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天水市麦积区人民政府关于2011年财政决算草案的报告
日 20:47:40
&【麦政发〔2012〕84号】天水市麦积区人民政府关于2011年财政决算(草案)的报告（ 15:29:25） 新闻来源：区财政局 作者：杜宇翔&&&&&&天水市麦积区人民政府关于2011年财政决算（草案）的报告区人大常委会：&&& 区七届人大一次会议审查批准了《关于2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告》。我区2011年财政决算现已汇编完成。根据《中人民共和国华预算法》等有关规定，现就我区2011年财政决算草案报告如下，请予审查。&&& 2011年，全区财政工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区财政工作认真贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府提出的“13345”发展战略和十二五规划目标任务，严格按照区六届人大五次会议批准的财政预算收支任务，努力克服落实国家结构性减税政策、国家和省上重点建设项目税收减少对预算执行造成的不利影响，挖掘增收潜力，优化支出结构，深化财政改革，全力支持“一城两园一集团”、城乡一体化等市、区重点项目建设，全面完成了全年各项工作任务，有力地推动了全区经济社会的提速发展。&&& 2011年大口径财政收入完成77442万元，占调整预算77413万元的100.04%，比上年增收15558万元，增长25.14%。其中：地方一般预算收入完成22630万元，占调整预算22538万元的100.41%，比上年增收4678万元，增长26.05%。全区地方财政决算支出（不含社保基金支出）197809万元，完成调整预算的102.22%，比上年增长23.76%。全区财政一般预算收支决算平衡结果：财政总收入173817万元，其中：地方一般预算收入22630万元，上级补助收入151868万元（返还性收入3706万元、均衡性转移支付补助34995万元、调整工资转移支付补助10307万元、农村税费改革转移支付补助1948万元、农业税政策调整转移支付补助1415万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入4784万元、教育转移支付补助收入5168万元、社会保障和就业转移支付收入368万元、医疗卫生转移支付收入8839万元、公共安全转移支付补助收入2264万元、农林水转移支付收入1154万元、各项结算补助收入5526万元、专项转移支付补助69057万元、企事业单位划转补助收入612万元、化解债务补助收入4万元、其他一般性转移支付收入1721万元），调入资金250万元，上年结余-931万元。当年地方一般预算支出173872万元，专项上解支出425万元，收支相抵后，年终滚存结余-480万元，结转下年的支出563万元，年末净结余-1043万元；基金预算收支决算平衡结果：基金总收入26088万元，其中区级收入20813万元，上年结余454万元，上级补助收入4821万元;支出23937万元，年终滚存结余2151万元。&&& 支出项目完成情况是：&&&&1.一般公共服务支出13780万元，占调整预算的100%。&&& 2.国防支出77万元，占调整预算的100% ；&&& 3.公共安全支出7827万元，占调整预算的100%；&& &4.教育支出39221万元，占调整预算的99.3%；&&& 5.科学技术支出443万元，占调整预算的100%；&&& 6.文化体育与传媒支出2323万元，占调整预算的100%；&&& 7.社会保障和就业支出31620万元，占调整预算的100%；&&& 8.医疗卫生支出23231万元，占调整预算的100%；&& &9.