企业管理制度范本（精选13篇）　　在当今社会生活中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编整理的企业管理制度范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。　　企业管理制度 篇1　　第一章总则　　第一条为使员工薪酬管理规范化，特制定本制度。公司有关薪酬核定、薪酬计算、薪酬发放，除另有规定外，一律按本制度执行。　　第二条原则：　　1、建立明确分配制度。根据不同部门工作性质与特点，建立合理分配方式与制度，以适应不同部门需要。同时利于各级管理者有效管理员工，以实现关键目标。　　2、建立合理工资构成体系并与企业效益、个人业绩挂钩。员工收入不仅体现工作能力与所承担责任，而且更强调对绩效倾斜。　　3、建立积极激励机制。鼓励员工提高自身能力，承担更大责任，从机制上激发员工上进心。同时建立完善合理考核机制，做到多劳多得按能取酬。在准确传达公司管理要求基础上，表彰绩效突出优秀员工。　　第三条公司采用月薪制度，即每月发放工资及相应福利。　　第四条严格遵照国家有关法律法规，由企业与个人分别缴纳各自所应承担税费（如个调税、社保等）。　　第五条本规定适用于与公司签订正式劳动合同员工。兼职员工可参考本规定参照执行。　　第二章薪酬构成　　第六条员工薪酬由月薪资、福利、奖金组成。月薪资由基本工资、岗位工资、绩效工资、司龄工资、区域津贴、特殊津贴与其他津贴组成。　　第七条薪资各部分组成及定义：　　1、基本工资：根据员工所获得国家承认最高职称或学历、结合任职资格体系有关规定来确定。　　基本工资金额对应表　　公司任职资格评定薪等国家承认职称国家承认学历基本工资（元）　　1、薪等　　高级职称博士　　中级职称硕士1800　　初级职称本科1500　　技术员大专1300　　技工中专1100　　高中（含以下）1000　　2、司龄工资：司龄工资体现公司对长期服务员工奖励，初始额为50元，每增加一个年度，增加50元，满XX年后不再增长。　　司龄工资从转正后第二年开始核发。　　3、区域津贴与其他津贴组成：　　1）区域津贴体现公司对驻外员工生活补贴；区域津贴为每月300元（其中北京、广州地区为每月500元）；在本地招聘员工不享受区域津贴。　　2）其他津贴根据经营需要另文规定。　　4、岗位工资：由员工在企业中承担岗位责任大小来确定，并以岗位责任、贡献、市场价值以及企业对岗位需求作为评测依据。　　如果请病假（需有医院证明），扣岗位与绩效，如果请事假或请病假但没有医院证明，扣发岗位、基本与绩效工资，如请年假或调休假，不扣发岗位、绩效工资。　　岗位工资依照岗位划分为8薪等35薪级，其中研发类第三薪等以下（含第三薪等）人员岗位工资基准是同薪级130%。　　5、绩效工资：绩效工资体现员工工作绩效；绩效工资根据考核周期及考核结果公布次月予以核发。　　1）员工绩效工资标准与薪级相对应，详见附件一。　　2）第一、第二薪等员工绩效考评以年度为单位，其主要考评依据为公司当年经营目标实现情况，其绩效工资在考核结束后予以核发；　　3）第三薪等以下（含第三薪等）人员绩效考评以季度为单位，在考核结束后予以核发；　　4）根据公司不同发展时期管理需要，绩效考评周期与办法将做适当调整，具体以当时发文通知为准。　　6、特殊津贴：在特定时期为公司带来特殊收益或有价值人员与业务，公司给与特殊奖励，特殊津贴在当月予以发放。　　第八条员工福利：包含国家法定福利及公司内部福利。　　1、法定福利：包含五险一金：社会养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、医疗保险以及住房公积金。法定福利缴交标准依据国家相关规定按月予以办理。　　2、公司福利：包含午餐补贴、差旅保险、附加医疗保险等。其中午餐补贴在月工资中体现。　　第九条奖金：奖金分为年度奖金与专项奖金。　　1、年度奖金在公司完成年度经营目标情况下，对工作质量完成出色部门与工作绩效突出员工进行特别奖励。　　1）公司年度奖金总额由董事会根据公司经营业绩予以核定；　　2）年度奖金发放对象为对公司经营业绩实现有重大贡献相关人员，具体奖金分配方案由经营管理委员会统一审定发放。　　2、专项奖金为不定期不定额奖金，是根据经营管理需要，为实现阶段性重大特定目标而设定特别激励措施。专项奖金方案由公司经营管理委员会制定，报董事会批准后执行。　　第三章新进员工试用期薪酬方案　　第十条应届新进员工试用期工资：　　序号学历岗位金额（元）备注　　第十一条有工作经验新进人员，其试用期薪酬根据招聘职位在任职资格体系要求予以核定薪级，其中岗位工资根据行业情况按70%~90%核发。根据经营需要引进特别人才，其试用期工资由总经理核定。　　第十二条试用人员不享受司龄补贴、绩效工资等，但享受午餐补贴。　　第十三条员工转正时间：员工转正时间为每月1日。　　第四章薪酬计算方法　　第十四条日平均薪酬=月薪酬/月平均上班天数（按国家相关规定）。　　第十五条计薪期间中途任职、离职及解雇员工固定薪酬计算：　　1、新进员工第一个月薪酬按工作实际天数发给，实际薪酬为：日平均薪酬×实际工作天数。　　2、离职员工当月薪酬按日计算，并依实际出勤日薪酬总额支付。　　3、停职前薪酬，依下列方式计算：停职前薪酬×实际出勤日期/月平均上班天数（按国家有关规定）。　　第十六条在公司内有兼职人员，岗位工资就高不就低，兼职不兼薪。　　第十七条由于公司绩效考评是以工作绩效作为考评依据，而不是工作时间。因此，原则上对于加班不予发放加班费。如确系需发放加班费，以基本工资+岗位工资作为加班费计算基数。　　第五章员工工资调整　　第十八条员工调薪：公司视业绩成长情况及员工绩效成绩及能力进展情况，由分管领导提名，经公司经营管理委员会讨论通过予以调整。　　第十九条调薪内容：　　1、基本工资调整：员工在取得公司认定新职称或学历后，资历工资在当月予以调整。　　2、岗位工资及绩效工资调整：　　1）员工因工作需要调动、工作能力进行薪级调整时，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。　　2）半年绩效考核及年终绩效考核后，依据评估结果对岗位进行调整，岗位工资及绩效工资标准依据薪级变动当月调整。　　3、司龄津贴每年1月1日统一调整。　　第六章薪酬发放　　第二十条薪酬发放：为当月发放上个月薪酬。　　第二十一条薪酬计算期间及发放时间：　　1、薪酬计算期间为本月1日起至本月结束。　　2、每月最后一天制作本月在册员工薪酬报表。　　3、每月薪酬发放时间为每月10日，如遇节假日则顺延。　　第二十二条薪酬支付方法及扣除：　　1、薪酬支付，通常以现金或汇入存折形式发放。　　2、薪酬个人所得税、法定保险与公积金项目，在发放前直接从薪酬中扣除。　　第二十三条人事行政部每月最后1日汇总整理本月在册人员名单、考勤记录提交给财务部，财务部结合本月调薪变动申请表，填制"月薪酬报表"等，财务部签署后转呈总经理核定，再转财务部门核发薪酬。　　第七章附则　　第二十五条员工薪酬采取密薪制，员工应对自己薪酬保密，并不打听及传播他人薪酬信息，如有违反，公司将视情节严重程度予以扣发岗位与绩效工资、降职降薪、解除劳动合同等处罚。　　第二十六条本制度修订权属公司经营管理委员会，授权人事行政部进行解释。　　第二十七条本制度自颁布之日起施行。　　企业管理制度 篇2　　一、总则　　我们依靠自己的宗旨、文化、成就与机会，以及政策和待遇，吸引和招揽优秀人才。在招聘和录用中，注重人的素质、潜能、品格、学历和经验。聘用员工本着“公开、公平、公正、择优”的原则，　　按照双向选择的原则，在人才使用、培养与发展上，提供客观且对等的承诺。　　二、招聘计划的制定　　1、用人部门应根据需要提前一个月向综合部提交《人员需求申报表》，由综合部审核其是否超出人员编制。　　1.1在编制范围内，如有职务空缺，则由综合部按照《人员需求申报表》制定招聘计划，由总经理批准;　　1.2招聘计划的内容分为以下三部分：　　1.2.1招聘标准:确定受聘者的各项条件，如年龄、性别、学历、工作技能及其他方面的要求等;　　1.2.2招聘人数：制定招聘人数时，应在充分考虑到原职工潜力的情况下，合理确定，严禁出现超编人员;　　1.2.3招聘方式:包括招聘方向、途径、方法、程序等;　　三、招聘实施　　1、根据招聘计划，综合部将根据所需人员层次的不同选择招聘方式和渠道，具体方式如下：　　1.1新闻媒介(网络、报刊、电视)发布招聘信息;　　1.2通过定期或不定期举办的人才市场招聘;　　1.3直接到各高校招聘;　　2、人力资源处对所有应聘人员资料进行整理、分类及初步筛选，及时反馈给各用人部门。各用人部门根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，由综合部通知初选合格的应聘人员参加面试。　　3、招聘员工根据不同的应聘岗位常用的考核方法有面试、笔试等。　　4、主管级及以上应聘人员面试时由总经理、用人部门主管等人参与面试，对应聘者进行直接考核。主管级以下应聘人员由各部门主管、综合部及相关用人部门负责人共同面试。　　5、面试考核流程　　5.1由应聘者填写《应聘人员登记表》(附表2)，面试时应聘者需提供个人身份证、最高学历证明、各种技能证书的原始证件;　　5.2根据需要进行面试、笔试等;　　5.3面试过程中，面试人员应作到以下几点：　　5.3.1面试人员需要给人一种好感，能够很快地与应职者交流意见;　　5.3.2要了解自己所要获知的答案及知识点;　　5.3.3尽量避免，考查有争议的问题;　　5.3.4要尊重对方的人格;　　5.4面试人员分别填写《复试意见反馈表》，待面试结束后，交综合部备案;　　6、对于未能通过面试考核的应聘人员，应礼貌的回复。　　7、应聘人员如通过面试考核，由综合部汇总情况报总经理审核通过后，通知录用人员并确定到岗时间。　　企业管理制度 篇3　　第一条 目的及依据　　为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以达成资金运用的最高效益，特制定本办法。　　第二条 资金范围　　本办法所称资金，系指库存现金，银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，至随时可变现的有价证卷则归属于资金调度的行列。　　第三条 作业期间　　（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月二十四日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。　　（二）会计部应于每月二十八日前编妥次三个月份资金来源运用预计表按月配合修订。并于次月十五日前，编妥上月份实际与预计比较的资金来源运用比较表一式三份，呈总经理核阅后，一份自存，一份留存总经理室，一份送财务部。　　第四条 内销收入　　营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收（兑）现数编列。　　第五条 劳务收入　　营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收（兑）现数编列。　　第六条 退税收入　　（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。　　（二）预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。　　第七条 其他收入　　凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。　　其数额在新台币十万元以上者，均应加说明。　　第八条 资本支出　　（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。　　（二）房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。　　（三）设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。　　（四）机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购L／C开立计划，预计支付资金编列。　　第九条 材料支出　　资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。　　第十条 薪资　　会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。　　第十一条 经常费用　　（一）外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。　　（二）制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。　　（三）推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。　　（四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。　　（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。　　第十二条 其他支出　　凡不属于上列各项的支出都属于“其它支出”，包括偿还长期（分期）借款、股息、红利等的支付。其数额在十万元以上者，均应加以说明。　　第十三条 异常说明　　各单位应按月编制“资金来源运用比较表”，以了解资金实际运用情况，其因实际数与预计比较每项差异在百分之十以上者，应由资料提供部门填列“资金差异报告表”列明差异原因，于每月十日前送会计部汇编。　　第十四条 资金调度　　（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。　　（二）资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。　　（三）财务部应于次月五日前按月将有关银行贷款额度，可动用资金，定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。　　第十五条 本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。　　企业管理制度 篇4　　（一）总则　　1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。　　2．置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。　　（二）物资验收入库存　　3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。　　4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。　　5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。　　6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。　　7．验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。　　（三）物资的储存保管　　8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。　　9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。　　10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。　　11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。　　12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。　　