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新宝股份：2016年年度报告摘要新宝股份：2016年年度报告摘要
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1、监监 理理 规规 划划 工程名称：工程名称：唐山新宝泰钢铁有限公司唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工高炉煤气发电工程程 唐山三环工程建设监理有限公司唐山三环工程建设监理有限公司新宝泰发电工程项目监理部新宝泰发电工程项目监理部编制：编制： 审批：审批： 日期：日期：2013 年年 02 月月 26 日日唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 2 页 共 45 页目目 录录一、工程项目概况第 03页二、监理工作范围第 04页三、监理工作内容第 04页四、监理工作目标第 08页五、监理工作依据第 08页六、项目监理机构组织形式 第 08页七、项目监理机构人员配备计2、划 第 09页八、项目监理机构人员岗位职责 第 10页唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 3 页 共 45 页九、监理工作方法、措施、程序 第 13页十、监理工作制度第 35页十一、监理设施第 42页一、工程项目概况一、工程项目概况1、工程名称：唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程2、工程地点：唐山新宝泰钢铁有限公司院内西北角3、工程规模：新建 50MW 高炉煤气发电工程4、工程简介及特点：本工程位于唐山新宝泰钢铁有限公司院内西北角，规模为新建 50MW高炉煤气发电工程，主要建设内容包括发电主厂房、190t 锅炉、60m 烟囱、循环水泵房、2000m2冷3、却塔、除盐水站及配套设施。具体介绍如下：发电主厂房：为钢筋混凝土框架结构，层数 5 层，长 48.6 米，宽40.5 米，檐口高度 25 米，钢结构屋面，彩钢瓦封闭。内含 1 台 50MW 煤唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 4 页 共 45 页气发电机组，发电机型号：QF1/2-50-20Z，视在功率 62500KVA，有功功率 50000KW，额定转速 3000r/min。190T 锅炉（1 台）：型号 XD-190/9.81-Qg，自然循环燃烧高炉煤气锅炉，锅炉为单锅筒膜式水冷壁、前吊后支式“”布置结构。锅筒、水管系统、过热器悬吊于钢架的顶板上，省煤器、空气预4、热器、冷凝水加热器等尾部受热面则支撑在尾部竖井烟道中。燃料为高炉煤气。蒸汽温度的控制方式为两级喷水减温。在炉膛内采用四角切圆煤气燃烧器与炉内蓄热器相配合的燃烧方式，保证了燃料的充分稳定燃烧。循环水泵房：为钢筋混凝土框架结构，层数 1 层，墙体为加气混凝土砌块。长 45 米，宽 9.5 米，檐口高度 8.5 米。除盐水站：结构为钢筋混凝土框架结构，层数 1 层，墙体为加气混凝土砌块。建筑面积 529.5 平米，檐口高度 6.1 米。双曲线冷却水塔：为钢筋混凝土结构，直径 55.2 米，高度 75 米，混凝土等级 C30，抗冻等级 F300，抗渗等级 S8。5、工程投资：1.5 亿元6、建设单位单5、位：唐山新宝泰钢铁有限公司7、设计单位：唐山钢铁国际工程技术有限公司8、施工单位：河北冶金建设集团有限公司石家庄分公司、江苏华能建设工程集团有限公司二、监理工作范围二、监理工作范围根据唐山三环工程建设监理公司与唐山新宝泰钢铁有限公司签订的监理委托合同，本工程为施工阶段监理。 工程项目建设监理范围包括：土建工程、设备安装工程、介质管道工程、采暖通风工程、电气及自动化仪表工程等。三、监理工作内容三、监理工作内容主要内容是施工阶段的投资控制、质量控制、进度控制；职业健康安全与环境监理；工程建设合同管理、信息管理及协调工程内部有关单位之间的工作关系。具体如下：唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气6、发电工程监理规划第 5 页 共 45 页具体内容如下：（一）施工准备阶段1、熟悉设计文件，参加建设单位组织的图纸会审和设计交底。2、审核承包单位现场项目部的质量管理体系、职业健康安全与环境管理体系，满足要求时予以确认。3、审查承包单位报送的施工组织设计，提出审查意见，并经总监理工程师审核、签认后报建设单位。4、参加建设单位主持的第一次工地会议。5、审査承包单位报送的工程开工报审资料，具备开工条件时，由总监理工程师签发，经建设单位同意后，下达开工令。（二）施工实施阶段1、质量控制 在施工过程中，承包单位对已批准的施工组织设计、施工方案进行调整、补充或变动，应报专业监理工程师审核、总监理工程师签认7、。 专业监理工程师要求承包单位报送重点部位、关键工序的施工工艺方案和工程质量保证措施，审核同意后签认。 承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备，应组织专题论证，并向项目监理机构报送相应的施工工艺措施和证明材料，项目监理机构审核同意后签认。 专业监理工程师对现场试验室进行考查。 对承包单位报送的拟进场工程材料、半成品和构配件的质量证明文件进行审核，并按有关规定进行抽样验收。对有复试要求的，经监理人员现场见证取样后送检。 参与主要设备开箱验收，对开箱验收中发现的设备质量缺陷，督促相关单位处理。 安排监理人员对施工过程进行巡视和检查，对工程项目的关键部位、关键工序的施工过程进行旁站监理。