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各位代表：受区人民政府委托，现将我区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。一、2019年预算执行情况2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区财政以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，较好地服务了全区经济社会发展大局。（一）全区预算执行情况（详见附表1）1．一般公共预算全区一般公共预算收入完成351，770万元，为调整预算的102％，同口径增长0.1％（按市的要求，城市建设配套费从2018年6月1日起纳入政府性基金预算管理，在计算一般公共预算收入增减比例时，将2018年一般公共预算收入中1－5月的城市建设配套费6，249万元同口径剔除，剔除后，2018年一般公共预算收入同口径数据为351，413万元），加上上级补助收入、地方政府一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、上年结转收入、调入资金等508，162万元后，收入总计859，932万元。全区一般公共预算支出完成740，601万元，增长11.1％，加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等119，331万元后，支出总计859，932万元。政府性基金预算全区政府性基金预算收入完成482，522万元，为调整预算的95.7％，同口径下降18.1％（按市的要求，城市建设配套费从2018年6月1日起纳入政府性基金预算管理，在计算政府性基金预算收入增减比例时，将2018年一般公共预算收入中1－5月的城市建设配套费6，249万元同口径加上，加上后，2018年政府性基金预算收入同口径数据为588，857万元），加上上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入等251，395万元后，收入总计733，917万元。全区政府性基金预算支出完成679，972万元，增长6.1％，加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出、调出资金、结转下年支出等53，945万元后，支出总计733，917万元。国有资本经营预算全区国有资本经营预算收入完成79，006万元，为调整预算的100％，增长16709.7％，加上上级补助收入和上年结转收入2，270万元后，收入总计81，276万元。全区国有资本经营预算支出完成8，270万元，增长4035％，加上调出资金和结转下年支出73，006万元后，支出总计81，276万元。社会保险基金预算全市社会保险实行市级统筹，社会保险基金预算由市级统一编制，区县不单独编制。2019年，在市级社会保险基金预算中我区社会保险基金保费征收及待遇支出完成情况如下：全区社会保险基金保费征收289，275万元，完成市级下达社会保险费征缴计划的118.5％。其中：城镇职工养老保险156，331万元，城乡居民社会养老保险5，694万元，机关事业单位养老保险30，347万元，城镇职工医疗保险（含生育保险）68，857万元，城乡居民合作医疗保险17，848万元，失业保险3，638万元，工伤保险6，560万元。全区社会保险基金实现待遇支出484，183万元，其中：城镇职工养老保险支出281，893万元，城乡居民社会养老保险支出18，404万元，机关事业单位养老保险支出55，617万元，城镇职工医疗保险（含生育保险）支出47，917万元，城乡居民合作医疗保险支出58，734万元，失业保险支出17，096万元，工伤保险支出4，522万元。（二）区本级预算执行情况1．一般公共预算（详见附表2－附表4）（1）收入执行情况区本级一般公共预算收入完成351，770万元，为调整预算的102％，同口径增长0.1％。加上上级补助收入279，871万元、下级上解收入245万元、调入预算稳定调节基金33，321万元、调入资金86，800万元、地方政府一般债券转贷收入67，700万元和上年结转收入38，941万元后，收入总计858，648万元。（2）支出执行情况区本级一般公共预算支出695，392万元，加上上解上级支出46，717万元、补助下级支出45，127万元、地方政府债券置换还本支出22，700万元、安排预算稳定调节基金20，732万元和结转下年支出27，980万元后，支出总计858，648万元。重点支出项目执行情况如下：教育支出150，130万元。主要用于：保障教师工资福利待遇及学校运转；支持学前教育发展，继续实施村点校幼儿免收保教费、生活费及贫困幼儿资助政策，加快构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的全区学前教育公共服务体系；巩固义务教育经费保障机制，保障义教营养午餐补助、义教贫困寄宿生生活补助、义教免费作业本补助等专项资金；支持高中教育，保障高中国家助学金、高中建卡贫困户免教科书费及学费等专项资金；支持职业教育和技能培训，保障中职免学费、助学金和住宿费资助等专项资金；继续完善各阶段家庭经济困难学生资助体系，继续完善建卡贫困户各阶段资助体系；支持薄弱学校改造，保障校舍安全维修资金，改善学生食宿和学校办学条件；保障校园安保专项资金，确保学校师生安全。科学技术支出10，172万元。主要用于：支持全区科技企业科学研究、应用技术开发、知识产权保护、科技成果转化与推广；支持设立科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金，进一步缓解我区科技型企业融资难现状；加强科技成果推广及宣传，支持专利申报，实施专利资助；支持深入实施创新驱动发展战略，深入贯彻落实《创新驱动发展战略专项扶持办法》，充分发挥科技进步的带动作用，促进经济增长方式转变，提升企业自主创新和科技成果转化能力。文化旅游体育与传媒支出5，539万元。主要用于：支持旅游文化产业发展，重点对旅游规划编制评估、旅游形象推广、旅游品牌创建、旅游公共服务、旅游配套设施建设及提档升级、旅游项目建设、招商引资重点旅游项目等进行奖补；支持全区旅游文化营销宣传；推进我区文体活动全覆盖，制定社会足球场、体育公园选址及建设方案，提档升级“两馆一中心”；继续免费赠阅《长寿日报》和长寿手机报，支持长寿日报微信公众平台、长寿新闻APP、人人长寿等系统运行；维护体育场馆运行，支持群众文体活动开展，支持举办文化、体育、旅游相结合的特色活动，丰富群众文化体育生活；支持杨克明故居修缮保护工作，保障“庆祝中华人民共和国成立70周年文艺调演活动”开展，支持全区30个村级文化服务中心提档升级。社会保障和就业支出74，636万元。主要用于：保障城乡低保、特困人员、优抚对象和残疾人等特殊困难群众生活，支持帮助困难群众参加社会保险；落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，对低收入困难群众发放价格临时补贴；购买社工养老服务、支持社会兴办养老机构，提升城乡养老服务保障能力；扩大技能培训规模、完善技能培训体系、提升劳动力就业能力和职业技能水平；贯彻落实稳岗政策，帮助企业稳定岗位，切实减轻企业负担；支持做好军转干部、重点优抚对象、退役士兵安置工作。卫生健康支出86，692万元。主要用于：落实城乡居民医保、公共卫生服务财政补助资金；支持公立医疗卫生机构基础设施改造、医疗设施设备购置；加强人才队伍建设、提升信息化水平、促进分级诊疗、推动慢性病防治，构建“供给足、环境美、服务优、上下联、信息通、医防融”的医疗卫生服务体系；支持创建全国慢性病综合防控示范区、支持区中医院创建全国基层中医药工作先进单位；深化医疗、医保、医药联动改革，补齐基层短板，提升医疗服务与保障能力；促进公共卫生服务全覆盖，方便群众看病就医。节能环保支出33，248万元。主要用于：开展蓝天行动等大气污染防治工作；开展城乡污水管网建设及维护、乡镇污水处理、乡镇污水厂在线监测（监控）系统建设与运行维护、长江入河排污口排查整治、长江及其支流清漂等水污染防治工作；迎接中央环保督察，开展生态环境突出问题整改及应急整治，支持企业环保治理及长江经济带绿色发展。城乡社区支出107，418万元。主要用于：支持城市品质提升和城市功能提升。开展城镇市容环境卫生管理、城市管理综合执法及整治、城市路灯电费及电器维护、街道清扫保洁及市容整治、环卫设施维护、市政设施维护、园林绿化管护、违章建筑整治、城乡社区环境维护等城乡社区管理工作，支持城乡社区公共设施设备购置及建设。农林水支出53，011万元。主要用于：开展乡村振兴试点示范项目建设，支持龙溪河、桃花溪水系连通工程、坡耕地水土流失综合治理、农村饮水安全巩固提升等水利项目；开展高标准农田建设、耕地质量提升、化肥减量增效等农业资源与生态保护项目；支持农村集体产权制度改革，农村集体经济发展壮大，“三社”融合发展，落实土地承包经营权确权登记颁证经费，推进农村“三变”改革试点和财政补助资金股权化改革；推动农业一二三产业融合发展，支持现代农业产业园区创建、贫困村一村一品建设、渔业生态绿色新技术推广，以及农业生产社会化服务和基层农技推广体系改革与建设项目，落实农业政策性保险保费补贴，农产品“三品一标”认证补助；改善农村人居环境，开展国土绿化提升行动，落实耕地地力保护补贴、退耕还林补助、生态效益补偿资金，支持畜禽养殖污染治理及资源化利用、农膜回收网络建设，推进美丽乡村建设；落实村级公共服务和社会管理专项资金，完善农村基础设施，推进村级民主建设和社会治理水平不断提高。交通运输支出27，263万元。主要用于：支持“四好农村路”、国省道干线等公路建设和改造；开展公路桥梁健康智能监测系统和公交视频监控系统建设，市内客（渡）船抗风能力全面提升，危桥和道路隐患整治等交通安全管理工作；支持新开通长寿至八颗、新市、三科农商城公交线路，长寿到重庆北站定制动车，政府购买缆车公共服务，爱心卡免费乘车补贴，公交CNG燃气补贴，农村客运车辆燃油及保险补贴，人力渡船渡运补贴等公共交通事业，方便群众安全出行。住房保障支出19，929万元。主要用于：支持城区老旧小区和棚户区改造，保障性住房及其配套设施建设和管理维护等城区住房保障工作，切实解决城区住房困难群众居住问题；继续推进农村C、D级危房改造工作，深入解决农村住房困难群众居住问题；全面落实住房公积金政策。商业服务业金融等支出20，111万元。主要用于：兑现产业扶持政策，激发企业内生动力，推动企业健康发展；引导区内工业转型升级、技术创新、数字化装备普及，提升新型工业化水平；支持中小微企业发展、商业发展及国际市场开拓；继续支持市属国有企业职工家属区“供水、供电、供气、物业”分离移交改革。公共安全支出31，950万元。主要用于：完善政法经费保障机制，支持公安系统标准化、信息化建设，保障应指工程运行维护，支持雪亮工程建设，保障扫黑除恶、禁毒等专项工作开展；支持推进社会治安防控体系建设，保障严重精神障碍患者监护人以奖代补资金、铁路视频监控经费、护路联防队员经费及设备维护经费、城市社区义务巡逻队和楼栋长人员经费等；发挥司法引导、调解职能，保障法律援助案件补贴、人民调解案件补贴、三调（警调、诉调、访调）对接组织运行经费、律师涉法涉诉项目经费；支持消防安全和灾害应急救援建设，保障消防系统人员经费，支持全区消防车辆购置维护及消防设备购置，支持街镇消防队建设，增强社会公共安全事件的预防控制、紧急处置、救助保障能力，完善社会应急管理。2019年，区对12个镇转移支付45，127万元。其中：一般性转移支付30，901万元（保障性转移支付27，770万元、事务性转移支付1，931万元、激励性转移支付1，200万元），增长9.5％，主要用于支持镇保工资、保运转、保基本民生，提高镇基本公共服务保障水平；专项补助14，226万元，主要用于场镇维护、污水管网建设、农田水利建设等民生工程。2．政府性基金预算（详见附表5－附表6）（1）收入执行情况区本级政府性基金预算收入482，522万元，为调整预算的95.7％，同口径下降18.1％。