1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3.按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5.负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6.发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8.指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

从预算单位构成看，丽水市莲都区人民政府紫金街道办事处部门决算包括仅为本级决算，无下属单位。根据主要职责和矩阵化、平台化、网格化的运行架构，紫金街道设置下列内设机构和事业单位：

1.党政综合办公室。主要承担街道党工委、办事处日常事务和综合协调、后勤保障等职责。

2.党建工作办公室。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、党建带群团建设等职责。

3.综合信息指挥室。主要承担基层治理综合信息平台运行的管理保障，平台接收事项的交办、跟踪和督办，基层治理数据收集分析，辖区内各条块行政执法和管理服务力量统筹协调指挥日常事务，各类应急管理、安全生产，以及市场监管平台、综合执法平台管理协调等职责。

4.社会治理办公室（挂社会治安综合治理中心牌子）。主要承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾纠纷调处、全科网格建设管理和综治工作平台建设管理协调等职责。

5.绿色发展办公室。主要承担辖区内经济建设、乡村振兴，制定经济发展规划，优化升级产业结构，指导新农村建设，完成各项经济指标，做好农业、林业、水利、移民、扶贫、工业、经贸、统计、税收工作等职责。

6.财政管理办公室。主要承担本级预（决）算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用管理等职责，监督指导下属事业单位、辖区村（社区）级财务和集体资产管理，配合做好审计工作。

7.城市管理办公室。主要承担辖区建设规划、土地管理、交通、“三改一拆”、垃圾分类、“五水共治”、拆违拆迁、基础设施建设、环境卫生、物业监督管理、社区建设管理和业务指导等职责。

8.社会事务综合服务中心（挂“最多跑一次”中心、退役军人服务站牌子）。主要负责落实基层“最多跑一次”改革和退役军人事务工作，承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理，民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文化、体育、卫生健康等社会民生事务服务，以及便民服务平台建设管理协调等职责。

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12,192.08万元，支出总计12,192.08万元,与2020年度相比，各减少480.01万元，下降3.79%。主要原因是：同级的其他政府部门拨入的项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,353.24万元；包括财政拨款收入6,379.15万元（其中，一般公共预算6,249.46万元，政府性基金预算129.69万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计76.37%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,974.1万元，占收入合计23.63%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,617.83万元，其中基本支出2,656.38万元，占25.02%；项目支出7,961.44万元，占74.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8,085.85万元，支出总计8,085.85万元，与2020年相比，各增加863.81万元，增长11.96%。主要原因是人员经费增加以及财政拨付项目经费增加；财政拨款支出年初预算数2231.40万元，完成年初预算的362.37%，主要原因是年初预算只涉及本单位的人员经费、公用经费和常规的项目经费，而同级的其他政府部门拨入的项目资金没有纳入到街道年初预算中。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,535.83万元，占本年支出合计的70.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1150.74万元，增长18.02%。主要原因是：城乡社区支出和农林水支出有大幅度的提升。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出7,535.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,748.9万元，占23.21%；国防（类）支出2万元,占0.03%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出41万元,占0.54%；社会保障和就业（类）支出370.43万元,占4.92%；卫生健康（类）支出158.05万元,占2.1%；节能环保（类）支出0.9万元,占0.01%；城乡社区（类）支出2,697.23万元,占35.79%；农林水（类）支出2,211.16万元,占29.34%；交通运输（类）支出122.32万元,占1.62%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出42.12万元,占0.56%；住房保障（类）支出90.06万元,占1.2%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出51.66万元,占0.69%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2231.4万元，支出决算为7,535.83万元,完成年初预算的337.72%，主要原因是年初预算只涉及本单位的人员经费、公用经费和常规的项目经费，而同级的其他政府部门拨入的项目资金没有纳入到街道年初预算中。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为900.58万元，支出决算为1500.95万元，完成年初预算的166.66%，决算数大于预算数的主要原因是存在上年结转数，以及人员经费和公用经费年中追加预算等情况。

一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算。

一般公共服务支出（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为180.25万元，支出决算为171.51万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于预算数的主要原因在平时的工作中压减支出，略有结余。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为78万元，支出决算为53.50万元，完成年初预算的68.59%，决算数小于预算数的主要原因是项目进度延迟，尚未全额支付，结余部分财政收回。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.1万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算。