对承包单8、位报送的隐蔽工程报验申请表和自检记录，专业监理工程师应进行现场检查，符合要求予以唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 6 页 共 45 页签认后，承包单位方可隐蔽并进行下一道工序的施工。 专业监理工程师应对承包单位报送的分项工程质量报验资料进行审核，符合要求予以签认；总监理工程师应组织专业监理工程师对承包单位报送的分部工程和单位工程质量验评资料进行审核和现场检查，符合要求予以签认。 对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应及时下达书面通知，要求承包单位整改，并检查确认整改结果。监理人员发现施工过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，通过总监理工9、程师报告建设单位后下达工程暂停令,要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合要求后，总监理工程师确认，报建设单位批准复工。 组织工程竣工预验收，对发现的缺陷督促承包单位整改，并复查。2、进度控制 协助建设单位编制总体工程施工里程碑进度计划；组织审查施工进度计划和调试进度计划。 对工程进度的实施情况进行跟踪检查和分析，当发现偏差时，应督促责任单位采取纠正措施。 当工程必须延长工期时，承包单位应报项目监理机构。总监理工程师应依据承包合同约定，与建设单位共同签认，承包单位应重新调整施工进度计划。3、投资控制 依据承包合同有关条款、设计及施工文件，对工程项目造价目标进行风险分析，并向建设单位10、提出防范性对策和建议。 依据承包合同约定进行工程预付款审核和签认。 按规定程序进行工程计量和工程款支付的审核签认工作。4、职业健康安全与环境监理 针对危险性较大的分部分项工程，编制职业健康安全与环境监理唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 7 页 共 45 页实施细则，明确监理的方法、措施和控制要点。 应检査承包单位职业健康安全与环境管理体系，规章制度和监督机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况。 审查承包单位提交的施工组织设计中的安全技术方案或下列危险性较大的分部分项工程专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。 核查特种作业人员的资格证书的有效性，核查施工现场11、施工起重机械、自升式架设设施和安全设施的验收手续。 检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准，审核安全措施费用使用计划，并检查安全生产费用的使用情况。 定期对施工现场安全生产情况进行视检查，对发现的各类安全事故隐患，应书面通知承包单位，并督促其立即整改；情况严重的，项目监理机构应下达工程暂停令，要求承包单位停工整改，并同时报告建设单位。 督促承包单位进行安全自查工作、应急救援预案演练，并对承包单位自查及演练情况进行抽査，参加建设单位组织的安全生产专项检查。 监督承包单位做好施工节能减排、水土保持等环境保护工作。5、合同及信息管理对合同的签订和履行实施监督，处理往来文件和会议记录12、，整理好监理资料，制订防范索赔事件发生的措施，并公证处理索赔。6、协调工作 依据国家政策法规和合同，积极协调各方关系，为工程顺利开展创造条件。 根据现场情况，尽可能采取主动控制方法，协调好施工单位与建设单位之间的关系。（三）调试阶段1、组织审核承包单位现场项目部的组织机构和人员配备、特种作业人员资格证和上岗证、管理制度、试验 仪器设备，满足要求时予以确认。唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 8 页 共 45 页2、审査承包单位提交的调试进度计划，调试进度计划应符合工程总进度计划；监督、检查调试计划的执行；对承包单位提出的进度计划调整方案进行分析，提出修改意见，报建设单13、位。3、监督承包单位执行批准的调试方案措施，对调试过程实施巡视、见证、检查，必要时旁站。 4、收集各参建单位发现的设备缺陷，跟踪 消缺情况，督促责任单位按时完成消缺，并组织消缺后的验收工作。5、组织或参加单体、分系统和整套启动调试各阶段的质量验收、签证工作，审核调试结果。（四）工程启动验收与移交阶段1、工程启动验收前工程启动验收前再次检查发电工程是否满足电力建设工程监理规范要求的条件。2、工程启动验收阶段参加启动验收工作，在启动验收会上汇报工程监理工作和预验收后的整改消缺情况，对工程质量是否具备启动验收条件提出监理意见。提交相关监理文件。3、工程移交阶段 检查工程是否按照启动竣工验收规程的程序14、及项目，完成了全部调整试运工作并检查验收、签证完毕。 待机组满负荷试运工作结束后，总监理工程师会同参加启动验收的各方共同签署机组移交生产交接书，移交生产。 在组移交生产后，按建设单位要求移交监理文件。四、监理工作目标四、监理工作目标依据唐山新宝泰钢铁有限公司委托要求，本工程的监理工作目标为：1、工期目标：2013 年 3 月 1 日开工至 2014 年 1 月 31 日竣工；唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 9 页 共 45 页2、质量目标：工程质量达到合格，符合设计图纸，符合规范和强制性条文要求。3、投资目标：将总投资控制在建设单位与施工单位所签定的合同额（1.515、 亿元）内；4、职业健康安全与环境监理目标：死亡事故、重大伤亡事故控制为零，杜绝发生职业健康事故和重大环境事件。