节能环保支出5573万元，占调整预算的99%；&&& 10.城乡社区事务支出4723万元，占调整预算的100%；&& &11.农林水事务支出25117万元，占调整预算的99.9%；&& &12.交通运输支出6002万元，占调整预算的100 %；&&& 13.资源勘探电力信息等事务支出492万元，占调整预算的100%；&&& 14.商业服务业等事务支出1270万元，占调整预算的100%；&&& 15.地震灾后恢复重建支出347万元，占调整预算的100%；&&& 16.国土资源气象等事务支出3748万元，占调整预算的100%；&&& 17.住房保障支出7344万元，占调整预算的100%；&&& 18.粮油物资管理事务68万元，占调整预算的100%；&&& 19.储备管理支出375万元，占调整预算的100%；&& &16.国债还本付息支出55万元，占调整预算的100%；&&& 17.其他支出236万元，占调整预算的54.4%；&&& 16.基金支出23937万元，占调整预算的91.8%；&&& 2011年，全区财政工作面对减收因素多、支出压力大、潜在风险增大等不利因素，我们坚定信心，抢抓机遇，迎难而上，强化措施，圆满完成了全年的财政预算任务，主要做了以下几方面的工作：&&& 一、狠抓税收征管，财政收入稳定增长&&& 一是落实收入任务。各征收单位根据税源变化，将全年税收任务层层分解，落实到分局和股所，做到任务明确，责任到人。进一步完善财税联席会议制度，定期分析财税形势，及时研究解决税收征管中出现的新情况、新问题，促进了税收及时足额入库。二是强化征管措施。在抓好重点纳税企业税收征管的同时，及时掌握企业生产经营状况，加强企业财务分析，及时清算征收税款；狠抓重点建设项目税收征管，按照工程进度清缴工程税款，基本做到了建设项目税收及时足额入库；加强零散税收征管，及时调整纳税定额，实行动态管理，确保税收应收尽收；加强税收发票管理，向全区所有税票使用单位下发文件，进一步明确税务发票使用的原则、范围和程序，建立了税务发票管理财政、税务联动机制，基本达到了“以票控税、以票管税、以票促收”的目的。三是加强非税收入征管。按照以票管收的原则，加大对行政事业单位的收费票据的管理力度，强化票据的领购、保管、缴销、年审等制度，以票据管理促进非税收入的应收尽收。四是加强税收稽查。对经营状况与缴税额差异较大的企业，采取查账、评估等办法据实征收，严厉打击各种偷税、逃税、抗税和骗税行为，切实整顿和规范税收秩序。&&& 二、优化财政支出结构，保证重点支出需要&&& （一）支持工业经济发展。严格执行税收优惠政策，落实再生资源综合利用和外贸出口企业退税优惠政策，共向长城果汁、星火等企业退税990万元。全面落实市上&10强50户&奖励政策，共向重点纳税企业拨付奖励资金56万元，调动了企业生产经营的积极性；积极组织企业参加天水市第四届金融活动周活动，驻区6家商业银行与27户工业、农业龙头企业签订贷款93710万元的协议，缓解了企业融资难的问题。&&& （二）支持农村经济发展。共拨付强农惠农资金万元，其中强农资金18377.9万元，（区级配套资金2571.5万元，农业专项3894.2万元，林业专项1422.7万元，水利专项5167万元，扶贫专项3667.5万元，农业综合开发1631万元，其它农业专项24万元)。惠农资金万元，同比增加1667.25万元，增长9.83%（退耕还林现金补助83.584万元、良种补贴541.4万元、贫困寄宿生生活补助726万元、完善退耕还林补助1440.39万元、粮食直补359.0002万元、农资综合补贴万元、农机具补贴380万元、家电及摩托车汽车下乡补贴891.73万元、村干部报酬606.57万元、农村低保5648.33万元、农村五保户供养597万元、退耕还林粮食补助877.63万元、其他惠农补贴4153.76万元）。在资金管理上，对强农资金实行区级报账制管理，对惠农补贴资金实行“一折统”发放。