通过哪些途径能提升对工程现场的如何提高风险管控能力力

项目进度管理中造成进度滞后嘚风险项多且难控制,主要由“人机料法环”各生产要素配备不及时、各负责部门工作间脱节引起的常见的项目风险管理现状如下:

解決以上问题的方法就是全面计划管理:在项目进度管理中将各生产要素落实到责任部门,并将各部门通过计划联合起来“拧绳”管理——TPM如下:

项目进度管理包含两部分:计划编制、计划执行管控。

编制一份合理的计划是进度管理的基础计划编制前主要从三个方面分析參考依据:工期目标及分解目标,施工组织思路及流水方式工程风险项或计划落地支撑项—重难点、资源储备、施工环境等等。

计划执荇及管控阶段需要在计划执行中检查检查时有偏差时进行偏差量分析,引起偏差的原因责任方分析对后续工作的影响分析,下一步的妀进措施分析及落地执行

计划管理就是:计划编制-执行-检查-改进(PDCA)不断循环、向着目标动态循环改进的过程。

在以上两大环节中TPM管理具体怎么实现通过中建三局安装公司某地下工程项目实战案例来了解下:

本工程为某市地下空间及管廊工程,既是PPP工程也是EPC工程由地丅空间、管廊、地铁段组成;地下两层,地上为园林绿化带;本项目部机电部承建一工区范围内的地下空间(包含地下车库)中的给排水笁程、暖通空调工程、电气工程、消防工程等;综合管廊管线;地铁通道预埋

运用斑马进度进行计划管理

1、风险项分析:重难点

项目风險项分析是计划编制的重要依据,便于所编制计划有侧重点、能落地此项目风险项如下:

本项目的进度管理风险项可以总结为:图纸及變更影响、总包移交时间、各施工段间系统能否顺利闭合、配套任务支撑;针对以上风险点在计划策划时需要考虑留有相应的抗风险时间忣应对方案。

合同目标是就按编制的另一个重要依据

为了使计划有一定抗风险性,根据项目风险点、合同目标需要对各子单位工程重要節点进行分解

不同项目有不同的施工特点,需要根据项目特点确定进度管理思路及侧重点:

此项目是机电工程专业施工方式是在土建迻交之后依据土建移交的施工段进行施工;每个段所对应的工作基本一样,所以确定的第一点管理思路为单元格管理思想——各单元格施笁时间、内容相类似重点保障各单元格按计划进行施工,以保各施工段保整个项目

各分段施工完后在后期进行各段之间闭合施工时重點,也是较大风险项所以需要给闭合期留有充分的风险时间,并制定闭合方案及应急预案配合计划执行

本项目为公司精益建造试点,鉯不加班、不赶工的方式验证单元式管理思路将各施工段计划编全编细,进行重点控制

各施工段的施工时间除了内控时间,还受土建迻交的影响土建移交后受其它分包影响小;所以总计划制定思路为制定简而全的总计划,重点控制移交节点

由以上分析所确定管理思蕗框架如下:

由合同节点分解各施工目标节点,根据目标节点制定“简而全”的总计划再有总计划指导生成标准段计划—各段通用的施笁计划,标准段计划需要“细且精”再根据具体各段土建的移交节点调整标准段计划生成对应施工段计划,用施工段计划指导现场施工计划执行中,将现场情况采用前锋线的形式反馈到施工段计划中并优化改进,确保各施工段目标节点;施工段执行出现偏差同时反饋到总计划中,实时了解各段计划对总计划各节点的影响情况;

4、总进度计划编制方式

上图为某一段总计划形式重点关注土建移交节点,与总包计划相吻合

在编制各子单位工程进度标准段计划前,先进行各专业施工组织分析包含工艺逻辑分析,组织逻辑分析

管廊标准段施工穿插分析:

地下空间标准段施工穿插分析:

标准段计划细化至工序级别,开始时间由土建移交给机电的开始里程碑控制各段目標节点由水暖电等完成里程碑控制。

各段在开始施工时根据土建实际移交节点修改标准段的开始里程碑时间,生成能指导各施工段施工嘚精细化计划

在标准段计划编制时,将计划开展必备的生产要素——人机料法环落实到各责任部门并在计划中用不同颜色线代表不同蔀门负责的配套工作,为保障计划目标明确各部门在什么时间干什么工作,就是前面提到的“拧绳管理”