5、信息管理目标：工程档案做到真实、准确、完整、规范。五、监理工作依据五、监理工作依据1、国务院、建设部下发的有关监理工作的法规文件；2、本工程设计图纸、设计变更；3、工程建设监理合同；4、工程建设施工合同；5、建设工程监理规范；6、国家有关工程施工及验收规范、验评标准等。六、项目监理机构组织形式六、项目监理机构组织形式现场监理人员由总监理工程师、各专业监理工程师（土建、设备、电气） 、监理员组成，具体组织形式如下：土建专业土建专业李章永刘 欣设备专业设备专业张景波延晓会王 蕊电气专16、业电气专业李振学张 超总监理工程师总监理工程师张振生职业健康安职业健康安全与环境监全与环境监理理李一臣合同信息合同信息管理管理王 蕊唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 10 页 共 45 页七、项目监理机构人员配备计划七、项目监理机构人员配备计划（一）项目监理部人员配备一览表项目部人员配备一览表姓名性别年龄职称专业监理职务张振生男51工程师电气总监理工程师李章永男46工程师土建土建监理工程师刘 欣男32工程师土建土建监理工程师延晓会女47工程师设备设备监理工程师张景波男44高级工程师设备设备监理员王 蕊女31助理工程师设备管道设备管道监理员合同信息管理员李振学男49工17、程师电气电气监理工程师张 超男29工程师电气电气监理员李一臣男29助理工程师土建职业健康安全与环境监理（二）监理人员进出场计划2013 年14年姓名职务3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月张振生总监理工程师李章永土建监理工程师唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 11 页 共 45 页刘欣土建监理工程师延晓会设备监理工程师张景波设备监理员王 蕊设备监理员合同信息管理李振学电气监理工程师张 超电气监理员李一臣职业健康安全与环境监理各月人员总计57789999977八、项目监理机构人员岗位职责八、项目监理机构人员岗位职责（一）总监理工程师岗位职责：（一）总监理18、工程师岗位职责：1 1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；2、主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作； 3、主持整理工程项目的监理资料；4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；6、审定施工单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；7、审核签署施工单位的申请、支付证书和竣工结算；8、审查和处理工程变更；唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 12 页 共 45 页9、主持或参与工程质量事故的调查；10、调解建设单位19、与施工单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；12、审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查施工单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；（二）专业监理工程师岗位职责：（二）专业监理工程师岗位职责：1、负责编制本专业的监理实施细则；2、负责本专业监理工作的具体实施；3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；4、审查施工单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工20、程验收；6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；10、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。（三）监理员应岗位职责：（三）监理员应岗位职责： 1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；2、检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、唐山新宝泰钢铁有限公21、司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 13 页 共 45 页运行状况，并做好检查记录；3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；4、按设计图及有关标准，对施工单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；6、做好监理日记和有关的监理记录。（四）职业健康安全与环境监理人员岗位职责：（四）职业健康安全与环境监理人员岗位职责：1、贯彻执行安全生产、安全管理方针、政策、法规与条例；2、负责本项目部环境、职业健康与安全管理体系维护与管理；组织进行项目部危险源、环境因素识别、评价与管理措施22、制定；负责对项目部人员进行职业健康安全及环境管理体系教育培训；制定本项目的职业健康安全及环境事故应急预案，并组织演练；3、编制职业健康安全与环境监理实施细则,审查施工组织设计(方案)，安全技术措施，并督促施工单位实施； 4、检査承包单位职业健康安全与环境管理体系，规章制度和监督机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况。