及病房基本闲置未用。
　　　　4.内部管理有待完善。一是资产核算不够清晰。区文联、区总工会、区人防办、区党工委、区物价局、区法院、区委党校等7家单位部分固定资产核算不清，账实不符；区机关事务局59.48万元房产、691.89㎡土地资产未纳入台账管理；区土地储备中心财务与业务脱节，反映存量土地存在差异。二是存在收支挂账情况。区人防办、区科协、区机关事务局、区残联、区农水局等单位收入挂账83.53万元。三是往来款清理不够及时。区总工会、区机关事务局、区物价局、区住建局、区委党校、区农水局等6家单位部分账款长期挂账，清理不够及时；区土地储备中心挂账应收机场公路改建工程项目等土地指标费2815.91万元。四是财务核算有待加强。区法院银行存款账面余额与对账单长期不符；区曲艺家协会只以现金日记账流水登记收支情况；区党工委的党费专户、机关文化体育协会、本级工会账户未进行会计核算。
　　　　5.公务支出公款消费管理有待加强。
　　　　（1）公务接待相关制度执行尚未完全到位。一是部分单位仍存在未使用接待联系单、无公函接待、未一事一结等情况。二是部分单位食品、日用品、礼品等未附明细，部分单位酒水、礼品管理不够规范。三是开发区管委会后勤服务中心存在内部管理失控、酒水短缺等问题，该问题区审计局已经向开发区管委会发出了审计移送处理书，开发区管委会对相关责任人已经作出了辞退处理。
　　　　此外，对中央八项规定等文件出台前购买结存的酒水等消费品的处置方式不明确；政务接待、商务接待或外宾接待等标准也未能区别细化。
　　　　（2）会议培训费支出有待规范。仍存在部分单位会议培训费支出手续不全，会议费报销不规范情况。
　　　　（3）公务用车管理有待加强。区接待处、区科协存在公务用车费用超标情况；区城市管理局借用下属市容环境卫生行业协会车辆1辆；部分单位公共交通资金核算不一，租车台账不健全。
　　　　（三）专项资金审计情况。
　　　　1.区慈善总会2015年度财务收支审计
　　　　2015年度慈善捐赠户反映收入6793.80万元，支出7099.20万元，累计结余23464.05万元。存在的问题主要有：
　　　　（1）将660.16万元存款利息收入全部划入行政经费户，未按经费户和捐赠户的存量资金进行合理分摊计入不同性质的资金账户。
　　　　（2）13个定向捐赠单位未按规定由慈善总会和各分会提取25%的捐赠资金，实际由捐赠企业掌握使用，个别企业将捐赠资金救助给外地，个别企业将20万元捐赠定向返回给本企业6名管理人员，与救助制度不符。
　　　　（3）江东支行账户销户但38.23万元利息未及时按季结算划入慈善总会账户。
　　　　2.&杭长铁路客运专线萧山段拆迁资金专项审计
　　　　杭长铁路客运专线萧山段共拆迁农户713户63.74万m2，拆迁企业&89家27.64万m2。审计发现的主要问题有：
　　　　（1）杭州崧岭实业公司等4家单位，已按协议全额补偿但房屋未全部拆除。区审计局已就杭州崧岭实业有限公司违规问题向区纪委（区监察局）发出了审计移送处理书。
　　　　（2）拆迁补偿政策报批手续不完备、实际补偿标准突破区政府相关政策规定。浦阳镇、进化镇、所前镇、新塘街道补偿政策未经区政府批准，且浦阳镇、所前镇、新塘街道实际补偿标准超过区政府规定，与沪昆铁路浙江公司签订协议中“按区级层面制定或批准的政策执行”不符，给结算工作带来被动。
　　　　（3）审计抽查了22户农户、15家企业拆迁评估资料，发现房屋装修、附房面积确认、设备成新率与实际不符合的问题比较突出。补偿费、奖励费等支付存在较多问题。
　　　　3.&农村生活污水治理工程专项审计调查
　　　　审计情况表明，我区按照上级统一部署，农村生活污水治理工程得到强势推进。审计抽查了瓜沥镇、河上镇、党湾镇、益农镇、临浦镇的情况，截止2015年9月底还存在的主要问题有：
　　　　（1）部分镇街财政债务较大。审计抽查的五个镇街至2015年8月底政府主要债务达28.01亿元，部分镇街未将建设资金列入预算安排，工程款支付主要依靠区财政按进度拨付的补助资金，且区财政为镇街组织的专项借款已普遍作为财政借入资金统筹使用，镇街财政支付压力大。