13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。　　（四）物资发放　　14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。　　15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。　　16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。　　17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。　　18．发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。　　19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。　　（五）其他有关事项　　20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。　　21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。　　22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。　　23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。　　24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。　　仓库物资管理制度　　（一）加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保擀就是要把质量好的物资收进来并发给用户；保量就是按合同规定的数量，及时缩短验收和配发时间，做到快收快发，按照物资的供应计划，及时地把物资发放到需求单位。　　（二）做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务，为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。　　（三）保证物资管理的安全，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。　　（四）物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。　　（五）物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。　　（六）开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。　　企业管理制度 篇5　　仓库管理规定　　一、总则　　第一条 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。　　第二条 仓库管理工作的任务：　　（1）根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。　　（2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。　　（3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。　　（4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。　　第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。　　第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。　　（二）仓库物资的入库　　第五条 外购物资（包括外购材料、商品等）到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份（经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据），仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单（仓库联）”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。　　第六条 企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。　　第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。　　第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料，应同时办理入库手续和出库手续，以准确反映公司的物资量。　　第九条 来料加工户所提供的材料类比外购物资入库办理手续，但不登记仓库实物账，而设“来料加工材料登记簿”，以作备查。　　第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的假退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。　　第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理入库手续并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。　　（三）仓库物资的出库　　第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商品调拨单（仓库联）”，一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联交仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据“商品调拨单”开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。　　第十三条 生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，仓管员和领料人均须在令料单上签名。领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据。　　第十四条 发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置“发外加工登记簿”进行登记。　　第十五条 来料加工客户所提供的材料在使用时，应类比生产车间领用办理出库手续，但须在领料单上注明，且不登记实物账，而是在“来料加工材料登记簿”上予以登记。　　第十六条对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。　　（四）仓库物资的保管　　第十七条 仓库设商品材料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。　　第十八条 每月必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。　　第十九条 仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同的计量方法，确保物资计量的准确性。　　第二十条 做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的正确处理等提出建议。　　第二十一条 仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，既要保证物资免受各种损害，又要保证物资的进出和盘点方便。　　第二十二条 对于某些特殊物资，如易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人保管，并设置明显标志。　　第二十三条 建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸烟。　　第二十四条 仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。　　第二十五条 仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。　　第二十六条 未按本规定办理物资人、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。　　企业管理制度 篇6　　为了加强医院总值班管理工作,保证医疗安全,经医院研究决定,特制定总值班管理制度。　　一、值班地点　　招待所室。　　二、值班时间　　周一至周六,早上8:00~次日早上8:00;　　周日,早班:8:00~下午14:30;晚班:14:30~次日8:00　　三、任务和要求　　1、按照《医院总值班安排表》执行总值班任务。　　2、认真履行总值班职责,做好值班记录。对值班期间发现的问题必须及时解决,不能留下隐患。遇紧急重大情况,总值班要及时并向院总值领导报告。　　3、加强急诊科的巡察、调度等工作。每晚20:00及22:00要进行2次夜间督促检查,及时处理突发事件。　　4、总值人员按时到岗值班,坚守工作岗位,不准脱岗、空岗。遇突发事件,要第一时间到事发地点处理。因不到位造成后果的,根据医院相关管理规定处理。　　5、值班人员要认真填写“值班记录薄”和“急诊科值班记录表”,其中,“急诊科值班记表”次日由院办收回并存档。　　6、值班人员要严格遵守总值班宿舍管理规定　　7、本制度从公布之日起执行。　　医院办公室　　企业管理制度 篇7　　1.主要内容及适用范围本制度规定了本公司档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、销毁等管理内容。　　2.档案的管理机构　　2.1公司办公室是档案管理机构,公司办公室主任具体负责档案的日常管理工作,公司档案员(兼)做日常具体工作。　　2.2文书结案后,财务资料,技术资料,房屋销售资料、合同资料、法律资料的原件分别由财务部、技术部、销售部、合同部归档并保存;工程技术资料由技术部负责归档,工程完工后移交滨海新区大港档案馆;其余资料原稿由公司办公室归档并保存。　　2.3各部室、各单位或个人视实际需要,经公司领导批准后可留存影本。　　2.4公司档案员(兼)主要工作职责　　2.4.1制定或参与制定档案工作的规章制度;　　2.4.2对公司各部室、各单位文件材料的归档工作,进行指导和监督;　　2.4.3做好公司档案的收集、整理、保管和利用工作;　　2.4.4做好永久性档案向有关档案机构的移交工作;　　2.4.5提高档案管理的水平和技术,逐步实现档案管理现代化、科学化。　　3.归档范围　　3.1政府及上级部门法规性文件资料。包括上级颁发、需公司执行的,或由行业发行的各种标准、规章制度等。(由办公室负责归档并保存)　　3.2公司内部文件资料。包括由公司股东会、董事会、监事会、总经理办公会及其相关行政会议等形成的文件和会议材料、会议记录;公司iso9000体系文件;公司总体计划或规划、开发计划、项目质量计划、营销计划、财务计划;公司年度、月度工作总结和调查报告。公司各类计划指标、技术指标、营销指标、公司大事记等。(由办公室负责归档并保存)　　3.3公司内部资质资料。包括法人营业执照、企业代码证、资质证书。(由办公室负责归档并保存)　　3.4公司项目开发资料。包括国有土地许可证、建设用地批准书、建设用地规划许可证、施工许可证、预售许可证等。(由开发部负责归档移交办公室保存)　　3.5公司工程技术资料。包括各类工程图纸等。(由技术部负责归档并保存)　　3.6公司项目合同审计资料。包括各种合同、勤达公司的各种合同等。(由合同审计部负责归档并保存)　　3.7公司项目预决算资料。(由预决算部负责归档并保存)　　3.8公司项目施工资料。包括公司备案资料、桩基竣工资料、标志牌申请表、竣工备案通知书。(由工程部负责归档,并移交滨海新区大港档案馆保存)　　3.9公司房屋销售资料。包括公司上报的、在日常房屋销售活动中形成的原始记录和凭证、合同书、协议书等的原始记录和文本。(由销售部负责归档并保存)　　3.10公司财务凭证。(由财务料整理并保存)　　3.11公司劳资人力资源资料。包括公司员工招聘、劳动合同、奖惩、考核、培训、任命、工资审核记录等相关资料。(由办公室负责归档并保存)　　3.12公司法律文书资料。(由合同部负责归档并保存)　　3.13公司荣誉证书资料。公司和产品获得各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。(由办公室负责归档并保存)　　3.14声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文件娱乐活动中,以及在外学习、考察时或外部门提供的,以声像形式记录下来的各种资料,如照片资料、录音资料、录像资料、影片资料等。(由办公室负责归档并保存)　　3.15题赠性资料。包括上级领导和外协友好部门或个人提供的题词、书画、工艺制品等。(由办公室负责归档并保存)　　4.档案管理的基本程序包括档案的收集、整理、鉴定、保管、销毁、统计、检索、编码、利用,这九道工序是档案工作的整体,它们之间相对独立,但又相互制约。　　5.档案的收集就是把分散的,以及散失到其他部门的各类档案资料,按有关规定,有计划地分别集中到档案室。其收集的主要方式是归档,即把公司活动中产生的有保存价值的各种材料,由各部室、各单位定期进行整理、立卷、移交公司办公室进行归档。　　5.1立卷归档的时间　　5.1.1凡已办理完毕的具有保存价值的各种文件资料,均应在十日内整理并保存,需移交办公室立卷归档的要在十日内办理交接手续。　　5.1.2对于在外地施工部门的文件,为方便日常工作,立卷归档时间可根据实际情况适当延长。　　5.3立卷归档的要求　　5.2.1各部室设立兼职归档员,兼职归档员在规定的归档时间内,把整理审定完毕的档案资料进行装订后,交档案室立卷归档。　　5.2.2移交档案要填写移交清单,移交清单一式二份,双方签字后各执一份。　　5.2.3归档的文件资料必须完整、真实、准确,请示和批复、印本和底稿、正文和附件必须立在一起　　5.2.4立卷时应编制好案卷目录,把文件的作者、标题、日期等项目填写清楚,概括而简洁地拟写好案卷标题,把案卷内容表达出来,装订整齐、牢固,无论何金属物,填写备考表,注明保管期限。　　5.2.5填写案卷一律用碳素黑水钢笔或毛笔,禁止用圆珠笔或铅笔,字迹应清楚、准确。　　5.2.6立卷应以各部室形成的文件为主,根据文件形成的特点,保持文件的历史联系,适当照顾文件的保存价值,使案卷能正确反映企业生产活动状况和面貌。　　5.2.7立卷应以部室为主,结合其他特征的方法组卷,把有密切联系的文件组合在一起。　　5.2.8立卷应把上级文件与公司文件(除请示、批复外)按保管期限和文件年限分开立卷。　　5.2.9立卷归档后,发现需立卷的文件资料,可按立卷原则进行插卷。　　5.2.10文件组成案卷后,卷内文件应按照一定规律进行排列,系统地反映问题,做到查找方便。　　5.2.11各种实物档案(奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等)归档必须有原件,并保持其完好无损。　　5.2.12声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者,归档声像资料必须是原版、原件、清晰、完整。　　6.档案的借阅　　6.1档案只供本公司利用,一般不外借。如情况特殊,须经公司总经理批准后方可查阅。　　6.2各部室工作人员可直接查非密级档案资料。