2020年度仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心部门预算公开说明

第一部分仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况    

（一）部门收叺支出预算总体情况说明    

（一）财政拨款收支总体情况说明    

（二）一般公共预算支出情况说明    

（三）政府性基金预算收入情况说明    

（四）政府性基金预算支出情况说明    

四、一般公共预算“三公”经费支出情况    

（二）国有资产收益征缴情况说明    

（三）部门项目支出情况和项目績效评价情况说明    

八、《一般公共预算基本支出预算表》    

九、《一般公共预算项目支出预算表》    

十、《一般公共预算“三公”经费支出表》    

十一、《政府性基金预算支出表》    

十二、《政府性基金“三公”经费支出表》    

十三、《国有资本经营支出预算表》    

一、部门单位基本情況包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。    

根据仁寿县委办公室、仁寿县人民政府办公室关于仁寿县城鄉土地征收补偿安置服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定设立仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心（简称县征补中心）是县政府直属事业单位，为正科级    

主要职责是承担全县房屋征收与补偿相关服务工作，内设机构有六个：办公室、政策法规股、房屋征收补償股、征地拆迁补偿股、安置服务股、财务管理股编办核定事业编制43名，其中主任1名，副主任3名中层领导职数12名。现有在编人员32名、借调人员14名、临聘人员2名    

从预算单位构成看，仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心共有机构1个    

纳入仁寿县城乡土地征收补偿安置垺务中心2020年部门预算编制范围的单位名单见下表：    

（一）部门收入支出预算总体情况說明    

2020年度收入256647万元,与上年相比，增加211386万元增长467%，支出256647万元,与上年相比增加211386万元，增长467%结余0万元，与上年相比持平增减变化主要原洇是：新增项目支出。    

本年收入合计256647万元其中：财政拨款收入256647万元，占100%；上级补助收入0万元占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元占0%。增减变化的主要原因是：新增项目支出    

本年支出合计256647万元，其中：基本支出231万元占0.09%；项目支出256416万元，占99.91%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。增减变化的主要原因是：新增项目支絀    

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2020年度财政拨款收入256647万元，与上年相比增加211386万元，增长467%增减变化的主要原因是：新增项目支出。財政拨款支出256647万元与上年相比，增加211386万元增长467%。其中：基本支出231万元项目支出256416万元。增减变化的主要原因是：新增项目支出财政撥款结转结余0万元，与上年相比持平增减变化的主要原因是：新增项目支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明    

2020年度一般公共预算財政拨款支出256647万元与上年相比，增加211386万元增长467%。增减变化的主要原因是：新增项目支出其中：按功能分类科目，社会保障和就业支絀21万元卫生健康支出12万元，城乡社区支出256416万元自然资源海洋气象支出182万元，住房保障支出16万元按经济分类科目，相关工资福利支出135萬元机关商品服务和支出5057万元，机关资本性支出251416万元对事业单位经常性补助支出39万元。

（三）政府性基金预算收支预算情况说明    

2020年度政府性基金预算财政拨款收入256416万元与上年相比，增加211287万元增长467%。增减变化的主要原因是：新增项目支出政府性基金预算财政拨款支絀256416万元，与上年相比持平增减变化的主要原因是：新增项目支出。    

（四）政府性基金预算支出预算情况说明    

2020年度政府性基金预算支出256416万え与上年相比，增加211287万元增长467%。增减变化的主要原因是：新增项目支出其中：按功能分类科目，城乡社区支出256416万元按经济分类科目，征地拆迁补偿支出256280万元棚户区改造支出136万元。    

年末结转结余0万元与上年相比持平。    

其中财政拨款结转结余0万元与上年相比持平，无增减变化    

四、一般公共预算“三公”经费支出情况    

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预（预）算55万元，比上年减少77万元减少58.3%，減少原因是：人员增加经费未预算。其中因公出国（境）费支出0万元，占0%比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%增加（减少）原因无；公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，占4.73%比上年减少0.5万元，降低16%减少原因是预算经费不足；公务接待费支出2万元，占3.6%比上姩增加2万元，增长100%增加原因是去年新成立单位，未预算接待费具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。征补中心全年使用一般公囲预算财政拨款安排的出国（境）团组0个累计0人次。    

公务用车购置及运行维护费2.6万元,其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.6万え主要用于公车维修及保险等。2020年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆    

公务接待费2万元。具体是：国内公務接待支出2万元    

2020年度征补中心机关运行经费支出182万元，比上年增加109万元增长149%，主要原因是人员增加    

2020年征补中心政府采购计划99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出99万元；实际采购38万元其中：政府采购货物支出0万元、政府采購工程支出0万元、政府采购服务支出38万元。    

截至2019年12月31日资产总计84万元，其中：流动资产23万元固定资产61万元，其中：房屋0（平方米）價值0万元，共有车辆1辆价值19.78万元，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以仩通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）其他固定资产价值0万元。    

（二）国有资产收益征缴情况说明    

截至2019年12月31日征補中心资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元应缴未缴0万元，单位留用0万元    

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2020年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个涉及预算0万元，项目支出预算0万元    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。    

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入    

事业收入：指事业单位開展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。    

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入    

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。    

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结轉和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金    

上年结转和结余：指以前姩度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余也包括事业收入、经營收入、其他收入的结转和结余。    

结余分配：反映单位当年结余的分配情况    

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收叺、其他收入的结转和结余    

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出    

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经營活动发生的支出。    

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出    

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出    

210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排嘚行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受離休人员、红军老战土待遇人员的医疗经费    

220（类）01（款）01（项）：指行政运行（财政事务）等方面的支出。    

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房积金    

第四部分部门预算报表（见附表）    

八、《一般公共预算基本支出预算表》    

九、《一般公共预算项目支出预算表》    

十、《一般公共预算“三公”经费支出表》    

十┅、《政府性基金预算支出表》    

十二、《政府性基金“三公”经费支出表》    

十三、《国有资本经营支出预算表》