检查施工单位职业健康安全及环境运行控制的实施情况；5、参与编制监理规划中的安全监督管理内容，并负责编制安全监理实施细则；6、负责施工现场安全监理工作的具体实施；7、审查施工单位提交的安全方面的计划、方案、申请等，并向总监汇报；8、负责组织检查施工单位现场的安全措施，特种作业23、人员安全上岗情况；9、监督施工单位落实自身安全保证体系，建立健全安全生产责任制；10、监督施工单位严格按强制性标准的规定组织施工；唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 14 页 共 45 页11、组织定期安全检查，对安全隐患监督整改、验收；12、检查进场安全设施的材质、实体质量、检测报告等质量证明文件及其质量和使用情况；13、监督施工单位按规定搭设安全设施，并正确操作使用；14、检查施工单位三宝、四口、临边防护、用电安全等内容。15、监督施工单位及时整理现场安全管理资料；16、监督和确认安全措施费的使用；（五）合同信息管理人员岗位职责：（五）合同信息管理人员岗位职责：124、、参加工地会议和监理例会，负责编写监理会议纪要；2、负责收集、整理各项工程技术资料，并按规定进行存档；3、及时发出工程各种文件、报告、报表，收集有关报表、文件，并编目登记；4、协助总监理工程师搞好计划统计管理工作。九、监理工作方法、措施、流程九、监理工作方法、措施、流程监理工作流程图监理工作流程图审核资源配置是否满足施工组织设计审核安环体系并监督执行审核总体施工进度计划审核月、周进度计划并监督实施下发有关安全指令，督促施工单位上报有关事故报告等整理技术档案资料，编写工程质量评估报告参加建设单位组织的竣工验收竣工备案签发工程移交证书 施工阶段监理总结分析查明原因监督实施整改安全环境监理发现重大安25、全隐患及时制止或报告实际进度与计划进度对比、分析，发现偏离，采取纠偏措施现场安全、环境巡视、旁站、检查验收进度控制项目监理部进驻现场熟悉图纸及有关资料，编制监理规划、监理细则监理人员名单通知监理程序通知监理工程师权限通知使用报表通知施工现场调查施工组织设计审批图纸会审分包单位资质审查参加第一次工地例会处理索赔审核工程量 审核签发工程款支付证书上岗人员资格审查 原材料、构配件、设备预控分项、分部工程、单位工程质量控制及验收参加质量事故分析监督事故处理方案执行审批开工报告签发开工指令实施监督与管理督促施工单位严格按照规范、图纸及工艺标准施工，按规定要求进行报验组织竣工初验投资控制质量控制检查施工工26、艺是否符合施工组织设计唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 15 页 共 45 页 (一) 进度控制方法、措施、流程1、进度控制方法唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 16 页 共 45 页针对施工单位上报的总体施工进度计划、阶段性施工计划、月计划等，项目部将综合考虑合同工期要求，进行科学审核；针对完成计划所需要的合理人工、材料、机械投入，以及保证计划完成的施工方案、保证计划完成的质量保障措施等，我们都将详细的审核。由于本项目工程工期紧、任务重，项目部将督促施工单位倒排工期，加大人、财、物的投入。在倒排工期方面，监理部要求施工单位编制详细进度计27、划进行倒计时安排，具体详细到月计划、周计划、日计划，并及时对上述计划进行调整，促使总体进度目标按期完成。监理部将采取预控为主，事中、事后控制为辅的工作方法，具体如下： 在确定工程总体网络计划时，将依据合同工期，并考虑自然因素及不可预见因素的影响，事先预计影响工期的各种因素，如：地基处理及冬、雨季施工影响等等，并提醒建设单位、施工单位做好预防准备。 对实施过程中出现的偏差及时采取措施进行调整，一方面督促施工单位改变在人、财、物等资源上的投入，另一方面利用非关键线路上的时差适时穿插一些其它紧后工序。 协助建设单位准备好工程施工条件，监督施工单位严格按进度计划组织施工，对制约工期的重点环节提出保证建28、设进度的具体措施；做好进度控制的动态比较，确定计划的执行情况是否有效，通过实际与计划对比，找出差距、分析原因，采取措施、进行调整。 定期召开工地例会，由建设单位、监理部与施工单位相关人员参加，督促检查、分析进度情况，协调处理影响工期的各种问题，分析原因，找出纠偏措施。同时，还将针对重大的施工工艺，召开专题会议，邀请设计单位参加，共同商讨解决方案。2、进度控制措施： 组织措施：落实各层次的进度控制人员、具体任务和工作员任；建立进度控制的组织系统；按施工项目的结构、进展阶段等进行项目分解，确定其进度目标，建立控制目标体系；确定进度控制工作制度，如唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监29、理规划第 17 页 共 45 页检查时间、方法、协调会议时间、参加人等;对影响进度的因素分析和预测。 技术措施：从人、机、料、法、环五个方面要求施工单位采取加快施工进度的技术方法。 经济措施：提醒建设单位落实实现进度计划的资金保证措施。 信息管理措施：不断地收集施工实际进度的有关资料，并进行整理统计，通过与计划进度比较，定期地向建设单位提供比较报告。 唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 18 页 共 45 页3、进度控制流程图唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 19 页 共 45 页(二) 质量控制方法、措施、流程1、质量控制的方法在工程质量30、控制中，项目部将自始自终以合格工程为目标，落实质量控制责任，除在组织形式、人员结构及素质方面进行优选外，还着重在监理工作程序上采取针对性方法。