加上上级补助收入43，182万元、地方政府专项债券转贷收入152，000万元和上年结转收入56，213万元后，收入总计733，917万元。（2）支出执行情况区本级政府性基金预算支出667，658万元，加上上解上级支出3，008万元、补助下级支出12，314万元、调出资金13，800万元、地方政府债券置换还本支出30，000万元和结转下年支出7，137万元后，支出总计733，917万元。3．国有资本经营预算（详见附表7）（1）收入执行情况区本级国有资本经营预算收入完成79，006万元，为调整预算的100％，增长16709.7％，加上上级补助收入2，100万元和上年结转收入170万元后，收入总计81，276万元。（2）支出执行情况区本级国有资本经营预算支出完成8，270万元，增长4035％，加上调出资金73，000万元、结转下年支出6万元后，支出总计81，276万元。需要说明的是，2019年财政决算正在编制中，在决算编审中，上述预算执行情况还会有一些变动和调整，我们将按照规定在市财政局批复我区财政决算后及时向区人大常委会报告。政府债务情况及2019年新增债券使用情况经市政府批准，市财政核定我区2019年政府债务限额为1，139，000万元（一般债务464，000万元，专项债务675，000万元）。截止2019年末我区政府债务余额1，134，495万元（2019年初968，555万元，加上市财政转贷政府债券219，700万元，减去当年偿还的政府债券52，700万元和外债1，060万元），其中一般债务459，995万元，专项债务674，500万元，政府债务余额控制在限额以内。2019年区级财政安排存量政府债务还本付息支出89，151万元，其中还本支出53，760万元（通过市财政置换债券还本52，700万元），付息支出35，391万元。2019年，我区共争取到位新增债券167，000万元，其中一般债券45，000万元、专项债券122，000万元。一般债券主要安排用于：科教兴区和人才强区行动计划32，880万元，基础设施建设提升行动计划11，653万元，乡村振兴试验示范资金467万元；专项债券用于收储954.2亩经营性土地。2019年，全区财政在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，努力克服减收增支的压力，加快推进财税改革，不断提高财政管理水平，财政运行总体平稳。但是，我们也清醒的看到，当前财政工作还面临一些问题：一是财政收支矛盾突出。受实施更大规模减税降费等政策影响，税收收入增收困难，各项刚性增支需求较大，收支平衡压力突出。二是预算管理有待加强。部分单位过“紧日子”思想不够牢固，部分单位政府采购预算观念淡薄，预算约束力度不够，不规范使用财政资金行为仍有发生，资金使用效益低、绩效不够高等问题仍然存在。三是政府性债务风险总体可控，但短期偿债压力和流动性风险依然较大。四是区属重点国有企业实质性整合还没到位，资源有效利用未能充分发挥。对此，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。二、落实人大决议情况2019年，全区财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委决策部署，坚决落实人大审查决议，主动接受人大代表和政协委员监督，财政各项工作取得新进展。（一）积极拓宽财政增收渠道，确保收入完成预期目标沉着应对大规模减税降费压力，围绕年度收入预算预期目标，加强收入预测和执行分析，积极拓宽财政增收渠道。财政及各综合治税成员部门充分利用综合治税管理平台，通过大数据平台软件收集、整理分散在各部门和有关单位的涉税信息，为税务部门提供税收风险评估报告，强化税源监控和风险管理，实现堵漏增收。2019年，辖区税收完成54.7亿元，下降5.2％，其中区级税收收入完成26.4亿元，下降3.5％，扣除政策性减税因素后，辖区税收收入增长11％，其中区级税收收入增长10％。同时，加强国有资有产盘活力度，发挥资产最大效益，确保各项财政收入及时足额入库。2019年，全区一般公共预算收入完成35.2亿元，同口径增长0.1％，为调整预算的102％，扣除减税降费因素后，增长8％，圆满完成了区十八届人大常委会第二十二次会议批准的调整预算任务。（二）积极发挥财政职能，助推经济高质量发展以供给侧结构性改革为主线，认真落实“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，落实积极财政政策，优化财政资源配置，不断增强经济发展动力。大力实施减税降费，全面落实深化增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、社保费降费率等减税降费政策，全年减税降费12.5亿元（其中：减税9.8亿元、降费2.7亿元），切实减轻企业负担。强化科技创新投入，设立科技型企业知识价值信用贷款风险补偿基金，58家科技型企业累计已获得贷款11，600万元，缓解了科技型企业融资难问题；进一步调整优化研发准备金补助、重大新产品研发成本补助等扶持政策，兑现重大新产品研发成本补助5，306万元、研发准备金补助560万元、激励研发投入补助200万元；优化和完善创新驱动发展战略扶持政策，兑现225家单位377个项目的创新驱动发展战略专项奖励资金2，613万元，加快转变我区经济发展方式。大力支持民营经济发展，安排6，737万元兑现工业和信息化资金、中小微发展资金、外贸发展资金、商贸物流发展资金、建筑业产业扶持等扶持资金。完善政策性融资体系，全年使用转贷应急周转资金10.4亿元，新发放“助保贷”2，170万元，“政银担”合作贷款3，125万元，帮助167家企业解决融资难、融资贵的问题；落实企业上市扶持政策资金848万元，新增重庆OTC挂牌企业53家，提升全区经济证券化水平。（三）突出问题导向，全力打好“三大攻坚战”一是支持打好脱贫攻坚战。持续加大财政资金投入，完善资金政策体系，推进涉农资金统筹整合，整合8，119万元继续支持脱贫村基础设施建设和产业发展，解决贫困户、脱贫户生产生活问题，巩固脱贫攻坚成果。按照中央脱贫攻坚专项巡视反馈意见，加大问题整改力度，着力建立扶贫资金动态监控机制，严控扶贫领域资金使用风险。制定扶贫资金绩效管理办法，加强扶贫项目资金绩效管理，压实扶贫资金绩效管理主体责任，加快资金支出进度，提高资金使用效益。深入推进扶贫小额信贷，设立1，000万元扶贫小额信贷风险补偿金，累计发放2975户次，共3，398万元，帮助有条件、有意愿的建档立卡贫困户获得生产发展资金。二是支持打好污染防治攻坚战。贯彻落实长江经济带发展战略，支持建设“山清水秀美丽之地”。安排生态环境保护重点项目资金16，173万元，用于提升乡镇污水处理、城乡垃圾清运、污水管网建设改造及维护，迎接第二轮中央生态环境保护督察，继续实施御临河、龙溪河横向生态补偿机制，改善境内河流水质，支持长江上游生态屏障建设，创建生态示范区。三是支持打好防范重大风险攻坚战，切实防范和化解财政金融风险。建立了由区委书记、区长为召集人的债务联席会议制度，专题研究债务相关问题。出台文件明确了政府统一领导、财政归口管理、部门分工协作的工作机制，明确债务管理各自职责，全面加强全区政府隐性债务风险管控。积极争取到位21.97亿元政府债券资金，其中：新增政府债券16.7亿元，置换债券5.27亿元，为化解债务风险和公益项目建设提供资金支持。（四）坚持保基本兜底线，落实民生保障政策深入贯彻以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行的原则，着力完善保基本、兜底线、补短板、可持续财政投入机制，将更多财政支出落实为群众看得见、摸得着的民生实惠。全年财政民生支出48.2亿元，占一般公共预算支出的65％，完成了年初预算确定的占比达到60％以上的目标，牢牢兜住了基本民生底线。（五）坚持改革创新，深化财政改革和管理围绕构建现代财政制度的目标，有序推动财政改革，巩固现有改革成果，通过改革促进管理更加规范。一是落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展意见的要求，全力配合人大预算联网监督，将财政及预算单位相关数据接入监督系统。二是全面推进预算绩效管理。制定全面实施预算绩效管理的实施意见，构建预算决策、编制、执行、决算和结果应用有机衔接的预算绩效管理制度框架体系。强化项目绩效目标管理，首次对年初预算安排的114个区级项目开展绩效目标运行监控，对绩效目标执行进度严重滞后的3个项目资金1，975万元全部收回区财政。三是完善预算公开评审。将6个预算公开评审组每组成员从7人增加至9人，增强了评审力量，提高了参与度。首次探索组织评审组成员在公开评审前对部分重点项目实地调研，加深项目了解度。通过对2020年69个部门申报的235个项目进行公开评审，审减预算4，335万元，增强了预算透明度、约束性。四是严格结转结余资金管理。继续严格执行“零结转”制度，收回部门2019年底未实现支出的区级预算1，783万元，补充预算稳定调节基金，统筹用于2020年刚性支出。五是积极配合区人大常委会预算工委完成街镇运行情况调研，针对街镇财政运行存在的问题，启动解决方案前期数据收集、分析工作，并听取各方意见，以确保2020年完善对街镇的转移支付办法，加大转移支付力度。六是加强财政管理制度建设。以制度建设为抓手，规范财政预算、财务管理。制定《扶贫资金监督管理实施细则》，强化扶贫资金监督管理，明确监管责任，加快扶贫资金支出进度，切实提高扶贫资金使用绩效。制定《关于加强行政事业单位机关经费财务管理的通知》，规范机关内部控制，提高全区各行政事业单位机关经费财务管理水平。七是深化政府采购改革。完善政府采购管理机制，建设政府采购云平台，提高采购公开透明度；大幅度提高集中采购限额标准，切实增强采购人主体责任。2019年，执行采购预算9.59亿元，实际采购合同金额8.48亿元，节约率11.6％。八是发挥投资评审作用，完成评审项目173个，审减资金9，741万元，审减率达4.1％。三、2020年预算草案（一）预算编制指导思想综合分析全区财经形势，2020年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，全面实施预算绩效管理，深入推进预算科学精准编制，进一步提升预算的全面性、规范性和透明度，增强预算执行刚性约束，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保区委重大决策部署落地见效。围绕上述指导思想，2020年预算编制的总体原则是：一是依法预算。严格按照《中华人民共和国预算法》《重庆市预算审查监督条例》等法律法规编制收支预算。二是收入预算要实事求是、积极稳妥。收入目标要与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费政策等因素影响。2020年，一般公共预算收入按362，000万元安排，同口径增长3％，其中，税收收入按267，000万元安排，增长1％。在税收收入预算的安排上，根据2020年全区经济社会发展预期，区级税收收入预计增长10％左右，但考虑到增值税税率下调以及全面试行增值税期末留抵税额退税制度从2019年4月1日开始执行，预计2020年政策性减税比2019年增加6亿元左右，减少区级税收2.4亿元，因此区级税收预计增长1％。三是支出预算要统筹兼顾、有保有压。要坚决贯彻落实过“紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制预算，优化支出结构，进一步压减一般性支出，削减或取消低效无效资金。把有限的财力优先用于保工资、保运转、保基本民生等重点支出。重大投资项目通过新增政府债券资金安排。（二）全区收支预算草案1．一般公共预算全区一般公共预算收入362，000万元，加上上级补助收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年结转收入等266，569万元后，收入总计628，569万元。全区一般公共预算支出582，840万元，加上上解上级支出等45，729万元后，支出总计628，569万元。2．