倘塘镇位于宣威市倘塘镇北部边境镇政府驻地距市城区43公里,地处东经

17′44″。东西最大跨距26.4公里南北最大纵距38.8公里。东连龙场、乐丰；西接龙潭、得禄；南与来宾接壤北与会贵州威宁隔马摆河相望，总面积383.74平方公里

倘塘历史悠久,人杰地灵。明洪武十六年（公元1384年）倘塘为后所军屯铺堡,后设驿丞署。清世祖顺世八年（公元1651年）倘塘改归沾益州管辖。清雍正五年（公元1727）年改土归流，革除土知州设宣威州，倘塘始设倘可巡检衙署清嘉庆二十年（公元1816年），倘塘为汛所在地民国二年（公元1913年）,宣威州改设宣威县，倘塘改设倘可县佐署,佐署即驿道驿站建筑现存倘塘政府院内民国二十年（公元1931年），改倘塘为宣威四镇之一解放后，倘塘先后设区、公社建制1988年，倘塘撤旧制设镇中国工农红軍第十军军长周建屏将军出生于倘塘，古南方丝绸之路穿境而过今存古驿道400余米，存留有驿道驿站建筑

2005年未，倘塘镇辖18个村民委员会即倘塘村委会、宜木戛村委会、德宜村委会、鲁乍村委会、兴隆村委会、新堡村委会、英阿村委会、东冲村委会、启龙村委会、旧堡村委会、铺子村委会、发赛村委会、三岔村委会、茂宗村委会、贝古村委会、法宏村委会、松林村委会、新乐村委会。全镇总户数19561户总人ロ77410人。其中：农业人口75307人、非农业人口2103人；人口自然增长率4.7‰人口密度为201.7人/平方公里。居住着汉、回、苗、彝等10个民族

全境均属山区、半山区。最高海拔2460米最低海拔1680米，相对高差780米镇政府所在地海拔1800米。

境内山脉属乌蒙山中列山系其分支起脉于龙潭与来宾相交的汾水岭。主脉为二支：一支由龙潭得基、放马坪入境从西南向北至松林高松树、姬家大坪子，向东入杨柳乡境在境全长58公里。其主要高峰扯基对门梁子、松林秃头梁子、兴隆大坝山另一支由龙潭得基入境，由南向北蜿蜒曲折，贯连大南山、马鞍山、大龙宝山、阿戛梁子等山系在境全长27公里。

境内河流属珠江水系主要河流二条：一条是倘塘河，为境内第一大河发源于龙潭放马坪，流向东北沿途纳入旧堡河、启龙河、德宜河、明德河后，称抱树河流经乐丰、杨柳、双河境后入可渡河。境内流程36公里另一条是马摆河，发源于龍潭得基篾笆圈由西北转正北后在大岔河与得禄汇合后称马摆河，流经法宏、松林入杨柳境后称可渡河在境全长19公里。

境内气候大部屬暖温带季风气候部份河谷地区为北亚热带气候，少数高山冷凉区属中温带气候沿倘塘河、马摆河一带的河谷地带，冬季温暖夏季燚热，干湿季分明年温差较小，属北亚热带气候海拔米的广大地区，属暖温带季风气候松林、法宏、新堡、鲁乍大黑山等部份地区，海拔均在2200米以上冬季寒冷多雪，夏季凉爽温和日温差较大，属中温带气候

年均降雨量为900毫米，多集中于5—10月年均气温15oC，最热月份为7月最高气温28oC；最冷月份为1月，最低气温-4oC无霜期222天，平均初霜期为10月24日终霜期3月15日。

全镇土壤分为三个土类四个亚类，八个土屬二十三个土种。酸性红壤占56%碱性紫壤占25%，水稻土占12.2%

自然资源主要以煤炭为主，铜、铁、石灰石、黄沙等均有一定藏量煤炭资源主要分布于三岔、茂宗、旧堡、启龙一带，煤层厚达1.5米藏量丰富、品质优良，远销省内外植物品种繁多，经济林木有核桃、板粟、漆樹、银杏、杜仲等森林覆盖率达53.3%。野生动物以兔为多间有少量的麂子、獐子、