为了确保本工程质量始终处于良好地受控状态，达到预期的目标，我们将采取事前、事中、事后控制手段，并以事前和事中控制为主，在计划实施之前就采取控制措施，以降低目标的偏离可能造成其后果的严重程度。 开工报告审批制度。我项目部将严格审核施工单位人、料、机投入，审核施工方案的合理性、可行性，审核确保质量的具体措施、施工单位质检体系建设情况，符合开工条件，建设单位批准后，签发开工报告。 对施工施工单位人员资质进行把关。对施工单位项目部人员进行审查，确定其在人员配备、31、个人素质方面能否满足本工程需要。通过对项目经理、技术负责人、特种作业人员、质检员、资料员、技术员、预算员、安全员、材料员、以及各工种工长的资格、职称、上岗证的审查，为工程的顺利进行打下坚实的基础。 严格施工机械设备、工具进场报验制度。机械设备的好坏直接影响到工程的质量。监理部人员将认真审查用于本工程的机械设备。第一：确定其技术状况是否良好；第二：确定其数量是否满足本工程施工工艺的要求，并检查设备的配套情况；第三：是否具有法定或权威机构的定期检验合格证书；第四：是否和已批准的施工组织设计相符合；第五是否与施工现场条件相适应。 对工程实体材料的控制。材料的出厂质量证明书及与现场所进材料型号、规格、32、出厂日期等的核对、施工单位的复检及监理抽检的控制、对可疑材料的调查和复试等等都将是我们日常材料质量控制的工作重点内容，不合格的一律不准使用.所有进场材料都依据规范、标准进行检验，需要取样试验的材料，唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 20 页 共 45 页均需经主管监理工程师进行现场见证取样，以确保样品或试件的真实性、代表性和科学性。 对施工工序的质量控制施工中控制施工工序质量是事中控制的关键。在施工过程中项目部将坚持对工序进行交接检查，任何一道工序完成后，进入下道工序之前，都要经过监理的检查、验收。 对影响工程质量的施工方法的控制本着“事先控制，防患未然”然的指导思33、想，我监理部将着重对施工组织设计进行严格审查。对系统专业工程而言，科学、合理、先进的施工方法是顺利、优质完成施工任务最重要的手段，如：在施工场地异常狭窄的条件下，垂直、水平运输设备的选择和使用，钢构制作及安装质量，成品保护以及各专业间的垂直、水平交叉等等都会影响工程质量，因此我们将对施工单位报审的施工组织设计进行层层审核，并在工程进展中予以调整。 不定期进行监理抽检。为了不因为抽检影响施工单位的下道工序施工，节约时间、提高工作效率，我们监理部将采用施工单位自检同监理抽检同时进行，但我们不会因为施工单位的同时自检而减少监理抽检具体项目的频率或项次。 加强旁站和巡视。现场监理人员将对隐蔽工程、重点34、部位进行旁站，其它反复巡视，并填写监理日志，每道工序完工自检合格后，专业监理工程师对现场质量检验报告单及原始记录进行检查验收和鉴认。旁站或巡视发现的问题，现场及时口头通知要求整改，对不合格的工序指示施工单位进行缺陷修补和返工，前道工序未经检查认可，后道工序不得进行；问题较严重的下发书面监理通知或整改通知。现场监理人员对各施工程序、施工方法和施工工艺以及材料、机械等进行全方位巡视、全环节的检查、以达到对施工质量有效的监督和管理。各专业监理工程师在施工期间加强对施工现场巡视，现场发现并处唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 21 页 共 45 页理施工质量问题，监理人员对每35、道施工工序结束后及时进行检查和认定。2、质量控制的措施 组织措施：建立健全项目监理机构，完善职责分工，制定有关质量监督制度，落实质量控制责任。 技术措施：要求施工单位完善质量保证体系，严格事前、事中、事后的质量检查监督。 经济措施与合同措施：严格质量检查和验收，不符合合同规定质量要求的，拒绝支付工程款；达到建设单位质量目标要求的，按合同支付工程款。唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 22 页 共 45 页3、质量控制流程图 整改 不合格 不合格 不合格 整 改 不合格 不合格 合格监 理 审 批签认工程报验单及相关资料下道工序施工上报分部工程报验单现场检查/资料核查专36、业/总监理工程师检查结果审核签发分部工程报验单总监理工程师附:分项(隐蔽)工程报验单和分项工程质量评定表分部工程完成人员、机具、施工方法是否符合施工方案原材料进场报验、合格证、材质证明加倍复试或换材料分项工程施工施工试验、检验隐蔽、检验批自检填报工程报验单监理工程师现场检查及审查试验报告附：1.隐蔽检验2.预检验3.质量保证资料4.检验批工程质量评定表审批施工组织设计下达开工令唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 23 页 共 45 页唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 24 页 共 45 页 4、工程质量事故处理程序图严重质量事故建设单位主持37、处理一般质量事故监理单位主持处理按建设部关于（工程建设重大事故报告和调查程序）规定执行施工单位填“质量问题报告单”组织召开质量事故分析会施工单位、设计单位制定质量事故技术处理方案监理单位签认“工地指令”监理单位检查事故技术处理方案的执行监理单位对事故处理的质量检查验收唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 25 页 共 45 页（三）本项目旁站监理部位1、土建工程包括：防水混凝土的浇筑和变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等的设置和施工、结构混凝土浇筑、梁柱节点钢筋隐蔽、卫生间、屋面防水工程施工、见证取样试件、试块的留置、钢结构安装、大型构件吊装、重要特殊部位装饰装修38、施工。