国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于乡镇街道征兵工作经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于农村文化礼堂的补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为58.86万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动，缴费基数有变化，故养老保险缴费略有减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）。年初预算为29.43万元，支出决算为27.41万元，完成年初预算的93.14%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动，缴费基数有变化，故机关事业职业年金缴费略有减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为108.32万元，支出决算为107.72万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动，故其他行政事业单位养老支出略有减少。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该笔经费年初未纳入预算。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.84万元，支出决算为179万元，完成年初预算的1453%，决算数大于预算数的主要原因是年初算仅包含了遗嘱生活补助、精减人员生活补助等经费。而决算数包含了企业退休人员社会化管理经费，该部分经费年初未纳入年初预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为71.79万元，支出决算为70.27万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动，缴费基数有变化，故行政单位医疗缴费略有减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.79万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的86.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动，缴费基数有变化，故事业单位医疗缴费略有减少。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费未纳入年初预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为609.21万元，支出决算为863.75万元，完成年初预算的141.78%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费为创建文明城市相关经费，年初未纳入预算。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为76.94万元，支出决算为73.16万元，完成年初预算的95.09%，决算数小于预算数的主要原因是该部分经费为老旧小区消防设施改造，财政收回年底结余资金。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为385.76万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于农环境卫生整治、农村公厕保洁、垃圾分类等工作经费。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1374.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费为经常性创建文明城市的经费，城中村改造（重点项目征收）预算经费年初未纳入预算。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为79.57万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费为杨坑村杨梅岗生态茶园建设经费，年初未纳入预算。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为855.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未纳入预算。该笔经费主要用于脱贫成果巩固等事项，年初未纳入预算。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算，主要用于重点公益林生态效益补偿的经费。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为490.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是病死松树清理工作的经费，该部分经费年初未纳入预算。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因该部分经费年初未纳入预算，主要用于农村饮用水达标提标工作等经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算，主要为村便民服务中心文化礼堂等建设经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为281.86万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算，主要为村两委干部报酬经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算，为投资山海协作消薄等经费。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算，主要为农村生活污水治理经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费年初未纳入预算，主要是多条道路的提升改造工程项目资金。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路管理基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费为农村公路提升改造和路网改善项目，年初未纳入预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费为基本农田、耕地等保护经费，年初未纳入预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为90.38万元，支出决算为90.06万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调动，公积金基数调整等原因。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为18.58万元，完成年初预算的619.33%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费是梅溪岭滑坡应急抢险资金以及避灾安置场所经费，年初未纳入预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费主要用于梅溪岭滑坡应急抢险工程款，年初未纳入预算。

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是该部分经费为梅溪岭滑坡应急抢险部分工程款，年初未纳入预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,297.76万元，其中：

人员经费1,922.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、个人交通补贴等。

公用经费375.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、党员活动费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出550.02万元，占本年支出合计的5.18%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加498.88万元，增长975.52%。主要原因是：用于政府性基金的项目经费增加，如莲都区垦造耕地提升完善工程、芦埠村临好溪南路一侧村庄立面改造项目等。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出550.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出550.02万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为550.02万元,完成年初预算的0%，主要原因是政府性基金未纳入年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为550.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因用于政府性基金的项目经费增加，如莲都区垦造耕地提升完善工程、芦埠村临好溪南路一侧村庄立面改造项目等，年初未纳入预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.25万元，完成预算的25%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减接费及公务用车运行维护费等。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是街道近两年均未有人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.25万元，占100%，与2020年度相比，增加1.11万元，增长88.80%，主要原因是疫情期间公务用车用于转运等支出增加；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.09万元，下降100%，主要原因是厉行节约，控制支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为1.25万元，完成预算的41.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算指标，厉行节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是当年未购置公车，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出1.25万元，完成预算的41.67%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算指标，厉行节约。主要用于浙K35023公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用的支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为254.93万元，支出决算为375.12万元，完成年初预算的147.15%，决算数大于预算数的主要原因年初预算的机关运行经费为编内人员的公用经费，而实际支出的机关运行经费中包含了财政体制分成中支付的劳务费、差旅费、信访维稳经费、其他商品服务费等一系列经费。；比2020年度减少37.11万元，下降9%，主要原因是工作经费略有减少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，紫金街道办事处共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是浙K35023公务车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，紫金街道办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目79个，共涉及资金2807.95万元，占一般公共预算项目支出总额的53.61%。组织对2021年度莲都区垦造耕地提升完善工程、东银苑社区办公用房改造装修项目等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金550.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“莲都区林业有害生物防控”“国卫巩固强化经费”等84个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2807.95万元，政府性基金预算支出550.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2021年紫金街道严格按照上级专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用。2020年决算及2021年预算编制情况在财政部门批复后及时在莲都区预决算信息公开的网站公开，接受社会监督。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，基本支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的绩效目标；项目支出因都是部门下达的项目，绩效管理较难，但资金使用严格按审批程序办理、规范操作，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

紫金街道办事处在2021年度部门决算中反映“莲都区林业有害生物防控”及“紫金街道经常化创建文明城市--社区（村）环境卫生整治、市场周边环境专项整治、僵尸车处置、清运等”项目绩效自评结果。

“莲都区林业有害生物防控”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为487.15万元，执行数为487.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2021年4月底前全面完成清理任务，力争2年内控制扭转疫情发生态势，实现发生面积和发生株树双下降；二是全部完成规定区域清理并通过验收，全额获得难度奖励补助。发现的问题及原因：各清理队伍承包山场的难度不同，目前未完全制定差异化的奖补。下一步改进措施：根据承包山场的难度不同，制定差异化的奖补，提升激励作用。

“紫金街道经常化创建文明城市--社区（村）环境卫生整治、市场周边环境专项整治、僵尸车处置、清运等”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为329万元，执行数为329万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是整治次数≥800次，实际整治次数1200次；二是受益人数≥30000人。发现的问题及原因：发现各村社区在支付劳务用工时，存在标准不一问题。主要原因在一方面是村级劳务用工标准为2021年换届后村代表大会制定，各村在制定标准时确实存在不同情况，存在普通用工和技术用工；二是各社区在找临时务工人员和标准存在不一的情况。下一步改进措施：街道已统一制定劳务用工标准，确定普通劳务用工为180元/天，女工150元/天，原则上在整治工作中不列技术工种。

3.财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

20.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

22.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆支出等。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的哈斯也单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

31.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

32.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

35.农林水支出（类）农村农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

36.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

37.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映农村饮用水达标提标工作等经费支出。

38.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

40.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

41.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

42.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路方面的支出。

43.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

44.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。