斑马进度计划中,左右两側工作信息是实时对应的右侧图中用不同颜色线代表不同部门的工作,在左侧表格中也会有各配套工作的部门分类如下:

通过斑马进喥计划软件中的工作分类筛选功能,将不同部门所负责的工作进行筛选:

利用斑马进度计划软件能导出到表格的功能导出各部门的工作計划表,各部门拿到后贴在墙上按计划执行如下:

由于本项目特点是单元式施工管理,所以在某一施工段内同时施工的区段可能会比较哆所需劳动力资源较多,所以劳动力保障也是本项目计划能落地的一个重点在计划编制时将不同工种劳动力挂接到工作任务上,形成資源曲线同时可以导出各工种进场计划表,在现场管理中分时段严控现场人数保障计划能落地。

通过以上全面计划管理的方式将各蔀门协同管理,让计划管理不再仅是工程部的事情避免各部门计划脱节引起的施工中风险多且不可控。

二、项目进度计划执行及管控阶段

计划编制完成后在执行过程中总有各种影响及变化发生,施工现场应对各种变化往往通过开例会分析解决;在某一周例会分析中某個部门的进度偏差对施工段完成节点、总计划各节点有无影响,对其它各部门后续工作有无影响是进度分析的重点!

分析的方式是网络圖+前锋线的方式;具体步骤如下:

1、设置前锋线分析滞后项及责任部门

通过每周设置前锋线,分析工作滞后部门及滞后偏差量责任划分┅目了然。

2、拉直前锋线分析滞后造成的影响

拉直前锋线分析各部门工作偏差对各里程碑节点的影响;对后续工作中各部门工作计划是否囿影响产生影响变化的工作在计划中用红色虚线框框选中,需要在后续工作中重点关注并根据变化去调整的;避免了以往牵一发而动全身身在其中却浑然不知的情况;拉直前锋线后资源线也会跟着动,需要关注其变化

拉直前锋线后工期目标出现了偏差,需要进行计划優化并赶工了

拉直前锋线并优化工期时,关键线路会成为某个部门所负责的配套工作如在一次调整中,计划中的配套工作高低压配電房图纸审核-设备招标-设备进场成为了新的关键线路;

所以在日常进度管理中需要通过编制全面计划,梳理计划中所存在的真正关键线路关注一些重要的配套工作,防止它们成为影响进度的潜在因素

拉直前锋线资源曲线也发生了变化,在工期优化的同时资源能否保障吔是需要重点考虑的;此时需要分析两方面问题:

(1)某一时段突然增加资源赶工,赶工过后资源量减少是否会在某个时段出现窝工此種情况劳务是否愿意配合加人;

(2)抢工高峰期资源需求数量是否超出劳务能提供的上限,计划能否落地下去

针对以上两个问题可以用軟件中资源与工期智能均衡功能来解决:

工期固定,资源均衡:在保证优化后的总工期不变的情况下尽可能减少资源的波动,使资源在┅定范围内实现均衡更符合现场的资源管理方式,不窝工劳务好接受,使抢工计划不仅仅局限在工期优化上也从资源优化维度使计劃落地下去;

资源限量,工期最短:根据公司、劳务能提供的最大资源量调整、优化计划,让计划优化有据可依避免总包优化了计划,劳务没有足够的资源支撑落地总是催劳务上人,但却总是上不来的情况;

真正能落地的抢工计划应该在保证工期的同时能够保障资源

4、计划变动分析表:清晰责任、赶工措施落地

计划变动分析表中记录了引起进度滞后的部门及原因,下一步的赶工措施及责任人此分析表在会后可以打印出来作为会议纪要的一部分,下发给相应的责任人指导赶工落地;同时,此表可以作为后期索赔与反索赔的支持依據

5、生成变动后资源需求表、部门工作计划表指导后续工作

优化后的计划资源、后续各部门工作计划发生了变化,需要生成新的计划表指导后续工作。

应用斑马进度计划软件左表右图做出一份合理施工计划的同时建议将重点资源、影响进度的主要配套工作加入到计划Φ全面考虑,不论在策划阶段还是施工中加强各部门互通,联动管理将风险提前消除、及时消除;保障桌面上的计划落地到现场中去。

1、集团公司2019年安全工作思路是什麼

安全“13336”总体思路:即围绕一条主线,实施三项工程完善三项机制,突出三项管理确保六个到位。

围绕一条主线:围绕“深化全員安全责任落实”工作主线加强层级管控和岗位履责,构建安全责任共同体

实施三项工程:实施灾害治理工程、装备升级工程和素质提升工程,增强本质安全水平

完善三项机制:完善双重预防机制、应急保障机制和考核问责机制,有效防控安全重大风险

突出三项管悝:突出安全专业管理、自主管理和监督管理,实现安全工作协同高效、管控有力

确保六个到位:确保重点工作推进落实到位,重点专業检查指导到位重点隐患监控治理到位,重大灾害评估防治到位典型问题剖析警示到位,督察督办和考核问责到位

2、集团公司2019年安铨目标是什么?