　　　　（2）部分政策尚待明确。一是学校、小型餐饮住宿企业等不列入农村生活污水治理工程范围，其产生的生活污水未能得到相应的治理。二是部分镇街村道修复费用未落实，造成群众出行不便。
　　　　（3）设计、监理工作不够规范，施工合同管理有待加强。临浦、益农镇未经公开招投标确定设计单位，瓜沥镇选择不具备专业资质的设计单位。部分监理机构履责不到位，工程质量问题多，因大量返工而影响工期。我局已就部分监理机构存在问题向区住建局发出了审计移送处理书，区住建局对涉及的8家监理机构均已作出相应的处理。
　　　　4.&医疗废物处置管理专项审计调查
　　　　根据省审计厅统一部署对医疗废物处置情况进行了审计调查。审计情况表明，我区能按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》相关规定，不断加大医疗卫生机构医疗废物处置的监督管理力度，切实落实医疗卫生机构第一责任人制度，医疗废弃物处置工作取得了一定的成效。审计发现的主要问题：
　　　　（1）部分医疗机构医疗废物处置流程执行不够到位，存在医疗废物分类收集不够规范、交接程序不够完善等情况。
　　　　（2）部分设施有待完善。中医骨伤科医院、蜀山街道卫生服务中心医疗污水排放消毒装置未处于运行状态；蜀山街道卫生服务中心医疗废物暂时贮存设施未远离食堂，未做到专房专用。
　　　　（3）医疗废物回收处置有待规范，医疗处置单位存在收集时间间隔过长、与医疗机构衔接有待加强等情况。
　　　　5.湘湖备用饮用水水源保护专项审计调查
　　　　根据省审计厅统一部署对湘湖备用饮用水水源保护进行了专项审计调查。审计情况表明，我区在确保三江口原水的情况下，又在湘湖设立备用饮用水水源保护区，缓解了应急供水需求，同时做到水源区与景区配套建设。审计发现的主要问题有：
　　　　（1）湘湖景区建设在先，造成备用水源区周围有部分建筑物，与《浙江省饮用水水源保护条例》的要求有一定差距。
　　　　（2）保护区水面存在小型游乐船项目，会对水质产生一定的影响。
　　　　（3）保护区缺少地理界标、警示标志、隔离防护设施。
　　　　（4）湘湖备用饮用水水源保护区部分时段监测的部分指标超标。
　　　　6.保障性安居工程跟踪审计
　　　　根据省审计厅统一部署，滨江区审计局对我区保障性安居工程进行审计（我区派员到富阳区），审计情况表明，我区安置房建设连续四年纳入区政府为民办实事工程之一，2015年底全区安置房竣工648.4万m239247套，在建607万m232325套，分配入住248.9万m21.5万套，有2202户、5714户纳入公共租赁房和经济适用房的保障范围。审计发现的主要问题：
　　　　（1）广浦公寓二期工程进度款超合同约定支付，8个项目预付工程款未按会议纪要规定计扣利息。
　　　　（2）四户家庭重新申购经济适用房时未进行资格审核，其中1户家庭申购时已不符合资格。5户家庭的廉租房资格跨年审核后资格不符但退出较难。
　　　　（3）下畈朱、郎家浜社区城中村改造安置房项目2418万元代建费用未公开招标，代建单位除中标单位外其它投标单位技术负责人职称及代建管理人员配置均不符合招标人的最低要求。
　　　　（四）政府投资项目审计及审计调查情况。
　　　　对北塘河一期等23个工程项目进行竣工决算审计，对杭州国际博览中心等22个政府投资项目进行跟踪审计，出具工程结算审核书103份，核减工程结算价款15669万元；出具跟踪审计计量支付确认书133期，核减计量支付工程款13577万元。其中：已出具审计报告的项目12个，核减工程结算价款2573万元。审计发现的问题主要有：
　　　　1.多计工程价款现象仍然较为普遍。已完成的12个审计项目中有11个项目不同程度存在多计工程价款情况，其中：福利中心迁建和颐乐园扩建项目施工单位送审的19项8576万元决算中，核减工程结算价款1023万元，平均核减率达11.93%。
　　　　2.部分工程进度滞后。一是项目建设期延误时间较长，工程质量未达到目标要求。福利中心迁建和颐乐园扩建工程，建设工期延期逾两年，质量为合格，主体工程施工单位浙江得力建设工程有限公司和监理单位杭州荣庆工程监理咨询有限公司确保“湘湖杯”的工程质量目标未达到；萧山游泳健身中心主体工程实际竣工日期延后243天，并存在施工单位未按招投标文件和施工图施工情况；二是部分项目进度滞后于计划。新塘街道郎家浜安置房项目，因城投集团尚未移交征地补偿协议等资料，致使项目土地使用权证书无法办理，影响项目推进；区科技创新中心项目基坑未能按时间节点要求完成，土方挖运滞后较为严重。