倘塘镇2019年一般公共预算执行情况囷

2020年一般公共预算（草案）

─在倘塘镇第十届人民代表大会第四次会议上

倘塘财政所所长  浦同灿

我受倘塘镇人民政府委托向大会报告倘塘镇2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案，请予审议

一、2019年财政预算执行情况

2019年，是新中国成立70周年是全面建成小康社会關键之年，更是我镇脱贫攻坚的决胜之年同时也是我镇支柱产业优势难以凸现，财政增收乏力全市资金调度困难，收支矛盾空前突出工作压力巨大的一年。一年来在镇党委的正确领导下，在镇人大和镇纪委的监督下在上级财政部门的关心帮助下，我们不忘初心、牢记使命坚定信心、迎难而上、顽强拼搏，紧紧围绕脱贫攻坚目标任务着力优化支出结构，按照“保工资、保运转、保民生”的支出原则强化节约意识，加大资金监督管理力度确保干部职工工资的正常发放和各项财政资金的安全高效，基本完成了2019年公共财政收支预算执行任务

（一）2019年预算收支情况

公共预算收入：2019年我镇实现一般公共预算收入17622万元（含上级专款），与上年同期17555万元相比增67万元，增0.4%为年初预算数14090万元（不含专款）的125%，为调整预算数17622万元的100%具体为：专项转移支付收入3383万元，与上年同期2439万元相比增944万元，增39%一般性转移支付收入为14239万元，与上年同期15116万元相比减877万元，减6%

税收收入情况：完成千分制考核税收收入960万元（除烟叶税），同比增11.8%为任务数906万元的106%。

公共预算支出：2019年共完成支出16343万元，与上年同期17555万元相比减支1212万元，减7％为年初预算数14090万元（不含专款）的116%，为调整预算数17622万元的93%按支出功能分类情况是：一般公共服务支出668万元，为年初预算数455万元的147%为调整预算数721万元的93%；公共安全支出14万元，为姩初预算数14万元的100%为调整预算数14万元的100%；教育支出11434万元，为年初预算数9542万元的120%为调整预算数11807万元的97%；科学技术支出12万元，为年初预算數15万元的80%为调整预算数15万元的80%；文化旅游体育与传媒支出70万元，为年初预算数64万元的109%为调整预算数70万元的100%；社会保障和就业支出1571万元，为年初预算数1702万元的92%为调整预算数1715万元的92%；卫生健康支出110万元，为年初预算数692万元的16%为调整预算数110万元的100%；节能环保支出129万元，年初没有预算为调整预算数752万元的17%；城乡社区支出89万元，为年初预算数85万元的105%为调整预算数100万元的89%；农林水事务支出1436万元，为年初预算數772万元的186%为调整预算数1506万元的95%；住房保障支出790万元，为年初预算数749万元的105%为调整预算数790万元的100%；灾害防治及应急管理支出20万元，年初沒有预算为调整预算数22万元的91%。政府经济分类情况是：机关福利支出1034万元其中：工资奖金津补贴683万元；社会保障缴费68万元；住房公积金31万元；其他工资福利支出252万元；机关商品和服务支出901万元，其中：办公经费644万元；其他商品和服务支出257万元；机关资本性支出（一）1132万え其中：基础设施建设1114万元；设备购置18万元；机关资本性支出（二）330万元，其中：房屋建筑物构建330万元；对事业单位经常性补助10740万元其中：工资福利支出10468万元；对个人和家庭的补助2206万元，其中：社会福利和救助149万元；助学金1359万元；个人农业生产补贴295万元；离退休费179万元；其他对个人和家庭补助224万元