公司重要文件和有密级的档案,经公司总经理批准后方可借阅。　　6.3档案借阅者应负责档案的完整和完全,不得私自影印、复制、翻印,不得擅自拆散、调换、抽取、污损、加标注证,不得转借。　　6.4对珍贵或易损的档案,应制成复制品提供使用。复制可采用复印、照片、重印副本、摘录等方式。复制件应仔细校对,与原稿无误后,注明档案编号,然后提供使用。如有必要,给复制件加盖公章,以示复制不会有误。　　6.5必要时,档案室应对所提供档案出具证明,证明材料写好后应仔细校对和审查,加盖档案室印章后才有效。档案室证明材料只能证明某事在档案上有无记载,而不能对某事下结论。档案管理员不可擅自以档案资料作解释或下结论。　　6.6档案一般不得借出档案室。如有特殊情况,可以作短期外借,最多为十天,但必须经有关领导批准并办理借阅手续。如延长借阅时间,须办理续借手续。逾期不还者,档案管理员要及时催还。　　6.7借阅档案须妥善保管,若有遗失,将根据档案的价值和数量报公司领导批准后,责令其赔偿一切损失。　　7.档案保密要求　　7.1档案管理员和借阅利用档案的人员要树立高度的政治责任心,加强保密意识,双方共同做好保密工作。　　7.2有密级档案只许在档案室查阅,不许带离本室。有密级档案复制时,需经公司总经理批准。　　7.4有密级档案只限归档人使用,其他人员利用需经公司总经理批准。　　7.5对已到保密期限的档案要请相关部门领导和办公室主任鉴定解密,对解密档案作一般档案管理,及时提供利用。　　7.6企业在职工作人员调离本企业时,需按档案室要求整理已形成的文件材料,并退还所借档案,档案室审查无误签字后,才能调离。档案管理员调离,应由办公室主任监督办理,档案交接之后,方能调离。　　8.超期档案的销毁　　8.1对超过保存期限档案,由档案管理员登记造册,经办公室主任和档案形成部门领导共同鉴定,报公司总经理批准后,按规定销毁。　　8.2经批准销毁的档案,可单独存放半年,经验证确无保留价值时,再行销毁,以免误毁。　　8.3销毁文件必须在指定地点进行,并指派专人监销,严禁将销毁的文件作为它用,或作废纸出售。文件销毁后,监销人应在销毁注册上签字。　　9.档案的保管档案保管工作应做到四不:　　不散(不使档案分散),不乱(不使档案互相混乱),不丢(档案不丢失不泄密),不坏(不使档案遭到损坏)。同时,应做好防火、防潮、防晒、防虫、防损、防盗、防尘工作,以提高档案的安全性,对破损档案应及时修补。　　企业管理制度 篇8　　制度化管理是企业成长必须经历的一个阶段，是企业实现法治的具体表现。这种管理方式以制度为标准，把制度看成是企业的法津，职工进入企业以后，先进行企业制度方面的教育，让你充分了解企业的要求，当你把制度学好之后，你就必须严格执行。在平时的工作中，企业处处以制度为准绳，企业管理者几乎相当于企业的执法人员，时不时地以制度来丈量你的一举一动，当你的一举一动违犯了企业制度后，对不起，企业将按照制度的约定对你进行处罚。　　制度化管理对企业的作用　　1、利于企业运行的规范化和标准化，促进企业与国际接轨　　“一切按制度办事”是企业制度化管理的根本宗旨。制度化管理是企业的“低文本文化”向“高文本文化”过渡的具体表现。企业通过各种制度来规范员工的'行为，员工更多的是依据其共同的契约即制度来处理各种事务，而不是以往的察言观色和见风使舵，使企业的运行逐步趋于规范化和标准化。这些处事原则更加符合国际惯例，更加接近欧美发达国家的处事风格。在我国加入wto后，有利于促进企业与国际接轨，使企业能够顺利地融人国际市场竞争。　　2、利于企业提高工作效率　　制度化管理意味着程序化、标准化、透明化。因此，实施制度化管理便于员工迅速掌握本岗位的工作技能，便于部门与部门之间，员工与员工之间及上下级之间的沟通，使员工最大程度地减少工作失误。同时，实施制度化管理更加便于企业对员工的工作进行监控和考核，从而促进员工不断改善和提高工作效率。　　3、制度健全而规范的企业更容易吸引优秀人才加盟　　一方面，规范的制度本身就意味着需要有良好的信任作为支撑。在当今社会信任普遍处于低谷之时，具有良好信任支撑的企业在人才竞争中很容易获得优势；另一方面，规范的制度最大程度地体现了企业管理的公正性和公平性，人们普遍愿意在公平、公正的环境下参与竞争和工作；同时规范而诱人的激励制度是企业赢得人才争夺战的最为有力的武器。　　4、制度化管理是我国企业现阶段防止腐败的最有效的措施之一　　腐败产生的根源在于权力失去监控和约束。制度使企业的各项工作程序化和透明化，任何时候任何人的工作都处于企业员工的监视之下，强化了对权力的监控和约束，产生腐败的可能性减小；同时，制度中对腐败行为的严厉制裁措施，也使腐败的风险和成本增大，从这个意义上讲，制度化管理从源头上防止了腐败行为的产生。　　5、制度化管理可在很大程度上减少决策失误　　制度化管理使企业的决策从根本上排斥一言堂，排斥没有科学依据的决策，企业的决策过程必须程序化、透明化，决策必须要有科学依据，决策的结果必须要经得起实践的检验和市场的考验，决策人必须对决策结果承担责任，在最大程度上减少了决策失误。　　6、制度化管理能强化企业的应变能力，增强企业的竞争力　　制度化管理使企业管理工作包括市场调研、供应商及客户的管理和沟通等工作都得以规范化和程序化，在企业内部形成快速反应机制，使企业能及时掌握市场变化情况并及时调整对策．也使整个供应链的市场应变能力得到增强，从而提高供应链和企业本身的竞争力。制度化管理与企业文化建设　　每一个企业都有其独具特色的企业文化，但评价一个企业的文化如果不探讨这个企业的制度建设，只能是一种空洞的、不真实的主观臆想。制度对于企业的意义在于它建立了一个使管理者意愿得以贯彻的有力支撑，并且在得到员工认可的前提下，使（请关注好范文网：）企业管理中不可避免的矛盾从人与人的对立弱化为人与制度的对立，可以更好地约束和规范员工行为，减少对立或降低对立的尖锐程度，逐渐形成有自己特色的企业文化。　　但是制度化管理要更好地体现企业文化建设成为企业文化的良好支撑工具，也不是无条件的、自然而成的。这就是现实生活中企业制度众多，而有影响的企业文化却并不多的缘故。制度化管理在这里有个前提条件，那就是“得到员工认可”。任何人都千万不要将这个条件简单化，因为它正是从制度化管理上升到企业文化的重要一步，而通向这一步的核心就是把握制度文化效力点所在的问题，也就是把握企业文化的“柔”与制度化管理的“刚”。如何把握这个问题，实际上是一种基本的人性和人情观的问题，因为制度的最终效力在于人的认　　同，也就是“员工的认可”，制度文化的效力点不在别处，而在人的心灵，所以把握企业文化的“柔”和制度化管理的“刚”，必须从以下四个方面人手。　　1、各种制度应从企业根本性需求出发与企业最本质目标相联系　　制度文化建设是企业文化的骨架部分，任何一个企业离开了制度就会成为一盘散沙。但制度又反映一个企业的基本观念，反映企业对社会、对人的基本态度，因而制度又不是随心所欲不受任何制约的。制度必须从企业的根本性需求出发，是对企业根本性需求的维护。如事关企业生存的各种问题，包括产品质量、安全、相关方关系等，必须以制度加以明确规范。制度必须体现对人有高度的约束和规范，但又充分地信任人和尊重人，这就要求制度的产生必须是立足于需要之上的，立足于需要之上的制度即使再严格也是被人乐于接受的。　　2、制度应使各直接参与者的利益得到平衡并产生互相制约的作用　　制度作为公正的体现不但要求其形式是公正的，更要求其内容是公正的，要使制度约束下各直接参与者的利益得到平衡，体现权利与义务的对称。制度在其形式上是对人的利益的制约。既然是制约，相对人来说就有一定的心理承受限度，决定这种承受限度的是制度的公正、公平性。同时，制度制约下的每一个成员既是受约束者，又是监督者，如果制度的内容是不公正的，就不能得到全员的认可。　　3、制度出台的程序应公正和规范　　制度管理如果没有一个公正的出台程序就有可能陷入强权管理范畴。而强权发展到一定程度，往往会产生“指鹿为马”的结果，这就提比了制度创设程序的重要意义。制度文化客观上排斥强权，主观上却又无时无刻不在倚重强权、彰显强权。在当代企业制度建设中渗入强权成份的情况屡见不鲜，试想，朝令夕改、出口成规的情况，在多少企业真正得到了彻底根除？而且管理越不规范，这种情况就越严重，就越是与企业文化建设背道而驰。　　4、制度的执行要严格平等　　制度执行的最好效果就是在无歧视原则下产生的普遍的认同心理，这也正是制度执行中的难点问题。因为每个人在企业中所处的地位不同，制度的监督执行部门在企业中所处的地位不同，在执行制度时很难做到完全公正和无歧视性，往往会影响制度的效果，危及制度的　　最终目标，这就需要企业高层领导的积极参与和强有力的支持推动，定期组织制度落实督导检查，确保制度在不同层面上得到有效落实。制度化管理体现在企业文化建设中的“柔”和“刚”并不是对立的，关键是从制度的制定到执行整个过程是否真正体现出了公正的内涵，是否体现了企业的根本需求，如果达到了这个要求，那么制度化管理就奠定了企业文化的核心内容，成为推动企业发展的强大动力。　　制度化管理对企业的消极影响　　1、制度僵化会扼杀员工的创造性　　创造性是企业赖以生存和发展的源泉。如果企业过于强调工作的程序化和标准化，会抑制员工的个性，尤其是知识型员工，他们较为崇尚个性发挥。呆板的、僵化的、过于强调工作程序化和标准化的制度会打击他们创造性地开展工作的积极性和热情。久而久之，企业的整体运行就会陷入因循守旧、不思进取的恶性怪圈。　　2、制度化管理会增加企业的经营风险　　由于制度化管理的本质就是文件化、程序化（电脑化）、信息透明化，使企业的决策，客户档案等内部资料及商业机密等等不再成为秘密，很容易被泄露或被恶意利用，使企业蒙受损失。　　3、制度化管理初期会增加企业的经营成本　　主要体现在三个方面：　　其一，企业制度的制定必须经历拟定、讨论、审定等许多环节，必须投入大量的人力和时间资源；　　其二，为了使制度便于推行与实施，企业必须让员工参与讨论并必须对全体员工进行宣贯和培训；　　其三，制度化管理的初期，在制度的理解与执行之间及制度与传统之间总是存在着不同程度的冲突，加上制度本身不够完善造成操作性较差等都对企业有效推行制度化管理形成障碍。　　4、制度泛滥很容易使其成为一纸空文而束之高阁　　许多企业特别是国有企业，并不缺少文件化的制度，而造成其管理不规范的根源之一正是因为制度太多太滥令人无所适从及制度内容滞后所致。有些企业事无巨细都形成了文件化的制度，但是制度制定完成后缺少宣贯和培训，增加了制度实施的难度。有些企业没有考虑制度的连贯性，造成制度多变或前后矛盾，使员工元所适从；另一方面，由于国有企业的体制原因及长期受“人情文化”影响等原因，企业对违反制度的行为缺乏相应的制裁措施，使违反制度的风险和成本极低，间接地鼓励了违反制度的行为。于是制度无法有效推行和实施，成为一纸空文，最后束之高阁。　　企业如何进行制度化管理　　1、建立制度，必须充分考虑其可行性和可操作性　　在建立制度的时候，要充分考虑企业的实际情况和传统，必须保证制度能获得大多数员工的认同和支持，便于制度的顺利推行与实施；另一方面，企业的制度并不是越多越好，也不是越严越好，关键在于制度是否可行，是否具有较好的可操作性，在建立制度时，还必须注意制度的量与度的问题。有些制度如果暂时推行不了，可先缓一缓，待制度本身具备了可行性和可操作性后再予以实施。　　2、推行制度，必须维护其严肃性和权威性　　在企业实施制度化管理过程中，应该严格保证制度能够公正、公平、公开地实施，制度面前不能出现特殊化。在企业内部形成人人遵守制度，维护制度，监督制度实施的良好氛围，保证制度的严肃性和权威性不受侵害。　　3、增强创新意识，防止制度僵化　　制度创新是企业增强核心竞争力的重要途径，也是激发员工创造性地开展工作的有效措施之一。因此，企业在建立制度时，要为制度的健全与完善及持续改进留有余地，为制度创新搭建好平台。在实施制度化管理的过程中，必须随着企业的发展和环境的变化，及时对一些制度内容进行修改和调整，使企业的制度符合企业的实际情况并满足企业发展和环境变化的需要，从而增强企业的应变能力和市场竞争力。　　4、正确处理制度化管理与情感管理之间的关系　　企业的制度化管理必须与情感管理和情感交流融合在一起才能充分地发挥其作用。如制度化管理使企业承担着更大的经营风险，而恰到好处地渗透一些情感管理方式可以使这种风险降至最低，而制度化管理的渗透又可使情感管理难以解决的权力失控问题得以迎刃而解，等等。　　5、妥善处理非正式组织的抵制行为　　非正式组织对企业生产经营活动的影响力是巨大的。企业在推行制度化管理过程中，可能会损害非正式组织的利益或对其行为有所约柬，使得非正式组织对企业的制度化管理过程产生抵制行为。此时，切忌采取简单的强制执行方式，而是应该在坚持原则的基础上，采取较为缓和的处理方式如与非正式组织领袖进行沟通，说明利害关系；或在开始时就邀请这些领袖们参与制度的拟定与讨论等，使其接受、理解并自觉遵守制度。　　企业管理制度 篇9　　（一）建立相应的管理制度　　1、建立岗位职责；　　2、明确交接班制度；　　3、机（库）房管理制度；　　4、安全防火制度；　　5、设备管理制度（维修制度、保养制度、巡视制度、运行管理制度、更新、改造、报废、安装、调试、试验、检测、操作、专业分包、应急措施、安全制度）；　　（二）劳动安全管理制度　　1、带电作业、登高作业必须有监护人；　　2、在顶棚内、设备层、管井等部位工作，要事先观察作业面，确保工作照明，并查明空间高度，承载能力，防止碰伤摔伤；　　3、从事旋转和提升机电设备维修工作时，要切断电源并采取机械制动保险措施，切不可匆忙拆卸；　　4、工作中注意安全用电，停电作业要验电，使用合格的试电笔，确认无电后，方可拆、接电源；　　5、检修电梯应由专业人员负责。电梯维修人员，打开厅门欲步入时应确认电梯的实际位置，当不能确定时，需和保安监控联系加以确认，严防事故发生；　　6、登高作业，系好安全带。使用铝合金梯时，一要有人监护，二要确保梯子的可靠性，防止摔伤；　　7、检修管路和阀门时，无论是停汽、停水，都要先验明是否真正已关停，并且要松半扣试压，加以确认，严禁带压操作；　　8、严禁非专业人员从事专业性工作，在工作需要时，需由主管级以上人员同意；　　9、凡在工作中发生或发现不安全隐患，危及人员、设备损伤等情况，均应逐级上报；　　10、明火作业应开动火证并做好防火措施。　　11、禁止在禁烟区吸烟。　　企业管理制度 篇10　　一、值班目的　　保障公司财、物安全,增强大家的责任意识感,配合各公司部门工作。　　二、值班范围　　本规定所指'值班',为公司在节假日、公休日、日常下班时间及公司特殊情况需要安排员工在公司办公区域进行的守候值班。　　三、值班分类　　分为周末总值班和节假日值班。节假日、公司安排全体员工外出活动时的值班,在全体员工中统一安排,由各公司自行安排人员并报集团综合管理部备案;日常值班管理规定如下:　　1、值班人员:公司主管以上职务人员。　　2、值班安排:由总经办负责协调制定值班安排表并通知相关部门。　　3、值班要求:　　(1)服从值班计划的安排,履行值班义务。　　(2)接听前台总机电话。　　(3)定时或不定时到办公区、项目现场巡场,及时处理紧急突发事件,若遇解决不了的问题,及时上报相关领导。　　(4)值班期间需认真填写值班记录,做好工作交接,以备查。　　(5)值班人员必须打卡考勤,考勤结果纳入当月考勤考核。　　(6)值班人员如需调班需提前自行找好调班人员并通知总经办,否则一律按旷工处理并承担值班期间出现问题的相关责任。　　(8)值班人员对值班期间遇到事情应及时协调处理;对职权以外的事情,应公司领导及相关部门负责人及时取得联系,征询解决措施;对暂不能处理的事情应及时请示公司相关领导予以协调解决。　　企业管理制度 篇11　　第一条 值班是公司的一项日常行政工作,也是保证公司领导实施有效管理的重要手段。为规范公司值班行为,特制订本规定。　　第二条 公司值班主要是日常值班和节假日值班。　　第三条 办公室及相关部门必须于每年年初安排好全年值班表,节假日值班要在节前一星期安排落实,并报上级有关部门。　　第四条 值班人员中设立值班长岗位,由其全面负责值班期间的突发事件处理工作。值班长岗位必须由公司中层以上干部兼任。　　