　　　　3.部分项目管理不够规范。萧山游泳健身中心项目建设单位内控制度不全,对监理单位人员到位率的考核未落实；新塘街道郎家浜安置房项目代建、监理、施工单位派驻现场人员与投标约定的资质、数量出入较大，同时施工单位现场管理人员未能提供人员签到表；北塘河整治一期交付使用后，景观照明等设施设备因人为偷盗损毁严重，建设单位未及时采取措施，后续管理未跟进。
　　　　（五）企业审计情况。
　　　　1.萧山城区建设有限公司董事长任期经济责任审计
　　　　审计情况表明，城区公司以安置房建设为重点，几年来整理土地4299亩，其中可出让土地1256亩，已经出让414亩，累计出让收入78亿元，充分发挥了国有企业在我区城市化建设中的主力军作用。主要问题有：
　　　　（1）高管年薪以外发放补贴。2014年6名高管超发车贴、高温费8.5万元，2015年5名高管超发车贴13.46万元。
　　　　（2）银行存款贷款余额过大。2013年至2015年，城区公司银行存款月平均余额分别为52824.02万元、89840.31万元和97388.26万元，存贷比不合理，资金运行效益不够明显。
　　　　（3）传化物流基地搬迁项目中监管失位，多补各类奖励费用和参保人员补贴。
　　　　2.萧山水务集团有限公司董事长任期经济责任审计
　　　　审计情况表明，水务集团2014年实现总收入11.95亿元，实现利润0.89&亿元，三年所有者权益增长56.82%，资产增值保值比较明显。2014年供水3.08亿吨，处理污水19088万立方,&农村“一户一表”改造已完成195个村112519户，通过发行8.5亿元短期融资券、6亿元中期票据等多方筹集资金加大基础设施投入，社会效益较好。发现的主要问题有：
　　　　（1）修复工程管理不够规范。万元、万元水管爆裂道路破损修复工程未经招投标，直接指定承包商，由承包商直接定价并现金支付工程款。
　　　　（2）湘湖应急取水泵站项目概算投资4897.99万元，目前部分管理用房已出租用于饭店经营，与项目可行性研究报告和建设目标背离，应急取水泵站未发挥应有作用。
　　　　（3）下属供水公司2014年末借款24600万元,而存款余额11319.05万元，月平均余额11759.10万元，存款总量较大，存贷比欠合理。
　　　　（六）镇街财政决算审计情况。
　　　　2015年下半年以来，组织完成了蜀山街道、新塘街道、宁围街道、瓜沥镇、所前镇5个镇街的财政决算审计和蜀山、宁围、闻堰3个街道的领导干部经济责任审计。审计情况表明，各镇街财政收入、可用资金总体较为平稳，支出上注重民生事业。主要问题有：
　　　　1.预算管理有待完善与加强。目前镇街财政预算虽然程序基本到位，但在预算编制和执行上有待进一步完善。一是支出预算编制不够细化，没有具体细化到项目；二是预算约束力不强，编制的预算仅作为年度收支总体情况匡算的参考，未按预算下达项目执行。
　　　　2.对外投资欠规范且绩效欠佳。所前镇财政以资产公司名义出资4317.5万元回购钢材市场股权，该股权出让后又转为借款，目前仍有3517.5万元未收回，资金绩效不高，需加强管理。宁围街道以资产公司名义投资3798万元购入的4幢厂房12716平方作为敬老院用房，目前只使用了一幢，空置率达75%。
　　　　3.资金资产管理不够规范。一是对外出借资金未收回。所前镇2013年按6%的年利率暂借给杭州生态园公司2000万元，至今未归还，利息也未支付；出借给恒福公司资金50万元尚未归还。宁围街道出借给浙江瑞通集团公司300万元尚未归还，&2012年之后的借款利息也未收取。蜀山街道前期垫付450万元收储宝山公司土地，已无法按期收回。二是固定资产管理有待加强。蜀山街道等6个镇街存在固定资产台账信息登记不全，资产未全部入账管理，资产购置、核销等变动时财务核算不及时等问题。三是房产、土地租金欠缴与结算不及时。闻堰街道、所前镇、瓜沥镇出租土地房产租金1217.01万元未在合同约定时间内收取；宁围街道、所前镇委托第三方收缴租金1934.98万元，长期滞留在代收单位；所前镇为村代收的围垦土地租金343.80万元，未及时与村结算。四是资产购置程序不尽规范。瓜沥镇等5个镇街购置电脑、汽车等资产审批手续不到位或未见政府集中采购资料。