2、管道安装工程包括：管道试水试压、管道防腐、保温施工。3、设备安装工程包括：汽轮机组安装：汽轮机组凝汽器就位、汽轮机组汽缸组对安装、汽轮机组轴承座轴承安装、发电机定子吊装、发电机转子吊装及穿转子、联轴器精对中、油系统管道清洗及油循环；锅炉系统强度、严密性实验、烘炉、系统试运行。4、电气工程包括：接地装置、等电位及防雷引线隐蔽施工、管道线路暗敷预埋、电缆直埋、线路及电力电缆试验，绝缘电阻及接地电阻测试、成套配电柜、控制柜和动力、照明箱、盘安装。（四） 投资控制方法、措施、流程1、投资控制方法 在变更、签证办理方面执行新宝泰钢铁有限公司变更、签证管理办法。 在工程造价目标分解的基础上，依据39、施工进度计划、施工合同等文件，编制资金使用计划，并运用动态控制原理，对工程造价进行动态分析、比较和控制。2、投资控制措施 组织措施：建立健全项目监理机构，完善职责分工及有关制度，落实工程造价控制责任。 技术措施：对材料、设备采购，通过质量价格比选，协助建设单位合理确定供应单位，通过审核施工组织设计和施工方案，使施工组织合理化。 经济措施：及时进行计划费用与实际费用的分析比较，对原设计唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 26 页 共 45 页或施工方案提出合理化建议并被采用，由此产生的投资节约按合同规定予以奖励。 合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量支付，减少40、施工单位的索赔，正确处理索赔事宜。唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 27 页 共 45 页3、投资控制流程图（五）职业健康安全与环境监理控制方法、措施、流程唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 28 页 共 45 页（五） 职业健康安全与环境监理控制方法、措施、流程1、职业健康安全与环境监理控制方法 通过审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，审查施工单位职业健康安全与环境管理体系，规章制度和监督机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工单位落实安全技术措施和应急救援预案，加强风险防范意识，预防和避免安全事故的发生。 41、通过项目部安全管理责任风险分析，制定建立职业健康安全与环境监理实施细则，落实监理人员，加强日常巡视和安全检查，发现安全事故隐患时，项目部采取会议、告知、通知、停工、报告等措施向施工单位提出要求，预防和避免安全事故发生。2、职业健康安全与环境监理控制措施 加强事前控制，在审查总体施工组织设计时，有重点地检查以下方面的内容： 施工单位的安全组织与安全生产责任制： 施工单位安全管理； 施工单位安全技术措施； 施工单位的安全教育； 施工单位的安全检查、考核、奖惩； 督促施工单位设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员，建立职业健康安全与环境管理体系，健全各种安全生产规章制度。自下而上形成安全生产42、管理网络，要做到专人专职，明确工作职责，落实岗位责任。保证安全生产措施有力，反应迅速。同时项目部加强现场控制，督促安全保障措施的落实、安全保证体系的有效运行。 在日常监理工作中采取定期或不定期的检查，对发现的问题要督促施工单位认真整改。对于经常发生的同一类安全问题，监理工程师应认真研究制定纠正措施，在督促及时整改的同时，建立有效机制或制度实现常效管理。 定期检查施工单位施工机械的相关证件以及运行情况，检查特殊唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 29 页 共 45 页工种持证上岗情况。 检查施工单位三保、四口设置情况，要求施工单位在施工作业现场张贴有关安全宣传标语和生产43、安全警示牌。 督促施工单位落实安全生产检查制度，建立安全生产检查台帐，及时发现、消除事故隐患，从而杜绝安全事故的发生。 监督承包单位做好施工节能减排、水土保持等环境保护工作。唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 30 页 共 45 页3、安全监理流程图唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 31 页 共 45 页（六）合同管理方法与措施及相关流程1、合同管理方法与措施 在工程工期方面：按合同规定，要求承包方在开工前提出包括分月、分段进度计划的施工总进度计划，并加以审核；并照分月、分段进度计划进行实际检查，对影响进度计划的因素进行分析，找出原因，及时44、主动解决，并确认工期延误情况。 在工程质量管理方面：检验工程使用材料、设备质量；检验工程使用的半成品及构件质量；按合同规定的规范、规程，监督检验施工质量；按合同规定程序，验收隐蔽工程中需要的中间验收工程的质量，验收竣工工程的质量等。 在工程费用管理方面，严格进行合同约定的价款管理；当出现合同约定的情况时，对合同价款进行调整；对预付工程款进行管理，包括批准和扣还；对工程量进行核实确认，进行工程款的结算和支付；对变更价款进行确定；对施工中涉及的其他费用，根据合同条款及有关规定处理等。唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 32 页 共 45 页2、工程变更工作流程框图唐山新宝45、泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 33 页 共 45 页工程变更提出报建设单位批准签发工程变更通知监督变更费用申请受理变更费用申请进行变更费用评估协商变更费用签发工程变更令办理变更费用支付3、费用索赔工作流程图施工单位监理工程师费用事件发生提交索赔意向报告受理索赔意向书现场查看并开始记录签发监理指令搜集整理证明资料提交后续资料受理索赔申请报告提交索赔申请报告评估索赔提供进一步证明资料与建设单位和施工单位协商签发工程索赔审批表唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 34 页 共 45 页4、合同争议的调解程序框图争议发生争议一方或双方书面向监理部提交调解46、争议申请监理了解情况，进行调解和取证合同争议解决总监在合同规定时间内提出处理意见监理向仲裁机关或法院提供有关证据监理及时与争议双方磋商监理部提出调解方案，总监进行争议调解达成一致未达成一致向仲裁委员会申请仲裁或直接向法院起诉规定期限内未提出不同意见，争议双方必须执行。同意不同意唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 35 页 共 45 页(七) 信息管理方法与措施1、根据项目进展的需要，配置足够的计算机及网络传输设备，配置足够的信息管理人员。项目监理部运用计算机进行文档管理，基本实现信息管理自动化。2、通过建立完善的信息、档案管理制度进行信息管理专职信息管理人员负责项目档47、案资料的收集、编目、分类、整理、归档。3、建立文件传递程序、搜集和整理制度进行信息管理在文件编制、编号、登记、收发制度上，有明确的规定的，力求做到体系化、规范化、标准化。信息搜集内容应包括必要的照片、录相、摄影等信息资料，及时准确地收集、传递、反馈各类工程信息；审核原始工程信息的真实性、可靠性、准确性和完整性。4、注意会议信息的收集，会议纪要按有关规定的要求存档。5、信息管理流程图 外部信息流程图：建设单位施工单位设计单位项目监理部供货厂商其他单位唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 36 页 共 45 页 内部信息流程图：（八）组织协调方法和措施1、积极协调施工单位之48、间关系在施工期间，对各施工单位之间、各作业面之间、各施工工序之间均可能发生矛盾、干扰、纠纷，必须进行及时、有效的协调，以确保施工单位有一个良好的施工环境。2、建立定期的协调会议制度建立定期的协调会议制度，如工地监理例会、专题会议等。总监理工程师投资控制质量控制信息管理进度控制安全控制现场监理唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 37 页 共 45 页十、监理工作制度十、监理工作制度（一）项目部现场监理工作制度（一）项目部现场监理工作制度1、图纸会审和设计交底制度工程开工前由建设单位组织监理、设计单位、施工单位进行施工图会审和设计交底，各专业监理人员在设计交底和图纸会审前49、应熟悉施工图纸，发现问题要作好记录并及时提出。会审的重点问题：建筑、结构及其它专业的设计是否经审图机构审核；各项功能是否满足建设单位的要求；各专业图纸之间是否有矛盾（如各部分尺寸、标高、地上地下之间、各专业之间等） ，设计深度能否满足施工的需要。图纸会审记录由施工单位整理，设计交底由设计单位整理，经有关单位签字、盖章后发送各方。2、技术文件审核制度工程开工前，施工单位项目经理部填报“施工组织设计（方案）报审表” ，并附施工组织设计报监理审核。监理工程师审核同意后报总监理工程师审批，总监审批同意后施工单位进行施工。施工过程中，各专业监理工程师根据监理规范要求，按照职责分工，对各种工程技术文件进行50、审核、签认。3、工程开工报告审批制度监理机构审查现场“三通一平”已完成、设计文件已经通过审图机构审查，图纸会审已完成、施工单位人员已到位、机械设备已到位、工程实体用的材料已准备、施工组织设计已审批、定位放线资料及其他需办理的手续已完备并具备开工情况下，施工单位已向监理机构提交“工程开工报告” 。由总监理工程师审批，并取得建设单位同意后，签属开工指令。4、工程材料、成品半成品质量检验与设备开箱验收制度在检验批施工前应严格审核进场原材料和构配件及设备的质保资料，如合格证、试验报告等。需要取样试验的，施工单位应根据材料总唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 38 页 共 4551、 页量以及进场的不同批次、数量确定取样组数，进行见证取样、送样试验。合格后方准使用。设备运到安装现场后，专业监理工程师依据合同的约定，参加开箱验收，监督开箱清点、检查、验收和移交，并对开箱验收中发现的设备质量缺陷，督促相关单位处理。5、检验批、分项、分部工程质量验收检查制度检验批施工完毕后，施工单位应按相关专业工程施工质量验收规范进行自检，合格后填写“检验批质量验收记录”报专业监理工程师，专业监理工程师按主控项目、一般项目和质量检查记录进行验收，合格的签署验收记录。不合格的整改完毕自检合格后再次验收。分项工程施工完毕，施工单位自检合格后，将“分项工程质量验收记录”填写后报检工程，监理工程师按所52、含检验批的质量验收记录进行分享工程验收，并签署结论。基础分部和主体分部工程，施工单位还应将功能性检测和观感质量评定交监理工程师，监理工程师对质量控制资料进行检查，在资料齐全和现场具备验收条件时报总监理工程师。由总监理工程师组织建设单位、设计、施工单位等单位项目负责人进行验收。