第五条 节假日及日常值班时间,除由其他主管人员在各自职守内负责其应办一切事务外,值班员工应主要处理下列事项:　　(一)临时发生事件及各项必要措施。　　(二)指挥监督保安人员及值勤工人。　　(三)预防灾害、盗窃及其它危机事项。　　(四)随时注意清洁卫生、安全措施与公务保密。　　(五)公司交办的其他各项事宜。　　第六条 本公司员工值班,其时间规定如下:　　(一)自星期一至星期六每日下午下班时起至次日上午上班时间止。　　(二)休假日:日班上午八时起至下午五时止(可随办公时间的变更而变更)。夜班下午五时半起至次日上午八时止。　　第七条 员工值班安排表由各部门编排,于上月底公布并通知值班人员按时值班。并应设置值日牌,写明值班员工的姓名悬挂于明显地方。　　第八条 值班员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务,不得中途停歇或随意外出,并须在本公司或工厂内所指定的地方食宿。　　第九条 值班员工应根据授权范围主动积极地处理各种问题。遇重大、紧急情况或授权以外的问题,应及时请示值班长,不能擅自或越权处理。　　第十条 值班员工应填写好值班记录,记载值班时所处理的事项、处理结果以及未处理事项。并做好交接班工作。　　第十一条 值班员工如遇紧急事件处理得当,使公司减少损失者,公司视其情节给予嘉奖。　　第十二条 值班员工在值班时间内,擅离职守应给予记过处分,因情节严重造成损失者,从重论处。　　第十三条 值班员工因病和其它原因不能值班的,应先行请假。　　第十四条 公司总经理办公室主任应查阅值班记录,协调相关部门和人员对未处理事项做出妥善处理。　　第十五条 本公司员工值班可领取值班津贴,其标准另定。　　第十六条 本规定由办公室组织制订、解释和监督执行,经总经理批准后自公布之日起施行,施行后既有的类似规章制度自行终止。　　企业管理制度 篇12　　为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理。　　公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。　　一、人事管理　　为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。　　公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。　　公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。　　公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。　　公司属下各公司、企业的人事管理，均适用本制度。　　本制度由劳动人事部负责执行。人事部可依据本制度制订有关实施细则，报总经理批准后实施。　　二、行政管理　　为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。　　员工必须遵守如下工作守则和职业道德：　　1、敬业乐业，勤奋工作，服从公司合法合理的正常调动和工作安排；　　2、严格遵守公司的各项规章制度、安全生产操作规程和岗位责任制；工作期间，忠于职守，不消极怠工，不干私活，不串岗，不吃零食，不打闹嬉戏，不大声说笑、喧哗等，尽职尽责做好本职工作；　　3、平时养成良好、健康的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢烟头杂物，保持公司环境卫生清洁；爱护公物，小心使用公司机器设备、工具、物料，不得盗窃、贪污或故意损坏公司财物；　　4、提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁浪费公物和公物私用；　　5、搞好公司内部人际关系，团结友爱，不得无理取闹、打架斗殴、造谣生事；　　6、关心公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争。　　7、上班时间一到即刻开始工作，下班之后无特别事务不得逗留；　　8、上班时间原则上不准会客和打私人电话，因故而经部门经理或主管许可的除外；　　9、遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密。　　三、工作时间与休息休假　　公司实行每日工作8小时、每周工作40小时的标准工时制度；对特殊岗位的员工，经劳动部门批准实行不定时工作制或综合计时工作制的另行规定。　　员工每天正常上班时间为：　　春季：上午8：00～12：00，下午14：00～18：00冬季：上午8：30～12：00，下午13：00～17：30公司根据生产需要，经与员工协商可以依法延长日工作时间和安排员工休息日（星期六、日）加班，但每日延长工作时间一般不超过3小时，并保证员工每周至少休息一天。节假日按国家有关规定执行。　　员工加班加点应由部门经理、主管安排或经本人申请而由部门经理、主管批准；员工经批准加班的，依国家规定支付加班工资或安排补休。　　四、工资福利与劳动保险　　员工的最低工资不低于最低工资标准，最低工资不包括加班加点工资、住房补贴、伙食补贴、中夜班津贴、高低温津贴、有毒有害津贴和社会保险福利待遇。　　工资的决定、计算、增减等事项另行规定。　　按劳动法的规定，平日加点，支付基本工资的150%的加点工资；休息日加班，支付基本工资的200%的加班工资；法定休假日加班，支付基本工资的300%的加班工资。　　公司以现金形式发放工资或委托银行代发工资，公司在支付工资时向员工提供其本人的工资清单（一式二份），员工领取工资时应在工资清单上签名。　　公司以货币形式按月支付员工工资；每月15日前发放前一个月的工资；依法解除或终止劳动合同时，在解除或终止劳动合同后3日内一次性付清员工工资和依法享有的经济补偿金。　　因员工原因给公司造成经济损失的，公司可以要求员工赔偿，并可从员工本人工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。　　依公司规章制度对员工进行处罚的罚款可以在工资中扣除，但每月扣除部分不超过员工当月工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。　　罚款和赔偿可以同时执行，但每月扣除的工资总额不超过本人工资的20%，扣除后不低于最低工资标准。　　员工依法享受节日工资照发。　　员工因私事请假，公司不予发放工资。　　有下列情况之一，公司可以代扣或减发员工工资而不属于克扣工资：　　（1）代扣代缴员工个人所得税；　　（2）代扣代缴员工个人负担的社会保险费、住房公积金；　　（3）法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；　　（4）扣除依法赔偿给公司的费用；　　（5）扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款；　　（6）劳动合同约定的可以减发的工资；　　（7）依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资；　　（8）经济效益下浮而减发的浮动工资；　　（9）员工请事假而减发的工资。　　（10）法律、法规、规章规定可以扣除的工资或费用。　　公司依法为员工办理养老、失业、工伤等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险待遇。　　五、劳动纪律　　员工必须遵守如下考勤和辞职制度：　　（1）按时上班、下班，不得迟到、早退；　　（2）必须自己打卡，不得委托他人打卡或代替他人打卡；　　（3）因公外出、漏打、错打等特殊原因未能打卡的，必须由本部门经理或主管签卡方能有效；　　（4）有事、有病必须向部门经理或主管请假，不得无故旷工；　　（5）请假必须事先填写《请假单》，并附上相关证明（病假应有医生证明），在不得已的情况下，应提早电话、电报或委托他人请假，上班后及早补办请假手续；　　（6）一次迟到或早退30分钟以上的，应办理请假手续，否则以旷工论处；　　（7）未履行请假、续假、补假手续而擅不到岗者，均以旷工论处；员工因故辞职，应提前一个月向部门经理或主管提交《辞职通知书》，试用期内辞职应提前一周书面通知；　　（8）员工辞职由部门经理或主管批准，辞职获准后，凭人事行政部签发的《离职通知书》办理移交手续。　　六、奖励与惩罚　　为增强员工的责任感，鼓励员工的积极性和创造性，提高劳动生产率和工作效率，公司对表现优秀、成绩突出的员工实行奖励制度。　　奖励分为表扬、记功、晋升、加薪、发奖金五种。　　员工品行端正，工作努力，忠于职守、遵规守纪，关心公司，服从安排，足为其他员工楷模者，给予通令表扬。　　对有下列事迹之一的员工，除给予通令表扬外，另给予记功、晋升、加薪、发奖金四种奖励的一种或一种以上的奖励：　　（1）对于生产技术或管理制度，提出具体方案，经执行确有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的；　　（2）节约物料，或对废料利用具有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大的；　　（3）遇有灾变，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使公司利益免受重大损失的；　　（4）敢于同坏人、坏事作斗争，举报损害公司利益的行为，使公司避免重大损失的；　　（5）对公司利益和发展作出其他显著贡献的；其他应当给予奖励的。为维护正常的生产秩序和工作秩序，严肃厂规厂纪，公司对违规违纪、表现较差的员工实行惩罚制度。惩罚分为：警告、记过、罚款、辞退四种。　　员工有下列情形之一，经查证属实，批评教育无效的，第一次口头警告，第二次以后每次书面警告1次，并罚款20至50元；每警告2次记过1次；一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退：　　（1）委托他人打卡或代替他人打卡的；　　（2）无正当理由经常迟到或早退（每次10分钟以上）的；　　（3）擅离职守或串岗的；消极怠工，上班干私活的；　　（4）随地吐痰或乱丢垃圾，污染环境卫生的；　　（5）浪费公司财物或公物私用的；　　（6）未经批准，上班时间会客或打私人电话的；　　（7）下班后不按规定关灯、关电、关水、关窗、锁门的；　　（8）随意移动消防设备或乱放物品，阻塞消防通道的；　　（9）工作时间，与别人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗的；　　（10）工作时间打瞌睡的；对客户的态度恶劣的；　　七、财务管理　　为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。　　财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。　　（1）财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；　　（2）执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的动用及经营效益，按x月、x季、x年度向总经理提交财务分析报告；　　（3）筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作；　　（4）制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告；　　（5）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。　　（6）记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月洁，按期报帐。　　（7）财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级财务部门报告。　　（8）现金日记帐必须用固定一本帐，严禁使用两本帐或帐外有帐正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人验收人签外，经经理或其授权人批准后方能报销付款。　　（9）商品运杂费、保管费、包装费、手续费等，必须注明商品批次及购销发票号码，经经理批准后才能报销。　　企业管理制度 篇13　　1、注意库房的干燥整洁，保护库内外的环境卫生。　　2、仓库物品要分类存放，摆放整齐，对库存物品要心中有数，了如指掌。　　3、物品出库要有领用人签字，入库物品要及时登记入账，对工地急用的物品，直接到工地的要及时办出库手续。　　4、存放有毒、有害、易燃、易爆物品要按规定，放在安全可靠的地方保管，避免发生意外。　　5、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，放到安全的地方，要整齐，做好苫盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。　　6、加强防火防盗工作，确保库房安全。　　7、临时借用的小型工具，要建立借用物品帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，如有丢失、损坏，由保管员按价赔偿。【企业管理制度】相关文章：企业员工管理制度01-07企业管理制度02-23企业车辆管理制度06-18企业合同管理制度02-17企业培训管理制度12-26企业安全管理制度02-13企业福利管理制度12-27企业仓库管理制度12-29企业员工培训管理制度06-17企业员工异动管理制度06-17