继续加大农业产业扶持力度，拨付农业特色产业标准化示范基地专项资金300万元，支持了农业产业化和龙头企业的发展。全面组织实施农村公益事业建设一事一议财政奖补试点项目，2011年实施项目135个，涉及109个行政村，受益人口20.6万人，总投资4145.8万元，其中财政奖补资金2151.6万元（申请上级财政补助1551.6万元，区级配套资金600万元），全部完工。&&& （三）支持城市基础设施建设。共拨付各类城市基础设施建设资金5462.76万元，严格按项目进度拨付资金，并加强项目建设资金监管，保障了城市基础设施项目建设顺利实施。&&& （四）支持民生政策落实。以省委、省政府提出的10大惠民工程27件民生实事为重点，全力保障民生政策落实。一是支持保障性住房政策落实。共拨付资金4190万元，其中：拨付农村危房改造资金2024万元、农村残疾人危房改造资金63万元；拨付廉租住房补贴资金2103万元。二是支持公共卫生事业发展。落实新型农村合作医疗保险和基本公共卫生服务保障政策，各级财政人均补助标准由120元提高到200元，基本公共卫生服务人均补助标准由15元提高到25元。全年中央、省、市、区各级财政及农户共筹集新型农村合作医疗基金9969.8万元，报销住院费5629.5万元，平均报销比例达52.9%。三是支持社会保障事业发展。落实了城市低保标准提高10%，农村低保标准由850元提高到1096元的政策。实现各类社会保障资金支出26518.5万元，其中养老保险基金6475万元，失业保险基金98万元，医疗保险基金4030万元，工伤保险基金57.8万元，生育保险基金28万元，城镇居民医疗保险基金796.7万元，就业再就业资金1378万元，城乡医疗救助资金2401万元，城市居民最低生活保障资金5009万元，农村五保户供养支出597万元，农村居民最低生活保障支出5648万元。同时,加强资金调度，按政策要求落实城市低保区级配套资金501万元。通过社会保障资金的规范管理和及时拨付，切实落实了“两个确保”和城乡低保等民生政策的全面落实。四是支持教育事业发展。加强义务教育经费管理，全力支持“两基”迎国检工作。共拨付城乡义务教育阶段教育经费5758万元，其中城市学校免除学杂费公用经费补助886万元、农村学校公用经费补助4146万元、农村贫困家庭寄宿生生活补助726万元;拨付普通高中国家助学资金548万元；拨付农村中小学危房改造资金1847万元，校安工程专项资金3567万元。&&&&三、深化财政改革，强化财政监督&&& 一是继续完善部门预算。按照“一个部门、一本预算”的要求，将义务教育“两免一补”、科技三项费、计划生育转移支付、城乡低保等民生项目及区级配套资金全面纳入财政预算并及时安排支出。同时在充分考虑单位职责、工作量大小、非税收入规模等因素的基础上，按照逐步提高公用经费标准、规范定额标准体系、逐步减少追加预算的原则，对全区部门预算基本公用经费实行定额管理，制定了具体的分类分标准公用经费定额体系，同时根据单位编制人数、人均办公面积和供热公司分类收费标准，据实确定单位公用取暖费。通过部门预算改革，切实解决了多年来部门单位公用经费不足的问题，减少了平时追加预算规模，强化了预算约束，保障了全区行政事业单位正常运转。二是试行国库集中收付制度改革。进一步完善了国库集中收付运行程序和制度，逐步实现了会计集中核算向国库集中收付的过渡，制定了财政资金银行支付清算实施办法、逆向责任追究办法等制度，进一步规范了国库集中收付核算程序，为全面推行国库集中收付制度改革奠定了基础。三是完善政府采购制度。从发布采购信息、编制采购文件、招标投标评审、采购合同签订、组织验收结算等各个环节加强管理，进一步规范了政府采购工作；开展对公务用车和节会、研讨会、庆典等清理，共清理出超编超标公务用车10辆，为今后规范公务用车管理奠定了基础。