6、隐蔽工程验收制度隐蔽验收前施工单位应根据质量评定标准进行自检，自检合格后将自检资料和相关报检资料向监理工程师报送。专业监理工程师对报检资料进行审查，并及时通知建设单位现场代表共同对隐蔽工程进行验收。验收合格后才能进入下道工序施工。7、见证取样和送检制度原材料及成品、半成品按规范要求，使用前必须经过送验试验，合格后方可使53、用，经认定不合格的材料必须立即清理出现场。见证取样方法按照有关规范标准和取样数量要求执行。送检的材料必须在现场使用的材料中按批量随机抽取，取样时监理、施工单位人员同时在场，封样后由见证人监督直接送至实验室。唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 39 页 共 45 页监理取样人员须持证上岗。8、旁站监理制度项目监理机构在编制旁站监理方案时， 应明确旁站监理的范围、内容、依据、程序和旁站监理人员职责等。监理人员必须在实施旁站监理的部位进行全过程跟踪、检查，并填写旁站记录。旁站监理人员应负责现场施工安全的检查和监督，并及时向总监报告现场发生的质量事故、安全事故和异常情况。总监54、理工程师应经常检查旁站记录情况，督促有关问题的落实处理。9、工程计量、工程款支付制度承包单位按承包合同的约定填报经专业监理工程师验收质量合格的工程量清单和工程款支付申请表，专业监理工程师进行现场计量，按承包合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，报总监理工程师；总监理工程师审核、签认，报建设单位。 10、工程例会及会议纪要制度项目监理机构定期组织召开工地例会，主要协调解决施工中发生的质量、进度、投资及安全生产、文明施工、各单位间以及各专业间交叉配合等方面的问题。会议纪要由监理机构负责整理，各方会签后下发。11、职业健康安全与环境管理制度。在监理工作的准备期间，总监理工程师应组织各专业监理工55、程师识别监理现场中本单位能控制的环境因素和危险源，制定相应的管理方案和管理制度，报公司监理部审批后执行。针对项目监理部识别出来的需由建设单位进行控制的环境因素和危险源，项目监理部应提出相应的控制措施，书面通知建设单位进行控制。在首次工地会议上，项目监理部应要求施工单位识别施工过程中的各种环境因素和危险源，并提出相应的控制措施，限期报项目监理部唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 40 页 共 45 页备案。对于噪声、固体废弃物的处置、扬尘、火灾、爆炸、高空坠落、机械伤害、中毒、触电等施工生产中的重大危险源和环境因素，项目监理部应要求施工单位在项目开工前上报相应的控制方法56、和应急预案，项目监理部应对其上报的文件进行审核，符合要求后按其对施工单位进行控制。施工过程中，与建设单位、施工单位相关的人员进入施工现场前，由上述单位告知其环境及安全的要求，并对其结果负责。在监理服务过程中，监理工程师应经常对施工现场的环境因素和危险淅的控制情况进行检查，发现不符合时，应立即要求施工单位或建设单位予以纠正，必要时采取纠正、预防措施。对于在施工现场中不可避免的环境因素或危险源超标排放时，项目监理部应为现场的各专业监理工程师、监理员配备必要的防护用品，如口罩、耳塞等，并经常教育现场监理人员应注意远离危险源。项目监理部办公区域的环境因素和危险源的控制，按照公司办公区域的相关制度执行。57、12、施工现场质量、安全紧急情况处理和报告制度监理人员发现施工过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应通过总监理工程师报告建设单位后下达工程暂停令,要求承包单位停工整改。整改完毕并经监理人员复查，符合要求后，总监理工程师确认，报建设单位批准复工。监理人员发现的各类安全事故隐患，应书面通知承包单位，并督促其立即整改；情况严重的，项目监理机构应下达工程暂停令，要求承包单位停工整改，并同时报告建设单位。安全事故隐患消除后，应检查整改结果,签署复查或复工意见。承包单位拒不整改或不停止施工的，监理单位应及时通过建设单位向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。以电话形58、式报告的，应当有记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。唐山新宝泰钢铁有限公司 50MW 高炉煤气发电工程监理规划第 41 页 共 45 页13、应急预案与响应制度监理项目部成立后，立即编制施工现场重大危险源、重要环境因素应急救援预案，并成立应急领导小组。项目部按照应急救援预案内容，定期组织进行演练。发生安全、环境事故后，项目部首先要求施工单位启动他们的应急救援预案，并迅速采取应急措施；及时按公布的应急联系电话号码报告现场情况；拔打电话时要讲清发生事故的确切地点、单位、现场情况、人员伤亡怎样等，并派专人到路口接应。在地方政府、公安、消防及医疗救护组织59、介入后，应听从地方政府、公安、消防及医疗救护组织的统一调动和指挥。事后，应急领导小组及时组织对突发事件处理进行总结，进行宣传教育，提高项目部员工的安全意识和安全防护能力。14、工程信息管理制度项目部成立后，设立专职信息管理人员，负责信息管理工作。信息管理以计算机管理模式为依托，实行自动化管理。录入数据要保证数据的真实、实时、准确。信息管理人员在平时工作中重点负责对项目档案资料的收集、编目、分类、整理、归档。在文件编制、编号、登记、收发制度上，有明确的规定的，力求做到体系化、规范化、标准化。15、工程启动验收制度单位工程完成后，施工单位组织人员进行自检，符合要求后填写单位工程竣工预验收报验单 ，并将完整的竣工资料上报监理机构。申请工程启动验收。项目