公司管理制度（精选20篇）　　在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。我们该怎么拟定制度呢？以下是小编整理的公司管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。　　公司管理制度篇1　　为规范公司劳动管理制度，培养和锻炼一支符合现代企业管理的队伍，提倡敬业爱岗，发扬团队精神，零奢侈、不浪费，创造出一流的产品，提供高品质的服务，特制定《公司员工考勤制度》。　　一、公司实行双休制。周一至周五为正常工作日，周六、周日为休息日。　　作息时间：上午9:00－12:00，　　下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）　　下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）　　二、办公室指定考勤员负责公司人员的考勤工作。　　三、员工考勤实行签到制。员工上、下班均须到指定地点签到，上班时间以签到为准，下班未签到或有特殊情况而事先未向领导及办公室说明的视为早退。迟到或早退一次扣发工资50元，迟到半天以上作旷工处理，旷工一天扣发工资100元，一月内旷工3天，按自动离职处理。　　四、员工因私请假，经部门经理或总经理批准后，将审批后的请假条交办公室，办公室每月统计，满事假一天，按月工资/21.5天扣发工资。　　五、请假批准权限：各部门经理有一天批假权，超过一天由总经理批准；各部门经理请假，需总经理批准。临时离岗须通报办公室去向，以便工作联系。　　六、请假人员逾期不归，又未办理手续者，按旷工处理。如遇不可抗拒情况，有证明者除外。　　七、员工病假需有医务部门的病假证明，病假按月工资/21.5天×天数扣发工资，病假超过15天，全月无工资。职工因违反纪律，打架斗殴造成病、伤者，休息治疗期间不得按病假处理。　　八、婚假。员工本人结婚，由公司领导批准，给予五天的婚假，男女双方按法定婚龄各推迟三周岁以上初婚的为晚婚，另给予十天晚婚假。员工结婚时双方不在一地工作（居住）的，其中的一方单位可根据去另一方所在地的路程远近，另给予路程假。　　九、丧假。员工的直系亲属父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡时，需要其料理后事时，由公司领导批准，给予五天的丧假，可以根据路程远近，另给予路程假。　　十、产假。对符合《xx省计划生育条例》规定休产假的女职工，其产假按下列情况分别确定：　　1．正常分娩者，给予产期九十天，其中产前休息十五天，产后休息七十五天。　　2．提前分娩者，给予产假九十天，超期分娩者，保证产后休息七十五天。　　3．难产者增加产假十五天，多胞胎生育者，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。　　4．员工在产期内，发基本工资，可根据去另一方所在地的路程远近，另以根据路程远近，另给予路程假。　　十一、员工在批准的婚丧假、产假和路程期间，基本工资照发，途中的车船等费用全部自理。　　十二、员工在休假期间，必须保证通讯工具的畅通，以便随时同公司保持联系。　　十三、凡中午不回家的员工，公司统一准备午餐。准备了又未吃的员工，公司将午餐费在其工资中扣出。　　本制度从二00八年二月二十一日起执行。　　公司管理制度篇2　　为了加强公司工程管理，确保公司各项业务施工项目的顺利进行，确保施工人员在施工现场进行有序而有效的工作，确保工程质量，结合公司的实际情况，特制定本条例。本条例适用于公司内装饰工程及所有相关人员。　　一、施工前准备：　　1、施工人员必须服从公司的安排，在事先征得业主同意后方可入住施工现场并积极地配合其他工种的工作。　　2、进驻施工现场当日，须将施工单位标志牌、安全警示牌、施工现场管理表格。并在醒目处配置合适的灭火器和沙箱。　　3、施工人员在接到施工通知后应及时熟悉施工环境并依据设计图纸与设计师进行现场放样，合理有序地进行现场施工。工程进度安排表、施工人员名单等文字内容须填写完善。　　4、为保证公司安全的正常工作，凡未经同意办理用工手续的人员，一律不得参加本公司的施工项目，不得随意进出现场。　　二、施工期间：　　1、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。　　2、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。　　3、工人员须保证施工现场的环境卫生，卫生间保持清洁，不得有垃圾杂物、积水;材料摆放应有条不紊，用料须分门别类堆放整齐，置于干爽地段，施工垃圾应及时清理，外运到公司指定地点，每日施工完毕，须清理施工现场，做到无垃圾堆积。　　4、材料按公司指定地点分类存放，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，所有材料需为公司检验盖章的材料;合理配用，列出详细使用明细;严禁一家材料挪作他家使用，一经发现严厉处罚。　　5、施工时注意文明用语，应维护本公司的文明形象，尊重业主的意见和建议，不得发生顶撞或冲突;爱护业主的设施，爱护成品物，不得损坏。不得向业主索要物品，不得向业主提出无理要求，更不得偷窃或私自使用客户物品。　　6、施工人员应严格执行公司工艺标准和验收标准，不得出现漏项、错项，严禁材料浪费，不得任意变更工程内容，在图纸与施工现场有偏差、误差时应及时与设计师联系，严禁盲目施工。　　7、现场施工要严格遵守国家有关施工工艺操作规范，绝不允许偷工减料，一经发现，立即除名并追究其相关责任。　　8、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。　　9、施工期间，施工人员应保持通讯畅通，严禁无故停工，严禁留有手尾工程，未经公司同意严禁带走施工现场任何材料。　　10、施工人员应注意安全用电和动火，要严格遵守国家有关电动工具、烧焊等操作规范，节约用水、用电，严禁使用无插头、插座连接施工机械的电源。　　11、施工期间，现场管理层所有人员均应严把质量关，尤其是水电和煤气管线的隐蔽工程，切要严格把关，万万不得麻痹大意，更不容许不负责任的野蛮施工。对施工中出现的质量问题应及时整改，不得隐瞒、搪塞，并做好相应的每天施工日志记录和每周的施工安排计划和施工材料安排计划。　　公司管理制度篇3　　岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。　　一、财务负责人岗位　　1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，提出财会岗位设置和人员配备方案;负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定;负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性;在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。　　2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。　　3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信息，调整预算，加强业务收支管理。　　4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。　　5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。　　6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。　　7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。　　二、出纳岗位　　1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。　　2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。　　3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。　　4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。　　5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。　　6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。　　7、认真完成财务负责人交办的其它事项。　　三、制单岗位　　1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。　　四、会计科目　　1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。　　2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。　　3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。　　4、对以前已记帐务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。　　五、稽核岗位　　1、按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。　　2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。　　3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。　　4、根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。　　六、报表编制岗位　　1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。　　2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。　　3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。　　公司管理制度篇4　　各部门（中心）：　　近年来，随着公司各项工作不断推进，公司及各部门（中心）相继制定出台了许多管理规定、岗位职责、操作流程和应急预案等规章制度。为了进一步规范公司各项规章制度管理，完善修订各项规章制度内容，经公司研究，决定进行公司规章制度汇编工作，具体要求如下：　　一、此次汇编的规章制度类别分为：　　工作职责、岗位职责、管理规定（办法）、操作流程、应急预案、行业规定及法规、工作手册及员工须知、其他规章制度（通知）。　　二、公司质量、环境管理体系受控部门，在汇编本部门规章制度时，可参照《质量、环境管理体系文件作业指导书》中的相关内容进行修改、完善。　　三、各部门（中心）制度内容力求贴合工作实际，便于实施操作。　　四、时间安排：　　1、自即日起，各部门（中心）对各项规章制度进行梳理，形成汇编目录，于5月30日前，以电子版形式交至公司办公室。　　2、6月30日前，各部门（中心）根据工作实际，对各项规章制度具体内容进行梳理、修订和完善，形成制度汇编初稿，以电子版形式交至公司办公室。　　3、9月20日前，各部门（中心）完成本部门的制度汇编，定稿后以书面形式，经编制人、核对人以及部门负责人签字后，连同电子稿件交公司办公室汇总。　　4、11月份前，总公司办公室对各部门制度进行编辑、汇总，形成公司的制度汇编，提交总经理办公会议审定。　　5、12月份前公司制度汇编定稿，并交付印刷。五、公司此次规章制度的汇编工作，是对公司各部门（中心）制度化管理工作的一次检查和促进，希望各部门（中心）高度重视，科学组织，认真修订，务必全面按时细致地完成此项工作。　　后勤服务总公司　　20xx年5月14日　　公司管理制度篇5　　1、负责区域内取件、派件工作，确保客户及时无误地收件、发件，并保证货款的及时返回；　　2、严格执行业务操作流程，准时送达物品，指导客户填写相关资料，并及时取回；　　3、整理并呈递相关业务单据和资料；　　4、维护客户关系，及时有效地处理并反馈客户的咨询和意见；　　5、扩大本区域取件、派件业务量，开拓新市场，发展新客户；　　6、完成上级领导交办的其他任务。　　公司管理制度篇6　　第一章总则　　第一条目的：为维护公司安全，规范人员、车辆、物品出入的管理，特订定本规定。　　第二条适用范围：人员、车辆、物品出入厂门时，应遵守本规定，由门卫负责管理。　　第二章人员出入管理　　第三条本公司员工出入厂门时应遵循以下规定：　　（一）上下班应穿着制服，出入厂门必须打卡。　　（二）部门经理或副经理以上人员，及因工作需要经常出入厂人员经批准，可以随时出入厂（门卫处放置人名清单）。　　（三）普通员工上班时间因公外出，须持外出通知单（或出门证）出门。　　（四）员工于上班时间请假出厂时，应按规定办理请假手续后打卡出厂。　　（五）厂内住宿人员，在勤务时间外，凭住宿证进出工厂。　　第四条其他企业人员出入厂门时应遵循以下规定：　　（一）洽公人员须于门卫处出示相关身份证明，办理入厂登记手续，发给来客出入公司登记单，并联络有关单位接待。非经厂单位人员接待，不得任其进入厂区。公事完毕，公司接待人员须在来客出入公司登记单上签字，由来宾交还门卫处。具体流程详见行政系统流程管理中的出入公司管理流程。　　（二）协作厂商长期派驻工厂人员，凭公司发给之识别证进出工厂。　　（三）政府机关、客户、人民团体或本厂区人员亲友如有必要入厂参观时，由经办人或申请人填具参观申请登记单，经核准后通知各有关部门并派员引导参观。入厂时门卫应在参观申请登记单签注入厂时间，参观完毕出厂时签注出厂时间。　　（四）本公司部门经理或副经理以上人员陪同宾客参观，事前可免办申请手续，但应于当日内补填参观申请登记单，由门卫签注入出厂时间。　　（五）参观时间以日常上班时间为限，若遇到休假日，须事先来函核准或经当日值班负责人核准。　　第五条公司员工亲属或朋友来访，门卫应要求其出示相关身份证件，并负责联络该员工进行接待。　　第三章车辆出入管理　　第六条外部厂商车辆出入厂门时应遵循以下规定：　　（一）交货车辆应填写车辆出入证，并注明车号、随车人数、装运品名、事由、入厂范围等事项，经门卫查对签注时间后入厂。卸货后空车出厂，车辆出入证须经洽办人签章，并于出厂时交还门卫。　　（二）提运本公司各种货品车辆，入厂时须填写车辆出入证，经门卫查对签注时间后入厂。装货出厂时，须交还经洽办人签章的车辆出入证并出示送货单或物品出门证等证明，经门卫审查后出厂。　　（三）非运货车辆入厂必须在门卫处领取停车证，凭此证在厂区内指定区域行车、泊车，车辆出厂时必须返还停车证，否则，不允许出厂。　　第七条本公司车辆出入厂门时凭车辆出入证不需进行登记，但装运各种货品出厂时，也应出示送货单或物品出门证等证明，并经门卫审查后出厂。　　第八条本公司员工的自行车不得进入厂门，全部停放在公司门外的车库中。公司内部使用的自行车一般情况下不得出厂门，仅限公司厂区内使用。对于在厂区内住宿的外地员工，经部门相应主管批准后可以将公司自行车骑出厂外，但必须进行登记，自行车如果在厂区外发生故障，由该员工负责修理费用。　　第九条公司内部使用的自行车不可骑入车间，只能在规定区域存放，以免发生安全事故。　　第四章物品出入管理　　第十条一般情况下，物品出厂均应凭核准的送货单、出门证等证明经门卫核对无误后放行。放行物品的分类（如材物料、半成品、成品、用品、资产、废料、机械设备等）及授权核准人员由公司相关部门制订列表送门卫执行。　　第十一条各协作厂商交货时所随带他家厂商物品的运出，在进厂时先由保安人员查验登记，于离厂时再经保安人员依原登记查对符合后才可放行。其他有关物品出入的管理参见保安人员执勤准则。　　第五章附则　　第十二条出入厂管理如有异常情形，门卫应即填报异常情况报告单（见附件），报告相关主管领导。　　第十三条本准则如有未尽事宜，可随时以命令补充或修正。　　第十四条本准则由安保部制订并负责解释，经分管副总审核，总经理批准后自发布之日起实施，修改时亦同。　　第十五条本办法实施之日起，既有的类似规章制度自行终止。　　值班门卫意见：xxxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日　　安保部负责人意见：xxxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日　　分管领导意见（必要时）：xxxx签名：xxx时间：20xx年xx月xx日　　公司管理制度篇7　　安全操作规程　　一、牢固树立“安全第一”的思想，确保安全操作。　　二、在超过2米高处操作时，必须双脚踏在凳子上，不得单脚踏在凳子上，以免摔伤。　　三、在使用机器时，不得用湿手接触电源插座，以免触电。　　四、不得私自拨动任何机器设备及开关，以免发生故障。　　五、在不会使用机器时，不得私自开动机器，以免发生意外事故。　　六、应严格遵守防火制度，不得动用明火，以免发生火灾。　　七、在操作与安全发生矛盾时，应先服从安全，以安全为重。　　八、室外人员在推垃圾车、上垃圾时，应小心操作，以免伤及身体。　　保洁员管理制度　　一、遵纪守法，遵守员工手册和公司的各项规章制度。　　二、遵守部门考勤制度和保洁操作程序。　　三、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。　　四、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。　　五、文明服务，礼貌待人。　　六、服务态度端正，有较强的奉献精神。　　七、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。　　八、未经许可，不得擅入住户家中。　　九、不做有损公司形象的事，不收取住户或业主的钱物。　　十、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。　　