　　　　4.财政财务管理尚需加强。一是收支挂账。蜀山街道、新塘街道、闻堰街道、瓜沥镇收入挂账26127.52万元，蜀山街道、所前镇、瓜沥镇支出挂账19888.16万元。二是往来款及遗留问题清理力度不够。所前镇对以前审计报告提出的遗留债务和挂账问题，目前尚未处理；新塘街道、瓜沥镇以前年度遗留未结事项3712.56万元未及时处理或收回。三是部分镇街会计核算不规范。瓜沥镇三镇合并之后部分会计科目未及时调整，农贸市场收入未执行收支两条线上交镇财政，部分费用支出在资产公司管理费用核算。所前镇天乐社区管理的祥里王和缪家村两个农贸市场收支均不纳入镇财政。四是支出有待规范。抽查发现镇街普遍存在发票报销缺少明细清单、审批资料等附件现象；宁围街道、所前镇将企业拆迁款部分直接打入个人账户；新塘街道现金支付部分拆迁补助救助款，且未见签字领款手续。五是货币资金管理存在漏洞。镇街普遍存在大额现金直接支付现象，公务卡使用率低。新塘街道121.13万元白条长期抵库，其中部分借条未经领导审批；业务经办人员领款方式、结报手续、支付资料存在漏洞。
　　　　5.建设项目管理有待规范。一是部分项目招投标不规范。部分镇街部分项目未进行公开招投标或以会议纪要等形式对部分项目采用邀请招标或直接委托。二是部分项目管理不规范。瓜沥镇将八柯线党山段拆迁安置房室外配套工程工程款直接全额支付，未扣留质量保证金；新塘街道支付房屋拆迁工程款以施工单位收据代替发票入账；所前镇围垦七工段垦区垦造耕地项目指定企业且土地平整工程委托无资质企业施工，项目一次性包干的经济补偿标准缺乏计算依据，同一垦区前后实施垦造项目补偿标准不一；蜀山街道在组建招投标评标小组时，人数不符合相关规定。
　　　　三、加强财政预算执行和管理的审计建议
　　　　（一）加强财源培植，促进和保障财政增收。
　　　　一要充分发挥政府经济调节的职能作用，加快全区经济发展方式转变和发展动力的切换，完善和落实各项扶持政策措施，促进传统企业产业升级与经济转型，大力发展新兴产业，促进经济结构调整与自主创新。二要积极研究和探索促进财源建设的方法和措施，引入竞争性分配机制，强化对优质企业、优势产业的扶持，优化财政收入结构。三要完善税收和非税收入征收管理，既要提高收入征管效率，提升征管精细化水平，又要落实税收优惠政策，减轻企业负担，从而增强地方财源转化为财政收入的能力，保障财政收入增收。
　　　　（二）深化财税改革，防范和化解财政风险。
　　　　一要加强政府债务管理，严格落实政府债务管理的各项规定，抓好政府债券置换和新增债券发行，加强对融资平台特别是镇街的债务管理，提升风险防控能力。二要创新融资方式，争取新增债券,探索股权融资、城市发展基金等新方式，切实降低融资成本，缓解地方债务和财政压力。三是要化解“两链”风险，通过对企业兼并重组，积极妥善处置“僵尸企业”，促使企业健康发展，避免出现新的企业风险。
　　　　（三）加强财政管理，提升服务保障能力。
　　　　一要加强预算绩效管理，强化预算约束，提高预算执行效率，压缩一般性支出，控制预算追加调整事项，调整优化支出结构。二要加强财政资金管理，继续完善财政资金竞争性存放，定期清理结转结余资金，加大存量资金统筹调控力度，提高资金使用效益。三要加强对各预算单位的财务管理，及时清理结余指标和资金，尽快结算清理往来款项和出借资金，正确反映资产负债和收支情况。四要进一步提升政府投资项目的监管水平，加强项目造价控制，切实落实工程项目管理制度，规范项目的管理程序。
　　对2015年度区本级预算执行和其他财政资金收支审计中发现、反映的问题，区政府将专题召开审计整改会议，从体制、机制、制度层面分析问题产生的原因，要求相关单位和部门认真研究、切实整改。
　　我们将诚恳接受区人大的指导和监督，自觉适应新常态，主动践行新理念，依法履行审计监督职责，着力提高审计质量价值，为推动萧山经济社会事业更好更快发展作出应有的贡献。
二○一六年七月二十七日