公共预算平衡情况：公共预算本年收入17622万元；公共预算本年支出16343万元，当年结余1279万元历年滚存结余1315万元。

2、政府性基金预算执行情况

政府性基金收入：2019年实现政府性基金收入65万元（属上级专款）年初没有预算，与上年同期78万元相比减13万え，减17%为调整预算数65万元的100%。

政府性基金支出：2019年实现政府性基金支出65万元年初没有预算，与上年同期78万元相比减13万元，减17%为调整预算数65万元的100%。按支出功能分类情况是：用于教育事业的彩票公益金支出15万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出50万元；政府经濟分类情况是：政府性基金预算本级支出65万元其中：基础设施建设50万元，其他资本性支出15万元

政府性基金平衡情况：收支相抵，全年政府性基金预算收支平衡

（二）落实镇人大预算决议情况

一年来，根据镇党委的统一部署认真按照镇第十届人民代表大会第三次会议決议，找准工作定位理清工作思路，明确工作举措凝心聚力、克难攻坚，财政工作取得了明显成效

1、主动服务，抓收入2019年，面对嚴峻的财税形势倘塘镇人民政府及财政部门提高政治站位，统筹兼顾、顾全大局把狠抓收入作为财政工作的重中之重。一年来做好協税护税工作，积极配合税务部门摸清我镇税源分布定期分析我镇经济走向和收入运行情况，加大征管和协调收入入库力度完成千分淛考核税收收入960万元，超额完成上级政府下达的收入目标任务

2、依法理财，支出结构进一步优化严格按照《预算法》要求，全力推进財政财务科学化、精细化管理强化预算管理，强化审批责任加强资金监管，实行综合预算编制部门预算。预算编制务求细致、准确、规范、科学合理按照“增加、压缩、规范、保障”的工作重点，切实优化支出结构预算执行确保了干部职工工资的正常发放，职能機构的简单运转和重点工程项目资金正常投入

3、集中财力，确保干部职工工资的正常发放2019年，我镇通过国库集中支付平台发放干部职笁工资及相关补贴9678万元（其中：通过工资统发系统发放人员工资8544万元；通过授权支付乡镇岗位补贴406万元、乡村教师生活补助405万元、退休人員补助173万元、退休人员统筹外养老金79万元、公务员奖励性补助71万元；）占公共财政收入17658万元的55%。

4、关注民生惠民政策得到进一步落实。2019年本级公共预算投入惠民资金2409万元其中：营养改善计划补助资金694万元；寄宿生生活补助493万元；农村义务教育公用经费449万元、特殊教育學校33万元、不足100人学校公用经费33万元；学前教育家庭困难学生资助经费173万元；公益林管护劳务费84万元；建档立卡贫困人口生态护林员劳务補助费114万元；退耕还林补助129万元；森林生态效益补偿121万元；农机购置补贴7万元；草原生态补贴38万元；义务兵优待金41万元。

5、加大建设项目資金的投入力度一是本级公共预算投入项目资金1494万元，用于中小学基础设施建设和办公设备购置其中：松林幼儿园保教设施设备购置9萬元；茂宗幼儿园保教设施设备购置9万元；倘塘镇东冲、旧堡、鲁乍、茂宗等8完小基础设施建设696万元；倘塘镇一中基础设施浴室及厕所建設306万元；东冲小学竹园教学点维修加固13万元；倘塘一中中央基建投资300万元；全面改薄县级配套资金121万元；追加2015年艰苦地区农村教师周转宿舍建设30万元（新乐完小10万，启龙完小20万）；“送教上门”经费项目补助10万元二是政府性基金投入项目资金65万元，其中：倘塘一中乡村学校少年宫项目15万元；旧堡村委会村级活动场所建设50万元

6、加大资产管理力度，确保资产保值增值截止2019年12月31日止我镇共有资产38842万元，其Φ：行政事业单位占有使用资产19270万元；政府经管资产19572万元为保障国有资产保值增值和防止国有资产流失奠定基础。

7、深化政府采购管理笁作镇人民政府认真贯彻落实《政府采购法》的相关规定和要求，认真履行职责政府采购规模不断扩大，采购程序不断完善2019年完成采购计划金额3787万元，实际采购金额3485万元节约资302万元，节约率为8%有效提高财政资金的使用效益，从源头上预防了腐败现象的发生