十一、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。　　十二、爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。　　十三、做好每日工做记录。　　保洁员岗位职责　　一、负责园区楼道梯级、车棚(库)、马路及公共区域的清扫保洁。　　二、负责楼道、扶手、门窗、电表箱、信报箱、楼道开关、灯具的擦抹。　　三、负责楼道杂物的清理。　　四、负责垃圾的收集、转运集中。　　五、负责垃圾桶的清洗工作。　　六、负责垃圾中转房的卫生及消杀工作。　　七、对园区内发生的违章现象进行劝阻和及时汇报。　　八、负责员工活动室、更衣室的清洁。　　九、负责工具设备的清洁及保养工作。　　十、完成领导临时交办的其他任务。　　保洁领班岗位职责　　一、负责监督执行公司及部门的各项规章制度。　　二、负责检查保洁员的仪容仪表和到岗情况，作好考核评估记录。　　三、根据当日工作任务，负责每日工作的分配指派。　　四、负责检查所辖范围各责任区的清洁卫生状况。　　五、负责随时检查保洁员的工作状况，及时调整各种工具及人力的配置。　　六、负责对保洁员的工作态度和工作质量作出恰当的批评、纠正、指导，并作出正确的评估。　　七、负责对清洁工具、设备的使用维护进行指导。　　八、负责检查设备、工具的清洁保养工作。　　九、协助处理涉内外纠纷、投诉。　　十、负责每日工作记录的填写及交接班工作。　　十一、完成领导交办的其他任务。　　保洁主管职责　　一、负责监督执行公司的各项规章制度，制定部门规定。　　二、负责制定园区清扫管理和绿化养护管理的实施方案。　　三、负责制定园区各清洁项目和绿化养护的实施执行标准。　　四、负责编制人员的计划安排。　　五、负责制定消杀服务实施方案。　　六、负责核实工具用品的申购计划。　　七、定期巡查园区，检查保洁和绿化任务完成的情况。　　八、对一些专用设备进行使用指导。　　九、负责处理涉内外纠纷、投诉。　　十、负责各种清洁、绿化业务的接洽。　　十一、负责对员工进行业务培训和考核工作。　　十二、完成领导交办的其他任务。　　日常考勤　　1、严格执行部门作息时间表现行为：　　2、员工上下班按规定签到、打卡，须提前10分钟到部门列队、点名出席班前、后例会。　　3、员工应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打及擅自涂改情况发生均按有关规定处罚。　　4、员工按规定上下班，不得无故迟到、早退。　　5、员工请假(包括病、事、婚、伤、丧、产假等)均按《员工手册》有关规定执行。　　6、员工应服从上级安排的加班否则视为旷工。　　公休：　　1、员工采用轮休制，每周工作六天，日期当月固定。　　2、员工休息日有所属部门主管按月安排。　　3、部门主管在月底前将下月排休表以书面的形式报物管处及行政人事部，并出表示众。　　4、员工须换休时可在指定范围内自找对象，并提前填写换休单，由双方签名后上交部门，待批准后方可换休。　　5、未经部门批准，不可以加班或攒公休，自愿加班按尽义务考虑。　　班次：　　1、员工的班次采用轮换制。　　2、员工的换班原则与换休做法相同。　　节假日：　　1、逢政府规定的节假日时，原则上赶上工休的可以休息;未赶上工休的补休，但以能否排开工作为准。　　2、节假日补休审批手续要提前填写书面补休申请，由部门审批。　　奖惩制度　　1、全月无迟到、早退、旷工、及其他违章纪录并圆满完成任务者，发奖金二十到三十元;完成任务标准如下：工作服干净并佩带胸卡;地面干净：无水迹、无污迹、无垃圾;凡是能用手摸到的部位不得有灰尘;所有垃圾容器的垃圾不得外露;不在地面上推拖物品行走;厕所内的粪便不得留超十分钟，小便池内不得有尿锈;无违章纪录。以上七条标准，公司领导和领班员必须严格检查登记，并作为每月发放工资和奖金的依据，如有虚报，扣除领班全部奖金后撤职!　　2、提合理化建议并取得良好效益者、工作中受到领导和顾客好评及受到新闻单位公开表扬、拾金不昧等，视情给与不同的奖励;　　3、白天干户外单项活儿按正常出勤计算，赶上用餐时间每人补助餐费五元;高空作业人员的工资应在原平均日工资的基础上加至与聘请施工人员日薪平等的水平;　　4、领班员以上的管理人员要认真听取各方建议或问题反映并及时予以答复解决，发现拒绝一次，扣发本月奖金五十元，发现两次扣发全部奖金解除职务;　　5、除上级领导主动了解或本部门领导不予答复外，越级向上反映问题打乱管理秩序的任何人员，每次扣奖金二十元;　　6、不服从领导而无理取闹者只发基本工资立即开除!　　7、所负责卫生区域没完成七条标准中任一项，每次扣奖金五十元;只要甲方因卫生问题口头或书面向公司领导提出警告一次，经公司查证属实，当事责任人当月无奖金，并扣除主管和领班员当月奖金的百分之三十;本点警告两次，领班员和主管均无奖金;警告三次，撤换领班员并扣发主管两个月的奖金;同一责任员工连续受到甲方两次警告者，当月无工资并开除!　　8、工作中弄虚作假欺骗领导者，违法乱纪造成不良影响者，追回经济损失、只发基本工资予以辞退!　　9、在员工中散布不良影响、挑拨离间、拉帮结伙、打架骂人影响团结者，发现一次罚款一百元，发现两次予以开除;　　10、工作时间举止不雅、工作中偷懒耍滑，每发现一次罚款二十元;　　11、不许私自变卖公家物品、不得私自调换工作、不得偷干私活儿，违反任何一项，除追回经济损失外，当月只发基本工资，是领班的撤销其领班职务;　　12、公司所有人员如辞职，必须提前一个月书面申请，否则当月只发基本工资;合同到期前一个月，应提前声明是否续签，否则以自辞对待;当月违章三次者，解除劳动合同予以辞退，凡是违章被辞者，只发当月出勤天数的基本工资;　　公司管理制度篇8　　1、热爱公司、尽忠职守。　　2、爱护公司财物，爱护公物，不浪费、不化公为私。　　3、维护公司荣誉，维护公司声誉，不作任何有损公司的行为。　　4、准时上班，对所负责的工作争取高效，保质保量，不拖延。　　5、待人接物要谦和，谨慎保持与公司同事间的良好。关系。　　6、服从上级领导，如有不同意见，须先执行后反映。　　7、严谨操守，不得收受与公司业务有关联的各种好处及回扣。　　8、着装仪表整洁大方，勿穿着花俏夸张服饰，工作期间须穿公司工作服。　　9、严禁用公司电话私聊，业务电话应简洁明了。　　10、需要调班、工休时，须经上级领导批准后方能生效，不准擅自离岗。　　11、病假休息者在上班前一小时内须向公司请假。　　12、职员辞职须提前一个月提出申请，经领导批准且工作交接清楚后方可办理离职，以保证公司的正常运行。　　公司管理制度篇9　　第一章总则　　第一条为完善集团公司管理制度，逐步建立系统、长效的管理机制，使企业内部管理实现科学化、规范化，同时督促和指导全体员工遵章守纪，保障集团公司各项工作有序进行，根据国家有关法律法规，并结合集团公司实际，特制定本制度。　　第二条凡本公司员工都必须遵守和执行本制度中的相关条款，同时享有本制度所规定的权益。　　第三条各单位、部门可依据本制度有关指导原则，结合本单位、部门实际情况制定相关管理细则，报集团公司审核批准后生效。　　第二章人力资源管理　　（一）人力资源规划、编制与定员制度　　（二）招聘制度　　（三）劳动合同与劳务派遣制度　　（四）培训制度　　（五）劳动纪律、休假与考勤管理制度　　（六）绩效考核制度　　（七）薪酬分配制度　　（八）保险、福利与保护制度　　（九）人员流动制度　　（十）其它管理制度（职称与职业资格技能等级、人事档案、工作证等）　　人力资源规划、编制与定员制度第一条根据公司整体发展战略和经营目标，预测、分析人力资源供给和需求状况，制订科学合理的人力资源规划。　　第二条人力资源部每年年末编制下一年度人力资源规划，内容应包括：人员需求预测及配置计划、员工培训计划、工资总额及工资水平计划、保险福利计划等，报公司批准后实施。　　第三条各部门、单位（以下简称各单位）用工实行定岗、定员、定编管理，在保证生产经营正常运行的前提下控制人力成本。　　第四条机构设置、调整或撤销，由人力资源部提出方案，报经理层审核，经董事会批准后实施。　　第五条员工定岗定位信息实行月报制度，各单位于每月月底前将次月员工定岗定位调整计划报人力资源部批准后实施。人力资源部三个工作日内将《员工定位数据信息月报表》报送董事长和总经理。　　公司管理制度篇10　　为了加强闭路电视监控系统操作室的管理，确保监控系统的正常使用和安全运作，充分发挥其作用，保障园区管理，特制定本制度。　　第一条电视监控室必须昼夜24小时由经过专业培训的人员值班。值班人员应坚守岗位，认真履行岗位职责，严格落实各项规章制度、规定和安全操作规程，确保监控系统的正常运行。　　第二条监控人员必须具有高度的工作责任心，认真负责安全监控任务，及时掌握各种监控信息，对监控过程中发现的情况及时进行处理和上报。　　第三条监控人员每天对监控录像进行查看，发现有异常现象或员工乱收费现象，及时保存录像片段，并作好标记，以备查用。　　第四条值班人员必须严格按照规定时间上下班，不准随意离岗离位，个人需处理事务时，应征得保卫科长的同意并在有人顶岗时方可离开。　　第五条监控人员须爱护和管理好监控室的各项装配和设施，严格操作流程，确保监控系统的正常运作。　　第六条无关人员未经许可不准进入监控室，外来人员需到监控室查询情况和及观访者参观，必须经保卫科长上报分管副总，同意后方可进入监控室。　　第七条不准在监控室聊天、会友、玩耍，不准随意摆弄机器设备，严禁在监控值班期间打盹睡觉，一经发现，按公司规章制度严厉处分。　　第八条公司领导定期到监控室查询情况，值班人员应及时汇报监控情况。　　第九条保持监控室设备的清洁卫生，坚持每月进行系统维护，确保机器设备的正常运作。　　第十条监控设备系统发生故障时，应及时联系维修人员进行维修，并做好登记。　　第十一条监控人员必须保守公司监控秘密，不得在监控室以外的场所议论有关监控录像的内容。　　第十二条未经公司总经理批准，不得擅自关闭电视监控系统、停止系统运行。　　第十三条本制度自颁发之日起执行。　　公司管理制度篇11　　第一章管理总则　　第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规　　定，特制订本管理细则。　　第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。　　第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。　　第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。　　第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。　　第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。　　第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。　　第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。　　第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。　　第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。　　第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。　　第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。　　第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。　　第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。　　第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。　　第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。　　第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。　　第二章员工守则　　第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。　　第十九条维护公司声誉，保护公司利益。　　第二十条服从领导，关心下属，团结互助。　　第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。　　第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。　　第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。　　第三章财务管理制度　　第一节总则　　第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。　　第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。　　第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。　　第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。　　第二节财务机构与会计人员　　第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。　　第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。　　第三十条财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。　　第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。　　第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。　　第三节资金、现金、费用管理　　第三十三条财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。　　第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套出现金。　　第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。　　第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。　　第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。　　第三十八条根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。　　第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。　　第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。　　第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。　　第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。　　第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。　　第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。　　第四章人事行政管理制度　　第一节总则　　第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。　　