政府性基金预算全区政府性基金预算收入569，000万元，加上上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入等205，243万元后，收入总计774，243万元。全区政府性基金预算支出601，643万元，加上上解上级支出、地方政府债券置换还本支出等172，600万元后，支出总计774，243万元。3．国有资本经营预算全区国有资本经营预算收入12，000万元，加上上年结转收入等6万元后，收入总计12，006万元。全区国有资本经营预算支出6，006万元，加上调出资金等6，000万元后，支出总计12，006万元。（三）区本级收支预算草案1．一般公共预算（详见附表9－附表15）（1）收入预算情况区本级一般公共预算收入362，000万元，加上提前下达的上级补助收入210，655万元、动用预算稳定调节基金20，732万元、调入资金6，000万元和上年结转收入27，980万元后，收入总计627，367万元。（2）支出预算情况区本级一般公共预算支出539，573万元，加上上解上级支出45，729万元和补助下级支出42，065万元后，支出总计627，367万元。其中，主要支出项目预算情况：一般公共服务支出45，988万元；国防支出548万元；公共安全支出28，606万元；教育支出121，599万元；科学技术支出2，240万元；文化旅游体育与传媒支出6，691万元；社会保障和就业支出78，690万元；卫生健康支出88，230万元；节能环保支出9，269万元；城乡社区支出18，885万元；农林水支出56，353万元；交通运输支出17，042万元；资源勘探工业信息等支出13，228万元；商业服务业等支出4，448万元；金融支出367万元；自然资源海洋气象等支出2，113万元；住房保障支出16，931万元；粮油物资储备支出713万元；灾害防治及应急管理支出3，687万元；预备费6，500万元；其他支出620万元；债务付息支出16，824万元；债务发行费用支出1万元。2．政府性基金预算（详见附表16－附表17）（1）收入预算情况区本级政府性基金预算收入569，000万元，其中国有土地使用权出让金收入556，700万元。加上上级补助收入20，506万元、地方政府专项债券转贷收入177，600万元和上年结转收入7，137万元，收入总计774，243万元。（2）支出预算情况区本级政府性基金预算支出601，643万元（其中：提前下达的新增专项债券10，000万元安排用于区医院北城分院建设），加上上解上级支出5，000万元、地方政府专项债务还本支出167，600万元后，支出总计774，243万元。3．国有资本经营预算（详见附表18）区本级国有资本经营预算收入12，000万元，加上上年结转6万元，收入总计12，006万元。区本级国有资本经营预算支出6，006万元，加上调出资金6，000万元，支出总计12，006万元。4．社会保险基金预算社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。在2020年度执行情况报告中，将向区人代会报告市级下达的社保基金征收计划及我区收支执行情况。四、2020年重点工作2020年是全面建成小康社会、打赢三大攻坚战的决胜之年，是完成“十三五”规划，建成“三地一中心”的收官之年。我们将认真贯彻区委重大决策部署，落实人大决议，迎难而上、担当作为、真抓实干，全力推动全区经济社会持续健康发展。（一）牢固树立过“紧日子”思想，强化财政收支管理坚持依法依规组织收入，努力培育和挖掘新的收入增长点，确保完成财政收入预期目标。严守预算规矩，严禁超预算或无预算安排支出，严禁未落实资金来源先实施后申请预算。要牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制预算，优化支出结构，进一步压减一般性支出，可花可不花的支出坚决不花。严控预算追加，年度预算执行中，因工作任务增加或调整需要增加的一般性支出，由部门从年初预算安排的公用经费、专项业务费中统筹解决，财政一律不追加预算。严格预算执行，强化预算约束，加快资金拨付使用进度，牢牢兜住“保工资、保运转、保基本民生”财政基本工作底线。（二）着力稳增长调结构，支持实体经济发展继续不折不扣地落实各项减税降费政策，充分释放政策效应，切实减轻企业负担，增强企业发展的活力。继续推动实施创新驱动战略，积极支持企业技术改造和新产品研发，支持发展智能制造和产业化，促进企业创新发展，加快企业转型升级。继续贯彻落实好各类财税产业扶持政策，鼓励扶持中小微企业、民营企业、制造业、商贸物流服务、建筑业等产业做大做强和持续发展，培植和壮大财源，夯实财源基础，优化财政收入结构。继续引导金融机构加大对实体经济的支持力度，推动各金融机构深入开展调研，摸清企业融资需求，深入开展“银政企”对接活动，推动成立融资租赁公司，为中小企业开辟新的融资方式。继续通过转贷应急周转资金、政银担、助保贷、科技型企业知识价值信用贷款助推民营经济发展。加快多层次资本市场体系建设，进一步完善优质企业筛选机制，培育更多的意向上市企业，动态调整上市梯队，做好梯队建设的基础工作，全力推动拟报会和辅导备案的企业按照日程安排表有序推进上市工作。（三）继续深化财政改革，建立健全财政制度继续全面实施预算绩效管理，加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，健全完善预算绩效管理制度和实施细则，打通绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果运用的各环节，加强对绩效标准体系、智库体系和信息化等支撑能力建设，实现预算和绩效管理一体化。继续跟进对接财政事权和支出责任划分、基本公共服务领域改革，完善区对街镇转移支付体制，加大对街镇财政保障力度，规范街镇财政管理，建立完善转移支付制度激励机制。（四）严控隐性债务增量，坚决守住风险防范底线严格按照《中华人民共和国预算法》和党中央、国务院、市、区债务管理要求，坚决控住隐性债务的增量，落实好存量债务化解工作，进一步硬化预算约束，开展政府投资项目财政可承受能力评估论证，有序推进项目建设。严肃债务问责办法，对发现的违规问题进行核实并追责。强化债务主体偿还责任，加强科学研判，完善债务风险预警机制，将债务风险控制在可控范围，牢牢守住债务底线，打赢防范化解债务风险攻坚战。附表12019年全区财政预算收支执行表单位：万元收入2018年决算数（同口径）执行数同口径增长％收入执行情况一、一般公共预算收入351，413351，7700.1％税收收入273，264263，710－3.5％增值税102，151100，613－1.5％企业所得税35，503　27，309－23.1％个人所得税6，818　4，239－37.8％资源税1，747　2，10720.6％城市维护建设税26，435　23，319－11.8％房产税16，584　19，10015.2％印花税8，628　8，9694.0％城镇土地使用税30，449　30，305－0.5％土地增值税8，419　11，23033.4％耕地占用税17，255　11，375－34.1％契税17，776　22，80128.3％环境保护税1，499　2，34356.3％非税收入78，14988，06012.7％二、政府性基金预算收入588，857482，522－18.1％其中：国有土地使用权出让收入565，149467，030－17.4％三、国有资本经营预算收入47079，00616709.8％支出执行情况一、一般公共预算支出666，417740，60111.1％二、政府性基金预算支出641，176679，9726.1％三、国有资本经营预算支出2008，2704035.0％附表22019年区本级一般公共预算收支执行表单位：万元收入执行数支出执行数总计858，648总计858，648本级收入合计351，770本级支出合计695，392一、税收收入263，710一般公共服务支出50，271增值税100，613国防支出455企业所得税27，309公共安全支出31，950个人所得税4，239教育支出150，130资源税2，107科学技术支出10，172城市维护建设税23，319文化旅游体育与传媒支出5，539房产税19，100社会保障和就业支出74，636印花税8，969卫生健康支出86，692城镇土地使用税30，305节能环保支出33，248土地增值税11，230城乡社区支出107，418耕地占用税11，375农林水支出53，011契税22，801交通运输支出27，263环境保护税2，343资源勘探信息等支出14，544商业服务业等支出5，512二、非税收入88，060金融支出55专项收入11，136自然资源海洋气象等支出3，726行政事业性收费收入15，492住房保障支出19，929罚没收入5，071粮油物资储备支出927国有资源（资产）有偿使用收入51，683灾害防治及应急管理支出3，575捐赠收入其他支出470政府住房基金收入3，694债务付息支出15，867其他收入984债务发行费用支出2转移性收入合计506，878转移性支出合计163，256一、上级补助收入279，871一、上解上级支出46，717二、下级上解收入245二、补助下级支出45，127三、调入预算稳定调节基金33，321三、地方政府债务还本支出22，700四、调入资金86，800四、安排预算稳定调节基金20，732五、地方政府债券收入67，700五、结转下年27，980新增债券45，000置换债券22，700六、上年结转38，941附表32019年区本级一般公共预算支出执行表（按功能分类科目）单位：万元科目代码科目名称执行数本级支出合计695，392201一般公共服务支出50，27120101人大事务1，5342010101行政运行9492010102一般行政管理事务152010104人大会议1242010106人大监督802010107人大代表履职能力提升952010108代表工作1372010150事业运行112010199其他人大事务支出12320102政协事务1，3722010201行政运行7952010202一般行政管理事务1362010204政协会议1122010205委员视察1242010206参政议政1002010250事业运行352010299其他政协事务支出7020103政府办公厅（室）及相关机构事务14，7662010301行政运行9，5432010302一般行政管理事务1，1412010303机关服务1，3432010305专项业务活动2952010306政务公开审批7292010308信访事务4512010309参事事务412010350事业运行3512010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出87220104发展与改革事务8372010401行政运行6692010402一般行政管理事务822010408物价管理582010499其他发展与改革事务支出2820105统计信息事务8482010501行政运行4402010507专项普查活动2762010508统计抽样调查952010550事业运行3720106财政事务2，3552010601行政运行1，8022010602一般行政管理事务2132010607信息化建设1882010650事业运行1422010699其他财政事务支出1020107税收事务7172010799其他税收事务支出71720108审计事务302010899其他审计事务支出3020110人力资源事务3062011008引进人才费用2272011050事业运行532011099其他人力资源事务支出2620111纪检监察事务2，8682011101行政运行2，3462011102一般行政管理事务3332011104大案要案查处18920113商贸事务13，0772011301行政运行6482011308招商引资11，8222011350事业运行1132011399其他商贸事务支出49420123民族事务832012301行政运行8320125港澳台事务1512012501行政运行842012502一般行政管理事务342012505台湾事务302012599其他港澳台事务支出320126档案事务2742012601行政运行2512012604