共实施各类采购425次，采购资金2300万元，节约资金182万元；四是加强“小金库”专项治理工作，重点对2009年以来行政事业单位、社会团体、国有及国有控股企业“小金库”治理自查自纠情况进行了全面复查和回头看，特别是对自查自纠阶段“零申报”、“零问题”单位进行了重点复查；全面落实了治理“小金库”承诺和公示制度，全面推进治理工作。五是强化财政监督。配合省、市审计部门开展了政府性债务审计，截止2010年底，我区政府性债务总额48595.4万元，其中：政府负有偿还责任的20551.4万元、政府负有担保责任的21638.3万元、其它相关债务2254.1万元，粮食、供销企业政策性挂账4151.6万元，基本摸清了债务成因、结构和规模，为积极化解政府性债务和化解债务风险提供了基础性依据。&& 四、强化财政管理，提高财政管理水平&&& 一是完善发票管理制度。针对经济活动中存在不开发票、虚开发票、开假发票、以收据代替发票等造成税款流失等问题，及时协调地税局以区政府文件下发了《在全区范围内加强发票管理工作的通知》，进一步明确了地税发票的使用范围、管理原则和有关要求，逐步建立了税务发票部门检查联动机制，促进了税务发票的规范使用。&&& 二是规范资金账户管理。组织开展了对行政事业单位银行账户的清理，撤销闲置和重复设置账户12个，进一步规范了行政事业单位银行账户的开设、变更、撤销、备案、年检等程序，推进了账户规范化管理，确保了资金安全运行。规范了财政专户管理内部操作规程，明确了专户管理、专户审批程序、资金拨付程序、专户报表审批和逐级报送、监督检查等程序，确保了财政专户资金收付规范有序运行。同时，根据《财政部关于全面加强地方财政资金安全管理的通知》，对局属各单位、股室资金账户管理岗位进行了调整完善，对每个财政账户进一步明确了财务主管、会计、出纳岗位职责和职权范围，对资金审批、拨付、记账、报表和财务印鉴管理使用都做了明确规定，同时完善了账户管理业务流程和内部控制制度，健全了岗位考评、奖惩、轮岗等制度，强化相关人员业务素质、职业道德和防范风险教育，确保了财政资金和财政干部两个安全。&& &三是加强会计集中核算管理。不断加强国库集中收付核算中心管理，制定了《国库集中收付核算中心逆向责任追究办法》，对各岗位人员管理职责、资金审批程序、责任追究方式都作了明确规定，进一步规范了会计核算行为，提高了服务效率。加强乡镇会计核算服站的管理，制定了《关于进一步加强乡镇财政管理工作的通知》，重新明确了乡镇会计核算服务站岗位职责，进一步完善了财政所长负责制、岗位责任制、业务考核制、学习培训制和岗位过错责任追究制，同时要求乡镇财政管理所进一步转变职能，积极推进乡镇财政科学化、精细化管理，努力提高乡镇财政管理水平。加强标准化财政所建设，共拨付专项资金126万元，建成标准化财政所9个。&&& 四是全面开展财政支出管理年活动。以“依法理财、科学理财”为中心，以提升财政资金使用效益和财政干部科学理财水平为目标，从创新支出管理、加强预算管理、突出重点支出管理、建立长效机制入手，进一步完善了支持工业发展、强农惠农、义务教育、公共卫生、社会保障和基础设施建设等项目资金预算管理办法，加强对银行账户、资金审批、资金支付、资金监督等环节的规范性管理；规范财政预算管理，强化预算指标下达时效性和预算单位的主体地位；积极开展部门预算绩效评价改革试点，完善部门预算支出定期通报制度，加强财政支出预算执行时效性考核，强化财政决算和部门决算编审管理；突出重点资金管理，将强农惠农、教育卫生、社会保障、重大项目建设资金作为预算支出管理的重点，突出向民生领域、乡镇和社会事业发展倾斜，建立完善了重点支出保障机制，确保了重点支出及时拨付到位；建立支出管理长效机制，初步建立了科学编制财政预算、高效控管预算执行、全方位财政监督服务新机制。&&& 2011年，全区财政预算执行总体较好，但财税工作中仍然存在一些突出的矛盾和问题，主要表现在以下几方面：一是财源结构单一。