第二节工资、奖金及待遇　　第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。　　第四十七条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。　　第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。　　第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。　　第三节辞职、辞退、开除　　第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。　　第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。　　第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。　　第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。　　第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。　　第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。　　第四节文件收发规定　　第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。　　第五十七条已签发的文件由核稿人登记，并按“×企、工、”等内容编号后打印。　　第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。　　第五十九条文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。　　第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。　　第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。　　第五节文件打印、复印管理规定　　第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。　　第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。　　第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。　　第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。　　第六十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。　　第六节办公用品领用规定　　第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。　　第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。　　第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。　　第五章考勤制度　　为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。　　第七十条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。　　第七十一条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。　　第七十二条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。　　第七十三条旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。　　第七十四条连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。　　第七十五条上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。　　第七十六条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。　　第七十七条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。　　第六章安全生产制度　　为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。　　第七十八条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。　　第七十九条对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格后方可上岗。　　第八十条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。　　第八十一条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。　　第八十二条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。　　第八十三条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。　　第八十四条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。　　第八十五条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外高度2米以上高空作业。　　第八十六条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。　　第八十七条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。　　第八十八条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。　　第八十九条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。　　第九十条下班后要拔下各种气线接头（气割炬必须装配回头截止阀）。使用气割气焊工具必须装回火防止器。　　第九十一条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。　　第九十二条仓管员要做好仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。　　第九十三条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。　　第九十四条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。　　第七章仓库管理制度　　为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。　　第九十五条为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。　　第九十六条仓库所有物品进行分类建立帐册。第九十七条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。　　第九十八条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。　　第九十九条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务。　　第一百条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。　　第一百零一条做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。　　第一百零二条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。　　“没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度！　　公司管理制度篇12　　一、制定考勤管理制度的目的　　建立和完善员工的各项考勤制度，通过对员工各项考勤情况的统计，为所员工月、年度绩效考核提供依据，引导员工考勤行为与公司目标保持一致，保证公司、所整体目标的实现，提高公司所在监理市场竞争环境中的竞争实力。　　二、考勤管理的原则　　考勤管理应当遵循“客观、公正、人性、灵活、赏罚分明”的原则。　　三、考勤管理制度适用范围　　本制度适应监理二所所有员工及由参与监理二所主办项目的其他所部员工。　　四、考勤管理制度内容　　（一）作息制度和工作制　　依据公司相关文件精神，作息时间安排如下：　　（1）所一般实行每天8小时标准工作日制度。　　（2）每周周日为公休日，　　（3）其他工作时间制度：根据项目实际情况所需，调整工作时间及安排加班。　　（4）法定节假日各项目根据公司统一安排的休息时间结合本项目实际情况酌情按排。　　（5）所属各项目（含主办项目）的加班情况必须在安排加班当日的下午17时报至文员处进行登记，由文员将加班情况报至公司人力资源部。如遇不确定加班情况，必须在加班后的次日报文员登记。除此之外，加班的起止时间必须在考勤表中注明。　　每周由一名项目负责人对所属各项目（含主办项目）进行抽查（每周抽查不得少于二至三个项目，每季度必须确保所有在建项目抽查一次）。　　各项目考勤由项目负责人或项目负责人指定的专人进行负责。　　各项目必须在每周六将周考勤表交至文员处登记，有文员进行汇总。　　所属人员（含所主办项目的其他合做所部的人员）请假，请假1天的由项目总监或项目负责人直接批准，请假时间超过2天（含2天），需书面报所长批准。请假未被批准的，人员不能离岗，否则按旷工处理。　　请假者，手机必须开机，以保证公司、所能随时联系上。　　（二）所周例会签到制　　所属人员（含合作项目人员）如无特殊原由，周例会必须参加并签到（参加非本所主办的合作项目，参建人员应参加主办所周例会），确属无法参加的，应向所属项目负责人请假。无故不参加周例会的记缺席，记入当月绩效，缺席达到10次的记入当年绩效。　　（三）周报、月报制度　　周报、月报的编制也列入到本制度。　　所属各项目（含主办项目）必须在周六将形成正式文本的周报交至所文员处。　　月报，必须每月按时编制，每月25日至次月2日为上交月报时间。　　对周、月报逾期未交的项目部，记为缺勤。周报缺勤记入当月绩效，月报缺勤记入当年年终绩效。　　各项目部可根据所监项目的实际情况适当调整周、月报的编制时间，并报文员备案，未审请调整的项目一律按上述时间安排执行。所可根据项目的实际要求增加日报和旬报的编制时间，时间安排依照项目情况确定，由文员登记备案。　　（四）学习签到制　　将所组织的各项学习签到纳入到考勤制度。　　每次学习前，由所拟定出参加学习的人员名单，由文员通知到个人。参加学习的人员无特殊事由不得缺席，参加人员必须签到，参加未签到者一律视为缺席，记入月绩效考核。　　五、奖惩制度　　（一）迟到、早退　　以上下班时间为标准，以公司制式考勤表时间为依据，超过上班时间十分钟视为迟到，提前十分钟下班视为早退，迟到、早退超过30分钟且没有向部门负责人请假者，按旷工一天处理。迟到、早退一次处罚人民币10元，一个月累计迟到、早退3次，扣除当月全勤奖。　　（二）旷工　　（1）未经请假或假满未续而擅自不到岗者，以旷工论处。　　（2）伪造出勤记录者，一旦查明以旷工论处，并追查考勤记录者与总监/项目负责人的连带责任。　　（3）旷工一天罚款100元。超过七日者扣发一个月的工资，所部视情节轻重对当事人予以警告、辞退、除名等处罚。　　（三）缺席　　对无故不参加所周例会、学习的行为，视为缺席。缺席一次处罚人民币10元，一个月周例会、学习累计达3次，扣除当月全勤奖。　　（四）缺勤　　（1）周报无原由的未按时将正式文本交至文员处的视为缺勤。缺勤一次处罚人民币10元，月累计达2次，扣除当月全勤奖。　　（2）月报无原由的未按时将正式文本交至文员处的视为缺勤。缺勤一次处罚人民币20元，年度累计达3次，年终绩效奖扣10%。　　公司管理制度篇13　　1、遵守公司的一切规章制度,服从领导,听从分配,每次出车必须请示主管领导同意方可出车,各部门用车,由部门领导与主管领导联系,主管领导同意后直接通知司机。　　2、必须熟知交通法规,认真学习了解国家有关法律法规,服从交通指挥,接受交通检查。开车时系好安全带,确保生命财产的安全。否则因违章行车造成的一切后果由司机个人负责。　　3、司机应熟知所驾驶车辆各部件的性能,对车辆要经常进行检查和保管,保持车辆清洁卫生,保持车辆良好技术状态,确保刹车灵敏有效和车辆安全运行。　　4、车辆确需维修时,要先和领导打好招呼,经领导同意后方可修理,并实性行零件以旧换新,如果在定点维修站修理,并且不立即结帐的,要填品凭证单,在凭证单上写清配件名称、价格和功用,修理工签字,凭证单带回后经主管领导审批、财务结帐,无特殊情况未经领导批准,不准私自修车。　　5、未经领导同意,不准私自出车或外借他人,不许拉私活、中途捎脚带客,不许酒后驾车,开车时不许用手机和朋友聊天,否则出现的一切后果司机本人负责。　　6、开车时要精力集中,保证充分睡眠,保持良好的精神状态,不许超速行驶,不许强行超车和野蛮行车,在正常情况下,停车时不许急刹车,遇有路况较差要减速行驶,以免造成车辆损失,严禁无故绕行办私事。　　7、做好行车记录,节约用油,加油时要有车人在场,没有特殊情况两日内报销,如发现燃油外流,扣发当月工资并根据情况从重处罚。　　8、妥善保管好随车工具和各种证件,如有丢失由司机按价赔偿和补办。　　9、车辆停运后,有闲余时间,司机在不影响本职工作情况下,要参加力所能及的劳动。　　公司管理制度篇14　　为了加强公司的.规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家的有关法律法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度大纲。　　一、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定：　　1、公司员工迟到在5分钟以内，一分钟罚一元钱，5分钟至10分钟，罚款10元；10分钟以后罚款30元。如果因为迟到而不来上班者，按旷工三天处罚。　　2、病假：员工必须提前一天以书面形式通知行政部，并写请假条，病假结束后需到行政部进行销假，销假时必须出具医院证明、就医记录和买药发票，否则按旷工三天处罚。　　3、公司员工只要在上班期间早退，或者是做些与上班无关的事情，如：逛街、打牌等等，一经发现，从当月工资上扣除200元。　　4、当月病假，事假累计不超过三天，病假，事假无薪水。　　5、公司员工必须根据《清洁值日轮流表》值日人员必须按照要求打扫办公室清洁卫生。　　6、公司纸杯是为客户提供的，故公司员工不得使用公司纸杯，饮水者自带纸杯。　　7、上班时间尽量不接打私人电话，紧急或特殊情况，通话时间不易过长。　　8、公司员工不利用公司电脑上网聊天，打游戏，做与公司无关的事。　　9、公司的办公桌除电脑、打印机、鼠标、口杯、电话、文具必备资料纸张外，不允许放其他物品。　　10、公司的靠背、座椅一律不能放其他物品，人离开时椅子调整。　　11、吸烟请在吸烟区，公司员工不得在办公室区域内吸烟，发现一次罚款20元。　　12、公司员工只要一进办公室，没有佩戴胸卡的，发现一次罚款10元，交给财务。　　13、公司员工一个星期休息一天，周末不能休息。