档案馆2320128民主党派及工商联事务2822012801行政运行1132012802一般行政管理事务1472012850事业运行2220129群众团体事务1，2732012901行政运行6202012902一般行政管理事务1182012906工会事务182012950事业运行1722012999其他群众团体事务支出34520131党委办公厅（室）及相关机构事务1，7062013101行政运行1，3422013102一般行政管理事务2562013105专项业务422013150事业运行332013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3320132组织事务1，0402013201行政运行4642013202一般行政管理事务3732013204公务员事务1062013250事业运行942013299其他组织事务支出320133宣传事务1，5982013301行政运行3802013302一般行政管理事务1，0972013350事业运行12120134统战事务4032013401行政运行3612013402一般行政管理事务262013404宗教事务142013499其他统战事务支出220136其他共产党事务支出2，1362013601行政运行1，2272013602一般行政管理事务1312013650事业运行142013699其他共产党事务支出76420138市场监督管理事务2202013802一般行政管理事务1602013805市场监管执法6020199其他一般公共服务支出2，3952019999其他一般公共服务支出2，395203国防支出45520306国防动员3172030601兵役征集572030605国防教育202030606预备役部队2342030699其他国防动员支出620399其他国防支出1382039901其他国防支出138204公共安全支出31，95020401武装警察部队452040101武装警察部队4520402公安27，5672040201行政运行21，1292040202一般行政管理事务1，0822040219信息化建设7872040220执法办案2，3202040299其他公安支出2，24920405法院9132040506“两庭”建设91320406司法3，4052040601行政运行1，2352040602一般行政管理事务2252040604基层司法业务1192040605普法宣传772040606律师公证管理1942040607法律援助1002040610社区矫正622040650事业运行332040699其他司法支出1，36020407监狱202040702一般行政管理事务20205教育支出150，13020501教育管理事务4852050101行政运行4402050199其他教育管理事务支出4520502普通教育132，3332050201学前教育6，2102050202小学教育57，5432050203初中教育48，9232050204高中教育15，4112050299其他普通教育支出4，24620503职业教育3，1232050302中专教育2，8942050304职业高中教育252050399其他职业教育支出20420504成人教育4012050404成人广播电视教育40120507特殊教育7182050701特殊学校教育71820508进修及培训2，9882050801教师进修8812050802干部教育7652050803培训支出1，34220509教育费附加安排的支出10，0822050901农村中小学校舍建设8452050902农村中小学教学设施802050904城市中小学教学设施3492050999其他教育费附加安排的支出8，808206科学技术支出10，17220601科学技术管理事务2222060101行政运行1772060102一般行政管理事务4520603应用研究5002060302社会公益研究50020604技术研究与开发8，9332060402应用技术研究与开发3，6762060403产业技术研究与开发2，0572060499其他技术研究与开发支出3，20020606社会科学2052060601社会科学研究机构1352060699其他社会科学支出7020607科学技术普及3122060701机构运行1172060702科普活动1712060799其他科学技术普及支出24207文化旅游体育与传媒支出5，53920701文化和旅游2，2302070101行政运行6442070104图书馆3752070109群众文化6802070111文化创作与保护132070112文化和旅游市场管理1422070113旅游宣传1132070114旅游行业业务管理212070199其他文化和旅游支出24220702文物1472070204文物保护14720703体育1，1262070305体育竞赛692070306体育训练412070307体育场馆1522070308群众体育5572070399其他体育支出30720706新闻出版电影7672070605出版发行76720708广播电视1，0842070804广播2592070805电视82520799其他文化体育与传媒支出1852079999其他文化体育与传媒支出185208社会保障和就业支出74，63620801人力资源和社会保障管理事务3，3852080101行政运行1，1362080102一般行政管理事务422080104综合业务管理352080106就业管理事务4132080107社会保险业务管理事务62080109社会保险经办机构1，5022080199其他人力资源和社会保障管理事务支出25120802民政管理事务2，6412080201行政运行4892080202一般行政管理事务42080206民间组织管理52080207行政区划和地名管理52080208基层政权和社区建设1，1322080299其他民政管理事务支出1，00620805行政事业单位离退休42，9022080501归口管理的行政单位离退休2242080502事业单位离退休512080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19，0882080506机关事业单位职业年金缴费支出8，4952080599其他行政事业单位离退休支出15，04420806企业改革补助1002080699其他企业改革发展补助10020807就业补助4，9052080799其他就业补助支出4，90520808抚恤5，9592080801死亡抚恤2，3222080802伤残抚恤2，7982080803在乡复员、退伍军人生活补助4212080804优抚事业单位支出582080805义务兵优待692080899其他优抚支出29120809退役安置3，2182080901退役士兵安置1，7502080902军队移交政府的离退休人员安置2322080903军队移交政府离退休干部管理机构1522080904退役士兵管理教育772080905军队转业干部安置7902080999其他退役安置支出21720810社会福利3672081001儿童福利232081002老年福利2522081004殡葬732081005社会福利事业单位42081099其他社会福利支出1520811残疾人事业3，1362081101行政运行1192081104残疾人康复1，2352081105残疾人就业和扶贫6542081106残疾人体育122081107残疾人生活和护理补贴4742081199其他残疾人事业支出64220819最低生活保障3，6842081901城市最低生活保障金支出2，5082081902农村最低生活保障金支出1，17620820临时救助9902082001临时救助支出7132082002流浪乞讨人员救助支出27720821特困人员救助供养9722082101城市特困人员救助供养支出6332082102农村特困人员救助供养支出33920825其他生活救助2222082501其他城市生活救助92082502其他农村生活救助21320828退役军人管理事务5092082801行政运行1612082804拥军优属402082850事业运行1152082899其他退役军人事务管理支出19320899其他社会保障和就业支出1，6462089901其他社会保障和就业支出1，646210卫生健康支出86，69221001卫生健康管理事务1，3762100101行政运行9532100102一般行政管理事务202100103机关服务832100199其他卫生健康管理事务支出32021002公立医院3，0932100201综合医院1，9602100202中医（民族）医院9332100299其他公立医院支出20021003基层医疗卫生机构9，7262100301城市社区卫生机构2，0142100302乡镇卫生院6，3422100399其他基层医疗卫生机构支出1，37021004公共卫生10，2952100401疾病预防控制机构1，2862100402卫生监督机构5962100403妇幼保健机构8912100404精神卫生机构1，1692100406采供血机构72100408基本公共卫生服务5，4892100409重大公共卫生专项4212100499其他公共卫生支出43621006中医药2302100601中医（民族医）药专项23021007计划生育事务4，0152100716计划生育机构1512100717计划生育服务3，5862100799其他计划生育事务支出27821011行政事业单位医疗15，7752101101行政单位医疗2，4852101102事业单位医疗8，3782101103公务员医疗补助4，8122101199其他行政事业单位医疗支出10021012财政对基本医疗保险基金的补助35，4292101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助35，42921013医疗救助5，2302101301城乡医疗救助5，1812101399其他医疗救助支出4921014优抚对象医疗4642101401优抚对象医疗补助46421015医疗保障管理事务6142101501行政运行3872101502一般行政管理事务202101504信息化建设112101506医疗保障经办事务19621016老龄卫生健康事务582101601老龄卫生健康事务5821099其他卫生健康支出3872109901其他卫生健康支出387211节能环保支出33，24821101环境保护管理事务1，2562110101行政运行5602110103机关服务552110104生态环境保护宣传592110199其他环境保护管理事务支出58221102环境监测与监察3352110203建设项目环评审查与监督902110299其他环境监测与监察支出24521103污染防治1，8912110301大气4342110302水体1，4362110304固体废弃物与化学品2121104自然生态保护592110402农村环境保护5921105天然林保护552110502社会保险补助412110503政策性社会性支出补助1421106退耕还林4752110605退耕还林工程建设82110699其他退耕还林支出46721110能源节约利用482111001能源节能利用4821111污染减排1，2312111101生态环境监测与信息7972111102生态环境执法监察4262111104清洁生产专项支出62111199其他污染减排支出221112可再生能源1562111201可再生能源15621113循环经济26，9422111301循环经济26，94221199其他节能环保支出8002119901其他节能环保支出800212城乡社区支出107，41821201城乡社区管理事务5，9052120101行政运行1，6292120103机关服务212120104城管执法1，6662120106工程建设管理4372120199其他城乡社区管理事务支出2，15221202城乡社区规划与管理972120201城乡社区规划与管理9721203城乡社区公共设施3，2932120399其他城