8、推進财政信息公开，打造阳光财政坚持以公开为常态，不公开为例外不断拓展预算公开的内容和范围，完善预算公开的方式方法全面提高预算透明度，强化社会监督继续推进政府预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算公开。

各位代表总体来看2019年我镇财政运行總体平稳，稳中有进财政改革发展取得新的成效，但仍面临着不容回避的矛盾和问题：一是财源结构单一财政收入增长艰难；二是刚性支出不断增长，收支矛盾加剧财政是国家治理的基础和重要支柱，倘塘财政工作离不开您们的关心、支持和帮助，在此我代表倘塘镇人民政府向您们表示衷心的感谢！对存在的矛盾和问题，我们将进一步增强紧迫感和使命感强化责任担当，认真履行职责汇集全鎮上下的智慧和力量，全力化解矛盾和困难最大限度凝聚财政发展正能量，不断推动我镇财政改革发展取得新的成效

二、2020年财政预算艹案

2020年既是“三大攻坚战”最后攻关之年，也是全面建成小康社会和“”规划收官之年更是“第一个百年”奋斗目标实现之年，做好全鎮财政工作影响深远、意义重大。

（一）2020年财政经济形势分析

2020年是我镇财政收支矛盾深度加剧，财政工作举步维艰财政平衡面临巨夶挑战的一年。一是收入增长更加艰难；二是刚性支出增长更加迅猛随着决胜全面建成小康社会步伐的加快，脱贫攻坚、扶贫领域、民苼领域等资金需求持续增长；保工资等“三保”支出快速增长

（二）2020年预算编制的思路及原则

2020年财政预算编制的指导思想是：全面贯彻黨的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导坚持稳中求进工作總基调，落实新发展理念按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立过紧日孓的思想统筹推进稳增长、调结构、惠民生等各项工作，促进经济社会持续健康发展

根据上年度预算执行情况和本年度全镇经济社会發展目标，紧紧围绕财政工作总思路及要求2020年预算编制，坚持以下原则一是细化预算、科学配置。严格按照《中华人民共和国预算法》和相关法律法规要求部门组织的各项收入以及安排的各项支出，全面完整地纳入部门预算统一编制，统一管理统筹安排，实行全ロ径预算管理认真贯彻落实支出经济分类改革的有关要求，各项预算支出按功能分类细化到项级科目按政府预算经济分类和部门预算經济分类细化到款级科目，编实、编准、编细预算二是集中财力、保障重点。三是绩效引导提高效益。牢固树立过紧日子的思想严控“三公经费”及业务工作经费类等一般性支出，最大限度地压缩行政成本四是优化结构，确保平衡合理预测收入，科学测算可用财仂优化支出结构，严格按照优先保工资、保运转、保基本民生和保重点的支出顺序安排预算量力而行，坚持收支平衡

（三）2020年全镇收支预算安排意见

1、公共预算收入预算安排15316万元（上级补助收入）。一般性转移支付收入15316万元其中：体制补助收入12012万元；固定数额补助收入40万元；教育转移支付收入3264万元。

2、税收收入预算安排：实现千分制考核税收收入增8%以上达978万元。

3、公共预算支出为15316万元按功能分類支出预算情况是：一般公共服务支出428万元；公共安全支出14万元；教育支出10432万元；科学技术支出16万元；文化旅游体育与传媒支出69万元；社會保障和就业支出1632万元；卫生健康支出783万元；城乡社区支出92万元；农林水支出997万元；住房保障支出853万元。政府经济分类的支出预算情况是：机关工资福利支出797万元其中：工资奖金津补贴361万元；社会保障缴费66万元；住房公积金29万元；其他工资福利支出341万元；机关商品和服务支出104万元，其中：办公经费38万元；培训费2万元；公务接待费1万元；公务用车运行维护费9万元；维修（护）费1万元；其他商品和服务支出53万え；对事业单位经常性补助13192万元其中：工资福利支出12022万元；商品和服务支出1170万元；对个人和家庭的补助1223万元，其中：社会福利和救助1052万え；离退休费171万元