（否则按旷工处理）　　14、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。　　15、节约用水、用电，最后一个离开者检查水、电、饮水机是否关闭。　　16、市场部的员工必须把每天做的事情全都记录在笔记本上，每周星期天交给邵衍，邵衍在交由杨总查看。　　17、公司员工不能再公司大声喧哗、嬉笑、打闹。　　二、语言规范：　　1、交往语言：您好、早上好、再见、请问、请您、劳驾您、关照、谢谢、周末愉快、拜拜。　　2、电话语言：电话铃响三声内接起，先报“您好！华朗装饰设计。”请问，谢谢，再见。　　3、接待语言：你好，请稍等，我帮你找个设计师，请坐，对不起，请登记，打扰您，好的，行。　　三、公司倡导树立“一盘棋”的思想。禁止任何部门个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。　　设计师职责范围　　1、本公司以轻装修重装饰的理念来达到装修效果。　　2、设计师要主动与业主和施工队长沟通。　　3、设计师必须认真详尽的向施工队长做好设计交代、勤到现场查看指导。　　4、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。　　销售部职责范围　　1、根据公司的管理要求，上班必须穿戴公司规定的服装，工作证整齐的挂在胸前，认真的完成公司下达的目标及任务。　　2、服从公司的安排和合理的调动。　　3、在与客户交谈时应以公司的利益和形象为先，主动和客户交流和沟通，让客户能感觉到公司的热忱服务和真诚的合作。　　总监职责范围　　1、每个工地开工进场，应按公司要求做好成品保护，公司广告标语应挂在显人耳目的地方。　　2、以安全为天，生产为本的原则，按施工需求进行工人的调动和安排。　　3、材料与垃圾应按规定分开，分类；整齐的排放在施工现场。　　4、工地卫生是衡量整个公司的唯一标准，所以总监应必须落实施工现场的卫生管理工作。　　5、必须每天到施工现场做质量检验登记，及时改进不合格产品，以减少公司不必要的损失。　　财务部门职责范围　　1、认真贯彻、执行管家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，合理性　　2、建立健全公司各种财务管理制度。严格按照财务工作程序执行。　　3、编制和执行财务预算，财务收支计划，确保资金有效供应。　　4、进行成本费用预收，核算、考核和控制、督促有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。　　5、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。　　6、负责公司材料，办公用品的管理。　　7、参与项目与施工对结算，参与采购部门与材料供应商结算。　　8、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。　　9、按照工程预付款进行工程成本的控制。　　华朗装饰有限公司　　20xx年4月16日　　公司管理制度篇15　　一、公司员工早上八点到公司点卯，对公司点名未到者扣除当月薪水百分之五　　二、公司员工自己工作岗位的事物处理，由员工自己负责及处理，公司其他人员不得给予评价和指责、　　三、公司员工在工作时间内、不许打闹、赌博、饮酒以及其它自由娱乐行为、经过调查核实扣除当月薪水百分之十　　四、公司员工要保持自身卫生以及公司的环境卫生，竖立出良好的公司形象、在你正式上刚以后公司给颁发职业装、　　五、公司员工对于公司商业机密以及商业信息严格保密、如有向同行其他物流公司透露商业机密，按商业机密法交与当地公安单位处理、严重着向法院提交申述，后果有当事人本人负责。　　六、顾客就是上帝，当顾客光临本公司时，要服务热情、耐心解答，语言表达一律是文明用语。　　公司管理制度篇16　　1.为加强公司劳动管理,维护工作秩序,提高工作效率,特制定本规定。　　2.日常考勤规定　　2.1员工正常工作时间为每周一至周五上午9时至12时，下午2时至6时。(如果周末加班，那么就是上午九时30分至12时，下午2时至5时30分。)　　2.2员工必须按时上下班，不迟到，不早退，不无故缺勤。　　迟到：超过规定上班时间未到岗位为迟到。　　早退：未到规定下班时间离开工作岗位为早退。　　2.3员工日常考勤实行打卡制。　　2.3.1公司员工一律实行上下班打卡制度，所有出勤员工每天(包括加班)须保证至少两个考勤记录;　　2.3.2员工上下班需打卡，违反此规定者，给予双方各书面警告一次并处以100元罚款;　　2.3.3员工因公外出不能按时打卡，应最晚于下一工作日内填写《未按时打卡说明书》，注明因公外出时间及原因，由授权领导签字，报公司考勤员留存;　　2.3.4公司考勤员：人事专干、文员;　　2.3.5迟到早退的处罚：　　考虑公司办公地点比较偏远，目前公交车不太方便，员工在上班途中因不可抗拒原因(如电梯故障、交通堵塞等)而延迟到岗十五分钟以内，不处罚，但必须对考勤员说明迟到原因，但每月累计5次以上(含)9:00以后到岗的，给予口头指导一次;每月累计10次以上(含)9:00以后到岗的，给予书面警告一次;单次迟到超过15分钟不足1小时或早退一次按以下标准扣罚。　　总经理级：200元/次　　部门经理级：150元/次　　部门主管级：100元/次　　部门专员级：50元/次　　部门文员级：40元/次　　员工级：30元/次　　2.4所有人员上班须先到公司报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经部门主管批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工论处。员工外出办理业务前，须向部门主管说明外出理由，得到批准后，方可外出，否则按外出办私事处理。上班时间未办请假手续外出办私事者，一经发现，扣除当天工资的70%，并给予警告一次。　　2.5缺勤：下列情形按旷工处理：　　2.5.1不经请假或请假未获批准而擅自不上班者。　　2.5.2请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者。　　2.5.3不服从调动和工作分配，未按时到工作岗位报到者。　　2.5.4超过1小时未到(或离开)岗位，且无充分理由办理补假手续者。　　2.5.5请假原因不属实者。　　2.5.6旷工的处罚：按照月薪资标准÷28÷8×旷工时数×300%扣罚。年累计旷工达五天及其以上或连续旷工五天以上，解除劳动合同。　　3.员工请假的规定　　员工因各种原因需要离开工作岗位时，应办理请假手续，员工未经批准擅自离开工作岗位达一小时以上者，按旷工处理。　　3.1员工因事、病、婚、丧、生育以及其他特殊原因需要离开工作岗位者，应事先办理请假手续，并经公司领导批准后方可离开工作岗位;　　3.2因突发事件或急病来不及事先请假的，可用电话、书信或带口信等方式及时向部门主管报告，部门主管应向公司领导报告，并应于返回工作岗位的当天补办请假手续。　　3.3请假报批程序：　　3.3.1请假二天以内(含二天)，填制请假单,说明请假事由报部门主管签字批准;　　3.3.2请假二天以上者，须经公司领导签字批准。　　4.假期计算及待遇：　　4.1事假　　4.1.1事假须提前一天办妥请假手续，部门主管凭本人在请假单上说明的详细事由准假，如请假理由不充分或足以妨碍公司业务者，公司有权不准假或缩短、暂缓准假。　　4.1.2公司员工事假天数原则上年累计不得超过15天，月累计不得超过3天。　　4.1.3公司员工因特殊原因需超出上述假期时限的，须经总经理签字批准，否则按旷工论处。　　4.1.4员工请事假期间按事假时间扣除薪资。　　4.2病假　　4.2.1员工因病必须治疗及休养时，凭市级以上医院诊断书办理请假手续，一天以内的病休可以免附诊断证明;　　4.2.2员工连续病休超过三天，但不超过三个月时，按本人日工资的70%计发病假工资，福利照发，奖金按实际休假天数扣除。　　4.2.4病休连续三个月以上为长期病休，长期病休须凭医院住院证明或医师病假建议请假，并须经总经理签字批准。　　4.2.5长期病休人员按政府规定的最低生活标准，发给基本生活费。　　4.3年假　　4.3.1公司员工自入职之日起，工作满一年后具备享受年假的资格，年假期间薪资照发。年假遇节假及公休顺延。　　4.3.2年假标准：员工自入职之日起工作满一年享受5天年假，1-10年可享受5天年假，10(含)-20年可享受10天年假，20(含)年以上可享受15天年假。　　4.3.3每年元月一日为核定基准日，核定下年度年假天数。在当年度3月31日前(含)入职的员工下一年度可有4天年假;4月1日至9月30日入职的员工下一年度可有2天年假，10月1日后(含)入职的员工下一年度无年假。　　4.4公伤假　　4.4.1员工因执行公务受伤需休息时，须持省级医院的休息证明，经公司领导同意，办理请假手续，才能休假。否则，病休一律无效;　　4.4.2公伤假待遇，参照国家及地方政府有关规定执行。　　4.5婚假　　4.5.1员工请婚假必须凭本人的结婚证明办理请假手续，进入公司前已领取结婚证的员工不可申请婚假，婚假需在结婚证书登记之日起12个月内申请;　　4.5.2员工婚假为七天，遇节假日顺延，超过时间按事假处理;　　4.5.3员工请婚假需连续一次申请完;　　4.5.4婚假期间不扣除薪资。　　4.6产假　　4.6.1员工本人分娩凭医院证明,按<<中华人民共和国劳动法>>规定准假。　　4.6.2员工配偶分娩凭医院证明，准假3天;　　4.6.3妊娠三个月以上的流产或死产，凭医院证明，按国家有关规定准假;　　4.6.4产假在规定时间内不扣除薪资。　　4.7丧假　　4.7.1员工直系亲属丧亡包括:父母(养、继)、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女，可以休假三天。　　4.7.2员工旁系亲属丧亡经公司领导同意，可以休假一天。　　4.7.3员工丧假在规定时间内，不扣除薪资。　　4.7.4丧假需凭相关死亡证明。　　5.加班的规定：　　5.1加班申请——由公司安排加班的，需由拟加班部门经理(主管)提前填写《加班申请表》，交人力资源部经理签字确认后，方可安排加班，加班申请表须交考勤员汇总;　　5.2加班时数——原则上每月每人加班不允许超过16小时。　　5.3申请调休——对于加班的员工，可以视情况安排员工调休。(调休限三个月内有效，倒休申请单上需注明冲抵加班日期)　　5.4加班工资：　　凡员工加班不能安排调休的，可以按以下标准核发加班工资：　　5.4.1员工正常工作日延长工作时间两小时以内不计加班，延长工作时间两小时以上的，加班工资=实际加班时数小时工资150%;员工小时工资=基本工资/20.92/8。　　5.4.2周六、日和节假日的加班工资按以下标准计发：　　周六、日加班工资=基本工资/20.92200%　　法定节假日加班工资=基本工资/20.92300%　　5.4.3加班工资月核发天数：全月累计不得超过2天，并需以“加班申请单”和考勤卡为依据，没有打考勤卡，一律不得计为加班。　　6.附则：本规定由人资部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。　　公司管理制度篇18　　为加强公司财务管理，根据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。　　第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张浪费，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。　　第二条财会人员要认真执行岗位责任制，各司其责，互相配合，如实反映和严格监督公司各项经济活动。　　第三条记帐、算帐、报帐必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期报帐。　　第四条财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对违反财经纪律和公司财务制度的款项，应拒绝支付、并及时上报分管领导、总经理。　　第五条建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。　　第六条一切现金往来，须凭据收付。　　第七条正常的办公费用开支报销，必须用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。　　第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。　　第九条本制度自公布之日起执行。　　公司管理制度篇19　　一、工作场所内不得嬉戏打闹、闲聊、玩手机、网络游戏、网络聊天、利用公司电话打私人电话、吃食物、听音乐等与工作无关的事情；　　二、公司员工上下班必须严格按照作息时间执行，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退；　　三、员工必须服从上级管理人员领导，不得怠慢工作；　　四、工作期间遇到顾客访问时，须面带微笑并主动问好；　　五、上班要统一着工装，佩带工作卡，必须保持良好的工作态度和风貌；　　六、当日的工作必须在下班前结束，不得拖到第二个工作日；　　七、上下班前按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持整洁、干净的工作环境；　　八、下班时必须关好门窗及设备电源，防止安全事故发生，值班人员做好监督检查；　　九、热爱本职工作，积极学习业务知识。　　十、同事间要团结互助、相互协作，相互支持。　　公司管理制度篇20　　办公室是公司对外联络的中心枢纽，是展现公司形象的一个重要窗口，全体员工均须遵守办公室的有关规定。　　第一条按时上下班，上班期间必须穿工作服、佩戴工作牌；　　第二条办公室内须保持肃静，办公时要端正坐姿，不得大声喧哗，不得在楼梯处停留会话，办公时间不准做与工作无关的事情；　　第三条严禁上班期间在办公室打牌、下棋、赌博，未经他人允许，不准随意翻阅他人办公资料，更换台、凳、电话等，违者视情节轻重作出处理；　　第四条文明接听电话，不得借办公电话谈与工作无关的事情，做好电话记录，及时做好请示汇报，如私自打国内国际长途或用电话打与工作无关的信息台等，一经查实，个人除需承担相关电话费用外，并加罚20元/次；　　第五条严禁串岗或群聚聊天，影响他人工作；　　第六条注意保持办公室的环境卫生，保持办公室墙面及隔板玻璃的清洁，不得随地吐痰、乱丢杂物；办公用品、文件资料、器具等须摆放整齐，衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品必须放到更衣室，下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放；　　第七条办公室内严禁吸烟，严禁将烟头扔进纸篓，违者罚款10元/次；　　第八条办公室内的各种设施（包括空调、排气扇、水龙头、灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装，如出现故障须及时通知维修人员维修，凡擅自拆装或者人为损坏的，须照价赔偿；　　第九条热情接待来访客户等外来人员，言行大方，注意维护公司形象；　　第十条下班后要关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源，最后离开办公室的人员，要检查电源关闭情况等；　　第十一条严格按照夜班值班表值班，如需调换，应提前一天向分管副总、总经理申请，同意后，方可调换，不得无故不值夜班；　　第十二条本制度自颁发之日起执行。【公司管理制度】相关文章：公司的管理制度05-01公司it管理制度06-16公司卫生管理制度04-24公司合同管理制度06-02公司大门管理制度04-24公司费用管理制度06-03公司招聘管理制度06-09公司监理管理制度05-07公司电梯管理制度05-07公司的薪酬管理制度05-28