乡社区公共设施支出3，29321205城乡社区环境卫生11，4642120501城乡社区环境卫生11，46421299其他城乡社区支出86，6592129901其他城乡社区支出86，659213农林水支出53，01121301农业28，4412130101行政运行1，9092130104事业运行5，8852130106科技转化与推广服务2822130108病虫害控制1，7592130109农产品质量安全502130110执法监管532130111统计监测与信息服务52130119防灾救灾492130122农业生产支持补贴6，9382130124农业组织化与产业化经营6822130125农产品加工与促销252130135农业资源保护修复与利用2，0882130148成品油价格改革对渔业的补贴522130152对高校毕业生到基层任职补助672130199其他农业支出8，59721302林业和草原3，4822130201行政运行8382130202一般行政管理事务52130204事业机构6712130205森林培育6522130207森林资源管理5132130209森林生态效益补偿3312130211动植物保护72130213执法与监督102130234防灾减灾2752130237行业业务管理252130299其他林业和草原支出15521303水利13，8972130301行政运行8602130302一般行政管理事务1422130304水利行业业务管理42130305水利工程建设1，2652130306水利工程运行与维护1，4402130309水利执法监督52130310水土保持1，1842130311水资源节约管理与保护2582130312水质监测942130313水文测报1312130314防汛5702130315抗旱1002130316农田水利6612130319江河湖库水系综合整治4982130321大中型水库移民后期扶持专项支出6，2162130335农村人畜饮水1492130399其他水利支出32021305扶贫2，6692130502一般行政管理事务102130504农村基础设施建设7622130506社会发展1，7232130507扶贫贷款奖补和贴息1312130599其他扶贫支出4321307农村综合改革2，3132130701对村级一事一议的补助6702130705对村民委员会和村党支部的补助1，6222130799其他农村综合改革支出2121308普惠金融发展支出2，2092130803农业保险保费补贴1，8282130804创业担保贷款贴息381214交通运输支出27，26321401公路水路运输9，5372140101行政运行3182140102一般行政管理事务402140104公路建设3，1422140106公路养护1，8122140109交通运输信息化建设712140110公路和运输安全1，5162140112公路运输管理1，1842140136水路运输管理支出4112140199其他公路水路运输支出1，04321402铁路运输692140206铁路安全6921404成品油价格改革对交通运输的补贴9892140499成品油价格改革补贴其他支出98921406车辆购置税支出16，4812140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出16，48121499其他交通运输支出1872149901公共交通运营补助187215资源勘探信息等支出14，54421502制造业1422150299其他制造业支出14221503建筑业1，1292150399其他建筑业支出1，12921505工业和信息产业监管6，8662150501行政运行1，5822150502一般行政管理事务1172150510工业和信息产业支持4，2922150513行业监管922150599其他工业和信息产业监管支出78321507国有资产监管1722150701行政运行1162150702一般行政管理事务172150799其他国有资产监管支出3921508支持中小企业发展和管理支出4，2672150805中小企业发展专项1，0722150899其他支持中小企业发展和管理支出3，19521599其他资源勘探信息等支出1，9682159904技术改造支出1，1222159999其他资源勘探信息等支出846216商业服务业等支出5，51221602商业流通事务2，8092160201行政运行3622160202一般行政管理事务452160299其他商业流通事务支出2，40221606涉外发展服务支出9932160699其他涉外发展服务支出99321699其他商业服务业等支出1，7102169999其他商业服务业等支出1，710217金融支出5521703金融发展支出552170302利息费用补贴支出55220自然资源海洋气象等支出3，72622001自然资源事务3，5382200101行政运行8022200104自然资源规划及管理742200106土地资源利用与保护1472200108自然资源行业业务管理292200112土地资源储备支出352200114地质矿产资源利用与保护252200150事业运行2，42622005气象事务1882200501行政运行752200599其他气象事务支出113221住房保障支出19，92922101保障性安居工程支出7，5652210101廉租住房2，1892210103棚户区改造3992210105农村危房改造5042210199其他保障性安居工程支出4，47322102住房改革支出12，3642210201住房公积金12，364222粮油物资储备支出92722204粮油储备9272220403储备粮（油）库建设2202220499其他粮油储备支出707224灾害防治及应急管理支出3，57522401应急管理事务1，8162240101行政运行6332240106安全监管6112240108应急救援1132240150事业运行492240199其他应急管理支出41022402消防事务1，6342240204消防应急救援1，63422405地震事务1182240509防震减灾信息管理112240550地震事业机构952240599其他地震事务支出1222407自然灾害救灾及恢复重建支出72240702地方自然灾害生活补助7229其他支出47022999其他支出4702299901其他支出470232债务付息支出15，86723203地方政府一般债务付息支出15，8672320301地方政府一般债券付息支出15，7212320303地方政府向国际组织借款付息支出146233债务发行费用支出223303地方政府一般债务发行费用支出2附表42019年区本级一般公共预算转移支付收支执行表单位：万元收入执行数支出执行数合计506，878合计163，256一、上级补助收入279，871一、上解上级支出46，717（一）一般性转移支付收入200，189（一）体制上解7，049增值税和消费税税收返还17，647（二）专项上解39，668所得税基数返还2，120营改增基数返还17，030二、补助下级支出（12个镇）45，127均衡性转移支付21，375（一）一般性转移支付支出30，173贫困地区转移支付1，731保障性转移支付27，042县级基本财力保障机制奖补资金金8，870事务性转移支付1，931基层公检法司转移支付2，273激励性转移支付1，200城乡居民医疗保险转移支付33，182城乡义务教育转移支付1，147结算补助5，431（二）专项转移支付支出14，954体制补助8一般公共服务支出2，213农村综合改革转移支付1，680文化体育与传媒支出54产粮（油）大县奖励资金1，790社会保障和就业支出8，908重点生态功能区转移支付1，997医疗卫生与计划生育支出445固定数额补助18，011节能环保支出886共同财政事权转移支付52，850城乡社区支出42教育12，314农林水支出2，386文化旅游体育与传媒40灾害防治及应急管理支出20社会保障和就业15，306三、地方政府债券置换还本支出22，700卫生健康14，009节能环保1，000农林水6，378四、安排预算稳定调节基金20，732住房保障2，977其他共同财政事权转移支付826其他一般性转移支付13，047五、结转下年支出27，980（二）专项转移支付收入79，682教育2，317科学技术2，057文化体育与传媒275社会保障和就业1，087卫生健康163节能环保6，137城乡社区5农林水25，675交通运输20，892资源勘探信息等11，462商业服务业等1，556金融支出55自然资源海洋气象等1，070住房保障5，314粮油物资储备220灾害防治及应急管理337其他1，060二、下级上解收入245三、调入预算稳定调节基金33，321四、调入资金86，800五、地方政府债务收入67，700新增债券45，000置换债券22，700六、上年结转收入38，941附表52019年区本级政府性基金预算收支执行表单位：万元收入执行数支出执行数总计733，917总计733，917本级收入合计482，522本级支出合计667，658国有土地使用权出让收入467，030文化旅游体育与传媒支出34城市基础设施配套费收入15，192社会保障和就业支出9，196污水处理费收入300城乡社区支出622，975农林水支出13，629其他支出2，298债务付息支出19，524债务发行费用支出2转移性收入合计251，395转移性支出合计66，259一、上级补助收入43，182一、上解上级支出3，008二、地方政府债券收入152，000二、补助下级支出12，314新增债券122，000三、调出资金13，800置换债券30，000四、地方政府债务还本支出30，000三、上年结转56，213五、结转下年7，137附表62019年区本级政府性基金预算支出执行表（按功能分类科目）单位：万元科目代码科目名称执行数政府性基金预算支出合计667，658207文化旅游体育与传媒支出3420709旅游发展基金支出342070904地方旅游开发项目补助34208社会保障和就业支出9，19620822大中型水库移民后期扶持基金支出8，9302082201移民补助7，7022082202基础设施建设和经济发展1，22820823小型水库移民扶助基金安排的支出2662082302基础设施建设和经济发展266212城乡社区支出622，97521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出490，0882120801征地和拆迁补偿支出22，7042120802土地开发支出332，5112120803城市建设支出13，0902120804农村基础设施建设支出25，7192120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出96，06421211农业土地开发资金安排的支出32721213城市基础设施配套费安排的支出10，2452121301城市公共设施1，2002121302城市环境卫生2，8002121399其他城市基础设施配套费安排的支出6，24521214污水处理费安排的支出3152121401污水处理设施建设和运营31521215土地储备专项债券收入安排的支出122，0002121501征地和拆迁补偿支出122，000213农林水支出13，62921366大中型水库库区基金安排的支出882136601基础设施建设和经济发展8821367三峡水库库区基金支出1，0992136701基础设施建设和经济发展7692136702解决移民遗留问题2302136799其他三峡水库库区基金支出10021369国家重大水利工程建设基金安排的支出12，4422136902三峡工程后续工作12，442229其他支出2，29822908彩票发行销售机构业务费安排的支出512290808彩票市场调控资金支出212290899其他彩票发行销售机构业务费安排的支出3022960彩票公益金安排的支出2，2472296002用于社会福利的彩票公益金支出5022296003用于体育事业的彩票公益金支出1，0122296004用于教育事业的彩票公益金支出712