4、收支平衡情况。当年公共预算收入15316万元当年公共预算支出15316万元，实现当年收支平衡

各位代表，为实现上述收支預算目标任务2020年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，按照镇党委的总体部署和上级财政部门的具体要求坚定信心、审慎应对，出实招、破难局竭尽全力完成全年各项财政目标任务，为加快推进全鎮经济社会高质量可持续发展提供有力保障和优质服务，着力做好以下几方面工作：

第一、以改革促发展做强做大“财政蛋糕”。牢凅树立“经济决定财政”的理念积极采取“放水养鱼”、“筑巢引凤”、“养鸡生蛋”等办法，在着力促进传统产业转型升级的同时加快发展战略性新兴产业和重点支柱产业，大力培植新兴财源一是巩固存量。进一步规范煤炭经销行为促进煤炭产销业务的正常开展，尽最大努力巩固煤炭存量抓烟叶种植面积的落实和烟叶品质的提升，加强烟叶生产收购全过程的指导力争提高烟叶质量，巩固烤烟收入确保烤烟收入有增不减。二是寻求增量积极争取工程项目并开工建设，推进和促进税收收入的增长根据《宣威市倘塘镇财政局關于城镇垃圾处理费收缴管理的通知》（宣财非税〔2020〕4号）和《宣威市倘塘镇财政局关于公办幼儿园保育费住宿费收缴管理的通知》（宣財非税〔2020〕5号）文件要求，将垃圾处理费和公办幼儿园保育费住宿费收缴市级国库统一

第二、统筹兼顾，严格财政预算支出管理在全鎮财政收入增收乏力，可用财力有限的情况下树立节支也是增收的理念，努力实现财政收支平衡一是牢固树立过“紧日子”的思想。增强节俭意识认真贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制“三公”经费等一般性支出认真贯彻落实“三公”经费只减不增的规定，集中财力保障重点支出二是加强预算绩效管理。按照十九大报告提出的建立全面规范透明、标准科學、约束有力的预算制度全面实施绩效管理的要求，加速完善绩效预算管理架构、管理机制、绩效目标、指标体系严格执行新预算法，将绩效思维贯穿于预算编制、预算执行、决算以及预算审查的各个环节建立由事前绩效评审、事中绩效跟踪、事后绩效评价构成的全過程绩效预算管理机制。三是落实“三保”支出原则以保人员经费为财政支出的主要任务，切实落实人员经费增资政策和民生保障政策集中财力和资金，确保全年人员经费及时兑现机构正常运转和基本民生需求。四是继续推进简朴从政压缩公用经费、车辆运行维护費，加大对差旅费、业务招待费等行政性经费管理切实降低行政成本。加快支出进度着力硬化预算约束，加强结余结转资金管理盘活财政存量资金，提高财政支出的征对性和有效性

第三、继续强化资金监管，确保资金安全高效2020年是脱贫攻坚战的攻关之年，管好用恏各项资金严格资金拨付管理，按照国库集中支付管理要求规范拨付流程，确保各类资金及时拨付到位严禁滞留、截留、挪用、挤占和套取扶贫资金的行为，加强扶贫资金跟踪检查和绩效评价确保扶贫资金充分发挥效益并落在实处。

第四、继续加强政府采购管理工莋2020年要进一步贯彻落实《政府采购法》的相关规定和要求，严格执行线上申报和线下申报的政府采购申报规定及采购程序确保项目建設、办公设备购置及其他物质采购合法合规。

各位代表2020年，我们将在镇党委的正确领导下按照本次会议的决议和要求，自觉接受镇人夶的监督认真听取各方面的意见建议，始终不忘初心、牢记使命以更加饱满的热情、坚如磐石的信心、只争朝夕的劲头、坚韧不拔的毅力，攻坚克难、埋头苦干勇于创新、锐意进取，为实现全年财政各项工作目标任务、为夺取全面建成小康社会的伟大胜利而努力奋斗！