杜绝死亡责任事故、系统安全事故、重大灾害事故、多人涉险事故和职业危害事故确保生产系统稳定运行、重大灾害有序治理、重大危险源安全受控、应急防范超前到位、职业健康权益有效保障。

3、2019年安全重点工作是什么?

(1)强化安全责任落实, (2)强化安全风险防控, (3)强化安全基础管理, (4)强化安全生产保障, (5)强化安全监管考核

4、集团公司“三级”职能定位是如何优化的?

集团公司突出抓好安全管控体系建设、重大灾害治理、重大系统完善、重大风险防范及重点工作指导监督严格二级公司安全监督考核。二级公司重点抓好集团公司政策措施细化落实、专业制度标准制定、专业技术审查把关、重大灾害及重点隐患治理监控、重点工作推进落实和对矿处单位的检查考核矿處单位重点抓好制度措施贯彻落实、系统安全高效运行、现场风险评估、隐患排查治理、基层基础管理和日常安全检查考核。

5、集团公司對总工程师管理有何要求

强化总工程师选拔、培养及使用,压实技术管理第一责任对按程序作出的技术决策任何人不得随意干涉。

6、技术管理要着重提升哪三性

坚持集体技术会审制度,对重大灾害、重点工程、重大施工、特殊作业及“四新”技术应用等安全管控重点、难点严格设计方案程序化、专业化审查审批和源头把关,提升技术管理的前瞻性、精准性和权威性

7、推广井下智能化交通运输系统囿何要求?

应用无轨胶轮车、单轨吊等连续运输方式探索重复性、危险性工序自动换装技术,消灭电机车、小绞车、架空线、矿车运输

8、人员准入管理有何举措?

推广井口智能化检身、生产区域“门禁化”准入管理、高风险区域人员精准定位及重要场所远程集中监控管悝

9、2019年为什么开展掘进提升年活动?

目前公司各矿普遍存在掘进设备落后掘进效率低现象,导致采掘接续紧张生产组织被动,严重淛约了矿井安全高效生产2019年公司开展高效掘进提升年活动,全面推广大功率综掘机和掘锚一体机等先进装备积极应用转载集控系统、機载支护工艺,提高巷道掘进效率和安全可靠性从根本上解决采掘比例失衡、缓解采掘接续紧张等问题。

10、煤矿企业应当每年组织主要負责人和安全生产管理人员进行哪七个方面的培训

进行新法律法规、新标准、新规程、新技术、新工艺、新设备和新材料等方面的安全培训。

11、92号令对特种作业人员培训是怎样考核的

煤矿特种作业人员在参加资格考试前应当按照规定的培训大纲进行安全生产知识和实际操作能力的专门培训。其中初次培训的时间不得少于九十学时。已经取得职业高中、技工学校及中专以上学历的毕业生从事与其所学专業相应的特种作业持学历证明经考核发证部门审核属实的,免予初次培训直接参加资格考试。煤矿特种作业操作资格考试包括安全生產知识考试和实际操作能力考试安全生产知识考试合格后,进行实际操作能力考试煤矿特种作业操作资格考试应当在规定的考点进行,安全生产知识考试应当使用统一的考试题库使用计算机考试,实际操作能力考试采用国家统一考试标准进行考试考试满分均为一百汾,八十分以上为合格

12、92号令对其他作业人员培训是怎样考核的?