296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1512296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出1342296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出377232债务付息支出19，52423204地方政府专项债务付息支出19，5242320411国有土地使用权出让金债务付息支出19，524233债务发行费用支出223304地方政府专项债务发行费用支出22330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出2附表72019年区本级国有资本经营预算收支执行表单位：万元收入执行数支出执行数总计81，276总计81，276本级收入合计79，006本级支出合计8，270利润收入194国有企业资本金注入170产权转让收入78，812其他国有资本经营预算支出8，100转移性收入合计2，270转移性支出合计73，006一、上级补助收入2，100一、调出资金73，000二、上年结转170二、结转下年6附表82019年区本级社会保险基金预算收支预算表单位：万元收入执行数支出执行数合计合计一、基本养老保险基金收入一、基本养老保险基金支出城镇企业职工基本养老保险基金城镇企业职工基本养老保险基金城乡居民社会养老保险基金城乡居民社会养老保险基金机关事业养老保险基金机关事业养老保险基金二、基本医疗保险基金收入二、基本医疗保险基金支出城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）城乡居民合作医疗保险基金城乡居民合作医疗保险基金三、失业保险基金收入三、失业保险基金支出四、工伤保险基金收入四、工伤保险基金支出备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。附表92020年区本级一般公共预算收支预算表单位：万元收入预算数支出预算数总计627，367总计627，367本级收入合计362，000本级支出合计539，573一、税收收入267，000一般公共服务支出45，988增值税94，348国防支出548企业所得税26，000公共安全支出28，606个人所得税3，840教育支出121，599资源税2，000科学技术支出2，240城市维护建设税25，000文化旅游体育与传媒支出6，691房产税20，000社会保障和就业支出78，690印花税9，000卫生健康支出88，230城镇土地使用税38，500节能环保支出9，269土地增值税10，000城乡社区支出18，885耕地占用税14，812农林水支出56，353契税21，000交通运输支出17，042环境保护税2，500资源勘探工业信息等支出13，228二、非税收入95，000商业服务业等支出4，448专项收入12，000金融支出367行政事业性收费收入15，026自然资源海洋气象等支出2，113罚没收入5，294住房保障支出16，931国有资源（资产）有偿使用收入58，680粮油物资储备支出713政府住房基金收入3，500灾害防治及应急管理支出3，687其他收入500预备费6，500其他支出620债务付息支出16，824债务发行费用支出1转移性收入合计265，367转移性支出合计87，794一、上级补助收入210，655一、上解上级支出45，729二、动用预算稳定调节基金20，732二、补助下级支出42，065三、调入资金6，000四、上年结转27，980附表102020年区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）单位：万元科目代码科目名称预算数本级支出合计539，573201一般公共服务支出45，98820101人大事务1，6572010101行政运行9982010102一般行政管理事务152010104人大会议1362010106人大监督802010107人大代表履职能力提升952010108代表工作1992010150事业运行112010199其他人大事务支出12320102政协事务1，3712010201行政运行7932010202一般行政管理事务1502010204政协会议962010205委员视察1102010206参政议政1172010250事业运行352010299其他政协事务支出7020103政府办公厅（室）及相关机构事务16，2862010301行政运行10，5352010302一般行政管理事务1，7372010303机关服务2，1172010305专项业务活动2602010306政务公开审批6152010308信访事务3802010309参事事务302010350事业运行1822010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出43020104发展与改革事务1，2782010401行政运行6122010402一般行政管理事务1322010408物价管理342010499其他发展与改革事务支出50020105统计信息事务9242010501行政运行4752010507专项普查活动3002010508统计抽样调查942010550事业运行212010599其他统计信息事务支出3420106财政事务2，7692010601行政运行2，1932010602一般行政管理事务3442010607信息化建设1212010650事业运行962010699其他财政事务支出1520107税收事务1，7142010799其他税收事务支出1，71420108审计事务1，0002010804审计业务1，00020110人力资源事务1422011008引进人才费用432011050事业运行922011099其他人力资源事务支出720111纪检监察事务3，2312011101行政运行2，5812011102一般行政管理事务2632011104大案要案查处3082011105派驻派出机构7920113商贸事务3，5322011301行政运行6212011308招商引资2，5002011350事业运行1112011399其他商贸事务支出30020125港澳台事务1612012501行政运行942012502一般行政管理事务342012505台湾事务302012599其他港澳台事务支出320126档案事务2962012601行政运行2452012604档案馆5120128民主党派及工商联事务2912012801行政运行1082012802一般行政管理事务1612012850事业运行2220129群众团体事务1，2522012901行政运行5762012902一般行政管理事务1552012906工会事务522012950事业运行1552012999其他群众团体事务支出31420131党委办公厅（室）及相关机构事务1，0632013101行政运行6162013102一般行政管理事务3182013105专项业务362013150事业运行692013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2420132组织事务1，1292013201行政运行5182013202一般行政管理事务5442013250事业运行6720133宣传事务1，5622013301行政运行3282013302一般行政管理事务1，1092013350事业运行12520134统战事务5242013401行政运行4582013402一般行政管理事务502013404宗教事务142013499其他统战事务支出220136其他共产党事务支出2，6832013601行政运行1，2182013602一般行政管理事务1162013650事业运行212013699其他共产党事务支出1，32820138市场监督管理事务7912013802一般行政管理事务2242013804市场主体管理3812013812药品事务802013815质量安全监管262013816食品安全监管8020199其他一般公共服务支出2，3322019999其他一般公共服务支出2，332203国防支出54820306国防动员3372030601兵役征集772030605国防教育202030606预备役部队2342030699其他国防动员支出620399其他国防支出2112039901其他国防支出211204公共安全支出28，60620401武装警察部队452040101武装警察部队4520402公安26，1702040201行政运行21，1692040202一般行政管理事务652040219信息化建设3772040220执法办案2，5802040299其他公安支出1，97920406司法2，3222040601行政运行1，2162040604基层司法业务3722040605普法宣传542040606律师公证管理2862040607法律援助1462040610社区矫正1182040612法制建设482040650事业运行332040699其他司法支出4920407监狱202040799其他监狱支出2020499其他公共安全支出492049901其他公共安全支出49205教育支出121，59920501教育管理事务4582050101行政运行45820502普通教育105，5612050201学前教育7，4032050202小学教育47，1632050203初中教育35，8542050204高中教育13，8802050299其他普通教育支出1，26120503职业教育4，1502050302中等职业教育4，15020504成人教育3992050404成人广播电视教育39920507特殊教育6722050701特殊学校教育67220508进修及培训2，8592050801教师进修8832050802干部教育5992050803培训支出1，37720509教育费附加安排的支出7，5002050999其他教育费附加安排的支出7，500206科学技术支出2，24020601科学技术管理事务2132060101行政运行1532060102一般行政管理事务6020604技术研究与开发8282060404科技成果转化与扩散882060499其他技术研究与开发支出74020606社会科学2052060601社会科学研究机构1352060699其他社会科学支出7020607科学技术普及3042060701机构运行1192060702科普活动1802060799其他科学技术普及支出520699其他科学技术支出6902069999其他科学技术支出690207文化旅游体育与传媒支出6，69120701文化和旅游3，7992070101行政运行5792070104图书馆3832070109群众文化6872070111文化创作与保护102070112文化和旅游市场管理1462070113旅游宣传1，0842070114文化和旅游管理事务892070199其他文化和旅游支出82120702文物4762070204文物保护47620703体育9462070305体育竞赛802070306体育训练422070307体育场馆1462070308群众体育6482070399其他体育支出3020706新闻出版电影6182070605出版发行61820708广播电视8522070804广播1392070805电视713208社会保障和就业支出78，69020801人力资源和社会保障管理事务3，7722080101行政运行1，2492080102一般行政管理事务672080104综合业务管理352080105劳动保障监察202080106就业管理事务4112080107社会保险业务管理事务202080109社会保险经办机构1，0442080199其他人力资源和社会保障管理事务支出92620802民政管理事务1，4532080201行政运行3492080206社会组织管理182080207行政区划和地名管理422080208基层政权建设和社区治理4002080299其他民政管理事务支出64420805行政事业单位养老支出45，7112080501行政单位离退休1112080