我区税收主要依赖部省市属国有大中型企业和国家投资重点建设项目，星火、风动、锻压、中油等35户重点纳税企业入库税收22241万元，占大口径财政收入的28.7%；但部、省属重点企业提供的税收以增值税为主，留区级的仅有12.5%。天宝高速过境段、天平铁路、庄天二级等重点建设项目即将完工，后续财源建设不能满足经济社会发展对公共财政的要求，财政收支压力进一步增大。二是财政运行质量有待提高。全区大口径财政收入中，税收收入占64.9%，较上年同期下降8.4个百分点，非税收入占35.1%，税收收入所占比重较低，而非税收入所占比重较高；一般预算占大口径收入的比重仅为29.2%，所占比重较低，导致可用财力减少；在非税收入中，土地出让金收入占75%，所占比重较高，同样导致政府可安排的财力减少。三是潜在风险增大。我区政府性债务经省、市审计部门确认为48595.39万元，将给区财政带来很大的风险。对于这些困难和问题，在今后的工作中我们将进一步通过加强财源建设、积极争取项目、深化财政改革、创新工作思路等措施逐步加以解决。&二○一二年六月二十六日&
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天水市政府督查组督查麦积区非公经济发展工作
6月19日至20日，由市工商局党组成员、副局长李新民带领的市政府非公经济发展督查组，对麦积区非公经济发展工作进行了专题督查。督查组对麦积区非公经济发展工作给予充分肯定，认为麦积区委、区政府高度重视非公经济发展工作，工作措施到位、政策支持有力，扶持政策到位、工作重点突出，部门协调到位、发展氛围浓厚，依托区位优势发展势头良好。
6月19日至20日，由天水市工商局党组成员、副局长李新民带领的市政府非公经济发展督查组，对麦积区非公经济发展工作进行了专题督查。副区长汪亚伟及区非公经济发展主要成员单位负责人陪同督查。
督查组一行先后深入天水太盛祥医药有限公司、区财政局、区工信局等非公企业和单位，通过听汇报、查资料、召开座谈会等方式，对麦积区贯彻落实省市推进非公有制经济发展会议精神、扶持非公经济发展政策措施落实情况及“十大工程”开展情况进行了全面督查。
副区长汪亚伟代表区委、区政府从加强组织领导、强化政策支撑，突出工作重点、推进十大工程，强化财税支持、壮大非公集群，实施商标战略、助推做大做强，深化“民企陇上行”、促进招商引资等几个方面，向市政府督查组汇报了麦积区非公经济发展情况。
督查组对麦积区非公经济发展工作给予充分肯定，认为麦积区委、区政府高度重视非公经济发展工作，工作措施到位、政策支持有力，扶持政策到位、工作重点突出，部门协调到位、发展氛围浓厚，依托区位优势发展势头良好。
督查组要求，要以贯彻落实省市推进非公经济发展工作会议精神为契机，进一步解放思想，优化发展环境，强化服务措施，依托旱码头优势，推动麦积非公经济实现新发展。要针对非公企业融资难、人才匮乏、创新能力有限等问题，加强调查研究，采取有效措施逐步加以解决。要细化扶持非公经济的政策措施，加大对小微企业的扶持力度。要强化宣传引导，积极营造非公经济发展的良好舆论氛围和社会环境。
今年，麦积区把非公经济发展作为推动经济社会实现转型跨越发展的重要工作来抓，非公经济保持了良好发展势头。全区共有私营企业1437户，农民专业合作社540户，个体工商户17933户。其中，今年新登记个体工商户874户，农民专业合作社68户，私营企业131户。截止5月底，非公经济增加值15.96亿元，非公经济增加值增速17.2%，非公经济增加值占生产总值比重36.6%，非公经济招商引资到位资金19.02亿元，非公企业上缴税收3.2573亿元，税收增速54.6%。今年区财政落实支持非公经济发展专项资金687.1万元。目前，麦积区有天水市知名商标14件，甘肃省著名商标22件，中国驰名商标4件。今年申报甘肃省著名商标5件，申报争创中国驰名商标1件。
来源：天天天水网
(责编：王丽华、周婉婷)
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