502事业单位离退休452080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20，2072080506机关事业单位职业年金缴费支出9，5492080599其他行政事业单位养老支出15，79920807就业补助3，3002080799其他就业补助支出3，30020808抚恤6，4262080801死亡抚恤2，2512080802伤残抚恤4182080803在乡复员、退伍军人生活补助6802080804优抚事业单位支出2402080805义务兵优待3202080899其他优抚支出2，51720809退役安置2，8922080901退役士兵安置5182080902军队移交政府的离退休人员安置1792080903军队移交政府离退休干部管理机构1402080905军队转业干部安置4202080999其他退役安置支出1，63520810社会福利7372081001儿童福利322081002老年福利4352081004殡葬1502081099其他社会福利支出12020811残疾人事业4，0322081101行政运行1232081104残疾人康复9502081105残疾人就业和扶贫6182081106残疾人体育302081107残疾人生活和护理补贴4802081199其他残疾人事业支出1，83120819最低生活保障1，2002081901城市最低生活保障金支出3002081902农村最低生活保障金支出90020820临时救助1422082002流浪乞讨人员救助支出14220821特困人员救助供养3，1802082101城市特困人员救助供养支出2，3002082102农村特困人员救助供养支出88020825其他生活救助1，4412082501其他城市生活救助1，1212082502其他农村生活救助32020828退役军人管理事务3532082801行政运行2002082804拥军优属152082850事业运行13820899其他社会保障和就业支出4，0512089901其他社会保障和就业支出4，051210卫生健康支出88，23021001卫生健康管理事务1，3392100101行政运行1，1712100102一般行政管理事务1182100199其他卫生健康管理事务支出5021002公立医院6，7202100201综合医院5，3952100202中医（民族）医院2202100204职业病防治医院52100205精神病医院1，10021003基层医疗卫生机构9，4692100301城市社区卫生机构1，8712100302乡镇卫生院6，3742100399其他基层医疗卫生机构支出1，22421004公共卫生11，1022100401疾病预防控制机构1，3462100402卫生监督机构5712100403妇幼保健机构3482100404精神卫生机构5942100408基本公共卫生服务4，8282100409重大公共卫生服务2352100499其他公共卫生支出3，18021007计划生育事务4，0522100717计划生育服务3，8922100799其他计划生育事务支出16021011行政事业单位医疗17，6182101101行政单位医疗3，3892101102事业单位医疗8，9522101103公务员医疗补助3，2772101199其他行政事业单位医疗支出2，00021012财政对基本医疗保险基金的补助33，2542101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助33，25421013医疗救助2，8382101301城乡医疗救助1，7012101399其他医疗救助支出1，13721014优抚对象医疗1562101401优抚对象医疗补助15621015医疗保障管理事务9652101501行政运行5172101504信息化建设152101505医疗保障政策管理1502101506医疗保障经办事务252101599其他医疗保障管理事务支出25821099其他卫生健康支出7172109901其他卫生健康支出717211节能环保支出9，26921101环境保护管理事务7082110101行政运行6332110104生态环境保护宣传7521102环境监测与监察5542110203建设项目环评审查与监督702110299其他环境监测与监察支出48421103污染防治3，4602110301大气2832110302水体2，4972110399其他污染防治支出68021104自然生态保护1032110402农村环境保护10321105天然林保护462110502社会保险补助332110503政策性社会性支出补助1321106退耕还林还草3，0752110602退耕现金3002110605退耕还林工程建设8002110699其他退耕还林还草支出1，97521111污染减排9032111101生态环境监测与信息5582111102生态环境执法监察2652111199其他污染减排支出8021199其他节能环保支出4202119901其他节能环保支出420212城乡社区支出18，88521201城乡社区管理事务5，0252120101行政运行1，5672120104城管执法1，5552120106工程建设管理7732120199其他城乡社区管理事务支出1，13021203城乡社区公共设施6002120303小城镇基础设施建设4002120399其他城乡社区公共设施支出20021205城乡社区环境卫生13，2602120501城乡社区环境卫生6，9672129901其他城乡社区支出6，293213农林水支出56，35321301农业34，4192130101行政运行1，8142130104事业运行4，3592130108病虫害控制3922130109农产品质量安全1052130122农业生产发展7，3422130124农村合作经济3852130125农产品加工与促销252130135农业资源保护修复与利用7242130148成品油价格改革对渔业的补贴522130152对高校毕业生到基层任职补助802130153农田建设8，3512130199其他农业农村支出10，79021302林业和草原6，1532130201行政运行7442130204事业机构6072130205森林资源培育2，6232130207森林资源管理1，0322130209森林生态效益补偿3052130211动植物保护62130212湿地保护102130213执法与监督52130234林业草原防灾减灾2082130299其他林业和草原支出61321303水利9，2582130301行政运行9552130302一般行政管理事务1122130304水利行业业务管理2922130306水利工程运行与维护1，5382130309水利执法监督52130310水土保持9942130311水资源节约管理与保护4102130312水质监测202130313水文测报1172130314防汛2702130316农村水利1，8932130321大中型水库移民后期扶持专项支出502130399其他水利支出2，60221305扶贫3，3082130502一般行政管理事务102130504农村基础设施建设302130506社会发展302130507扶贫贷款奖补和贴息1502130599其他扶贫支出3，08821307农村综合改革1，3642130701对村级一事一议的补助1，36421308普惠金融发展支出1，8512130803农业保险保费补贴1，1972130804创业担保贷款贴息654214交通运输支出17，04221401公路水路运输7，0032140101行政运行3362140104公路建设8002140106公路养护2，3202140109交通运输信息化建设1222140110公路和运输安全1，0982140112公路运输管理7312140136水路运输管理支出3892140199其他公路水路运输支出1，20721402铁路运输4662140201行政运行4002140206铁路安全6621404成品油价格改革对交通运输的补贴8962140499成品油价格改革补贴其他支出89621405邮政业支出82140599其他邮政业支出821406车辆购置税支出6，4672140602车辆购置税用于农村公路建设支出6，46721499其他交通运输支出2，2022149901公共交通运营补助2，202215资源勘探工业信息等支出13，22821505工业和信息产业监管7，2392150501行政运行1，5102150502一般行政管理事务3862150507专用通信152150510工业和信息产业支持4，2002150513行业监管1302150599其他工业和信息产业监管支出99821507国有资产监管2712150701行政运行1542150702一般行政管理事务432150799其他国有资产监管支出7421508支持中小企业发展和管理支出3，1002150805中小企业发展专项2，1002150899其他支持中小企业发展和管理支出1，00021599其他资源勘探工业信息等支出2，6182159904技术改造支出2，618216商业服务业等支出4，44821602商业流通事务3，3322160201行政运行3542160202一般行政管理事务862160218民贸企业补贴2，8002160299其他商业流通事务支出9221606涉外发展服务支出1，1162160699其他涉外发展服务支出1，116217金融支出36721799其他金融支出3672179901其他金融支出367220自然资源海洋气象等支出2，11322001自然资源事务1，9682200106自然资源利用与保护8402200114地质勘查与矿产资源管理6422200150事业运行48622005气象事务1452200501行政运行752200599其他气象事务支出70221住房保障支出16，93122101保障性安居工程支出3，0812210103棚户区改造1，2232210105农村危房改造7822210199其他保障性安居工程支出1，07622102住房改革支出13，8502210201住房公积金13，850222粮油物资储备支出71322204粮油储备7132220499其他粮油储备支出713224灾害防治及应急管理支出3，68722401应急管理事务1，6122240101行政运行6502240106安全监管6152240109应急管理732240150事业运行2342240199其他应急管理支出4022402消防事务1，7492240204消防应急救援1，74922406自然灾害防治2002240601地质灾害防治20022407自然灾害救灾及恢复重建支出1262240701中央自然灾害生活补助992240702地方自然灾害生活补助27227预备费6，500229其他支出62022999其他支出6202299901其他支出620232债务付息支出16，82423203地方政府一般债务付息支出16，8242320301地方政府一般债券付息支出16，7162320303地方政府向国际组织借款付息支出108233债务发行费用支出123303地方政府一般债务发行费用支出1附表112020年区本级一般公共预算支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）单位：万元项目预算数小计基本支出项目支出本级支出合计539，573293，609245，964一般公共服务支出45，98823，57122，417国防支出548548公共安全支出28，60622，6395，967教育支出121，599103，06018，539科学技术支出2，2404951，745文化旅游体育与传媒支出6，6913，2463，445社会保障和就业支出78，69060，32118，369卫生健康支出88，23032，81855，412节能环保支出9，2691，4197，850城乡社区支出18，88511，9926，893农林水支出56，35310，50345，850交通运输支出17，0423，80813，234资源勘探工业信息等支出13，2282，35010，878商业服务业等支出4，4483544，094金融支出367367自然资源海洋气象等支出2，1135611，552住房保障支出16，93113，8503，081粮油物资储备支出713713灾害防治及应急管理支出3，6872，6221，065预备费6，5006，500其他支出620620债务付息支出16，82416，824债务发行费用支出11附表122020年区本级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）单位：万元支出预算数本级基本支出合计293，609机关工资福利支出81，232工资津补贴29，174社会保障缴费15，717住房公积金13，850其他工资福利支出22，491机关商品和服务支出20，297办公经费13，306会议费687培训费542专用材料购置费421委托业务费932公务接待费327因公出国（境）费用5公务用车运行维护费1，916维修（护）费303其他商品和服务支出1，858机关资本性支出（一）63设备购置63对事业单位经常性补助167，183工资福利支出151，604商品和服务支出15，579对事业单位资本性补助220资本性支出（一）220对个人和家庭的补助24，614社会福利和救助8，011离退休费155其他对个人和家庭的补助支出16，448附表132020年区本级一般公共预算转移支付收支预算表单位：万元收入预算数支出预算数合计265，367合计87，794一、上级补助收入210，655一、上解上级支出45，729（一）一般性转移支付收入176，313（一）体制上解7，049增值税和消费税税收返还17，647（二）专项上解38，680所得税基数返还2，120营改增基数返还17，030二、补助下级支出（12个镇）42，065均衡性转移支付21，375（一）一般性转移支付支出33，130贫困地区转移支付1，164保障性转移支付29，999县级基本财力保障机制奖补资金6，270事务性转移支付1，931结算补助5，107激励性转移支付1，200产粮（油）大县奖励资金1，666重点生态功能区转移支付1，997固定数额补助18，978（二）专项转移支付支出8，935共同财政事权转移支付81，951一般公共服务支出2，465一般公共服务55社会保障和就业支出5，401公共安全1，486卫生健康支出235教育11，634节能环保支出138文化旅游体育与传媒156农林水支出696社会保障和就业18，199卫生健康40，295农林水7，665交通运输176住房保障2，285其他一般性转移支付1，008（二）专项转移支付收入34，342一般公共服务36科学技术500文化体育与传媒53社会保障和就业396卫生健康250节能环保17农林水18，745交通运输7，419资源勘探信息等6，100商业服务业等570自然资源海洋气象等256二、调入预算稳定调节基金20，732三、动用上年结转27，980四、调入资金6，000附表142020年区本级一般公共预算转移支付支出预算表单位：万元镇预算数小计一般性转移支付专项转移支付补助镇合计42，06533，1308，935但渡镇2，3461，838508邻封镇3，0982，425673长寿湖镇4，6053，6041，001云集镇2，8772，252625双龙镇3，6572，862795龙河镇4，1783，270908海棠镇2，2361，750486云台镇3，7173，113604石堰镇4，4023，445957葛兰镇5，0253，9331，092洪湖镇3，5952，814781万顺镇2，3291，824505备注：纳入区本级一般公共预算支出列报的各街道预算数分别为：菩提街道3，508万元、凤城街道7，241万元、晏家街道5，080万元、江南街道3，248万元、新市街道2，529万元、渡舟街道3，749万元、八颗街道3，669万元，共计29，025万元。附表152020年区本级一般公共预算转移支付支出预算表单位：万元项目预算数补助镇合计42，065（一）一般性转移支付33，1301．保障性转移支付29，9992．事务性转移支付1，9313．激励性转移支付1，200（二）专项转移支出8，935一般公共服务支出2，465社会保障和就业支出5，401卫生健康支出235节能环保支出138农林水支出696附表162020年区本级政府性基金预算收支预算表单位：万元收入预算数支出预算数总计774，243总计774，243本级收入合计569，000本级支出合计601，643国有土地使用权出让收入556，700文化旅游体育与传媒支出40城市基础设施配套费收入12，000社会保障和就业支出8，788污水处理费收入300城乡社区支出544，958农林水支出14，104其他支出10，505债务付息支出23，238债务发行费用支出10转移性收入合计205，243转移性支出合计172，600一、上级补助收入20，506一、上解上级支出5，000二、地方政府债券收入177，600二、补助下级支出新增债券10，000三、地方政府债券置换还本支出167，600置换债券167，600三、上年结转7，137附表172020年区本级政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）单位：万元科目代码科目名称预算数本级支出合计601，643207文化旅游体育与传媒支出4020709旅游发展基金支出402070904地方旅游开发项目补助40208社会保障和就业支出8，78820822大中型水库移民后期扶持基金支出8，6322082201移民补助6，4242082202基础设施建设和经济发展2，20820823小型水库移民扶助基金安排的支出1562082302基础设施建设和经济发展156212城乡社区支出544，96021208国有土地使用权出让收入安排的支出531，9152120801征地和拆迁补偿支出126，0002120802土地开发支出377，3432120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出28，57221213城市基础设施配套费安排的支出12，2102121301城市公共设施1，6922121302城市环境卫生6，7662121399其他城市基础设施配套费安排的支出3，75221214污水处理费安排的支出8352121499其他污水处理费安排的支出835213农林水支出14，10421367三峡水库库区基金支出1，0072136701基础设施建设和经济发展6772136702解决移民遗留问题2302136799其他三峡水库库区基金支出10021369国家重大水利工程建设基金安排的支出13，0972136902三峡工程后续工作13，097229其他支出10，50522904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出10，0002290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10，00022960彩票公益金安排的支出5052296002用于社会福利的彩票公益金支出282296003用于体育事业的彩票公益金支出2572296006用于残疾人事业的彩票公益金支出712296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出692296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出80232债务付息支出23，23723204地方政府专项债务付息支出23，2372320411国有土地使用权出让金债务付息支出19，2072320431土地储备专项债券付息支出4，030233债务发行费用支出923304地方政府专项债务发行费用支出92330411国有土地使用权出让金债务发行费用支出9附表182020年区本级国有资本经营预算收支预算表单位：万元收入预算数支出预算数总计12，006总计12，006本级收入合计12，000本级支出合计6，006利润收入12，000国有企业资本金注入6，006转移性收入合计6转移性支出合计6，000上年结转6调出资金6，000附表19202年区本级社会保险基金预算收支预算表单位：万元收入预算数支出预算数合计合计一、基本养老保险基金收入一、基本养老保险基金支出城镇企业职工基本养老保险基金城镇企业职工基本养老保险基金城乡居民社会养老保险基金城乡居民社会养老保险基金机关事业养老保险基金机关事业养老保险基金二、基本医疗保险基金收入二、基本医疗保险基金支出城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）城乡居民合作医疗保险基金城乡居民合作医疗保险基金三、失业保险基金收入三、失业保险基金支出四、工伤保险基金收入四、工伤保险基金支出备注：社会保险基金预算由市级代编，区县不单独编制。附表20重庆市长寿区2020年年初新增地方政府债券资金安排表单位：万元序号项目名称项目类型项目主管部门债券性质债券规模1区医院北城分院医疗卫生建设重庆市长寿区卫生健康委员会专项债券10，000附表21重庆市长寿区2019年地方政府债务限额及余额情况表单位：万元2019年债务限额2019年债务余额预计执行数小计一般债务专项债务小计一般债务专项债务A＝B＋CBCD＝E＋FEF1，139，000464，000675，0001，134，495459，995674，500附表22重庆市长寿区2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表单位：万元项目预算数执行数一、2018年末地方政府一般债务余额实际数416，055二、2019年末地方政府一般债务限额464，000三、2019年地方政府一般债务发行额67，70067，700其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款2019年地方政府一般债券发行额67，70067，700四、2019年地方政府一般债务还本支出23，76023，760五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数459，995六、2020年地方财政赤字七、2020年地方政府一般债务限额附表23重庆市长寿区2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表单位：万元项目预算数执行数一、2018年末地方政府专项债务余额实际数552，500二、2019年末地方政府专项债务限额675，000三、2019年地方政府专项债务发行额152，000152，000四、2019年地方政府专项债务还本支出30，00030，000五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数674，500六、2020年地方政府专项债务新增限额10，000七、2020年末地方政府专项债务限额附表24重庆市长寿区地方政府债券发行及还本付息情况表单位：万元项目公式本级一、2019年发行预计执行数A＝B＋D219，700（一）一般债券B67，700其中：再融资债券C22，700（二）专项债券D152，000其中：再融资债券E30，000二、2019年还本支出预计执行数F＝G＋H52，700（一）一般债券G22，700（二）专项债券H30，000三、2019年付息支出预计执行数I＝J＋K35，245（一）一般债券J15，721（二）专项债券K19，524四、2020年还本支出预算数L＝M＋O167，600（一）一般债券M其中：再融资财政预算安排N（二）专项债券O167，600其中：再融资167，600财政预算安排P五、2020年付息支出预算数Q＝R＋S39，954（一）一般债券R16，716（二）专项债券S23，238附表25重庆市长寿区2020年地方政府债务限额提前下达情况表单位：万元项目公式本级一：2019年地方政府债务限额A＝B＋C170，000其中：一般债务限额B48，000专项债务限额C122，000二：提前下达的2020年地方政府债务限额D＝E＋F10，000其中：一般债务限额E专项债务限额F10，000