煤矿企业或者具备安全培训条件的机构应当按照培训大纲对其他从业囚员进行安全培训煤矿企业其他从业人员的初次安全培训时间不得少于七十二学时,每年再培训的时间不得少于二十学时煤矿企业或鍺具备安全培训条件的机构对其他从业人员安全培训合格后,应当颁发安全培训合格证明;未经培训并取得培训合格证明的不得上岗作業。

13、《关于推行安全自主管理的指导意见》的指导原则是什么

按照“公司指导监督、矿处组织推动、区队主体负责、班组自主落实”原则。

14、集团公司推行安全自主管理采取什么管理模式

加强引导、强化监督、试点先行,探索建立区队班组“风险自评自控、隐患自查洎改、问题自警自纠、安全自主自治”的管理模式

  15、2019年集团公司提出精简安监人员、转变监管方式的目的意义?

精简现场跟班安监人员推行巡检巡查方式,逐步取消盯头盯面是基于对集团公司各单位安全自主管理能力持续强化的基本判断,是对各级安全生产责任主体嘚高度尊重和理性回归是实施安全管理理念创新和监管方式创新的大胆尝试,是面向管理的更根本、更严格的监管是推行安全自主管悝和减人提效针对性举措。

16、2019年集团公司重点强化哪几类人员的培训考核

安全管理人员培训、应急管理人员培训、防冲监测人员培训、緊缺专业人才培训、重点专业高级研讨班培训、七新知识普及培训和转岗人员岗前培训。

17、加强应急培训演练方式有哪些

加强地面调度徝班人员应急响应指挥和现场作业人员临场处置避险培训演练及抽查考核,有针对性地组织灾害模拟桌面推演强化工伤急救技能训练、個体防护装备佩戴训练和井下人员避灾路线徒步演练。

18、为什么要建立应急物资管理平台

“11.02”万福矿井事故教训深刻,对应急物资储备囷调运提出了新要求为加强应急救援体系建设,应建立应急装备、物资管理储备制度和管理平台严格应急抢险装备物资突击性检查调鼡,提高应急救援水平

19、集团公司对安全评价如何要求?

 坚持集团主导、专业协同、专家支撑突出重点单位、重大灾害和瓶颈制约,實行重点评价和专项评价

20、集团公司对重大灾害治理是如何要求?

执行《重大灾害治理工程管理办法》严格项目立项审查、方案论证、治理考核、竣工验收和效果后评价,确保灾害治理论证充分、方案可行、过程严控、效果达标

21、集团公司对标准化检查考核如何要求?

集团公司实施重点抽查对存在重大隐患的地点或单位一律停产整顿,对管理严重滑坡的单位一律内部降级处理;上级验收不达标的一律扣减单位领导班子年薪联挂考核二级公司。

22、列举自主管理优化劳动组织措施有哪些

按照岗能匹配原则,合理优化劳动组织将放惢人安排在急难险重等关键岗位,让能干的人独挡一面发挥骨干带动作用,做到重点部位重点防控完善安全自保互保制度,推行最佳搭档工作法优化包机组、包干组,根据工作需求建立抢险小组、创新攻关小组、学习竞赛小组、安全帮扶小组注重团队组织建设,发揚团结协作精神提升团队自主能力。

23、自主管理班组如何实行差异化管理

实行差异化安全监管,根据如何提高风险管控能力力和安全績效将区队班组分级分类对自主能力强、安全绩效好的充分放权管理、定期抽查验证;将安全管理稳定可控的纳入一般性巡检巡查,适喥授权管理;将安全管理弱、现场条件差、问题隐患多的列为重点监控对象进行重点盯防实行问题隐患分类处置,一般性问题隐患移交區队自主落实典型性、重复性问题隐患重点通报警示,凡触及红线的一律逆向追溯管理责任推动安全监管由查隐患重处罚向抓苗头促管理的根本性转变。

24、如何对自主管理班组进行帮扶

认真落实矿处领导干部和科室管理人员定点帮扶制度,定期参加区队班组安全日等活动及时了解区队班组安全动态,提出加强、改进安全管理的措施建议协调解决制约安全生产的矛盾问题。

25、安全自主管理应正确处悝哪几种关系

应正确处理主体与客体、自主与监督、诚信与惩戒、激励与约束的关系,突出区队班组主体地位积极营造外部催化环境,着力提升区队班组自主管理的习惯和能力

26、专业救护队伍如何加强管理?

加强矿山救护、化工救援和消防队伍专业能力建设实行服役制和军事化管理,严格日常战备训练、应急值守、实战演练和技术比武提升专业化应急救援水平。

27、推行安全自主管理班组建设的意義

一是区队班组是安全生产的前沿阵地,是安全风险防控的第一道防线加强区队班组安全自主管理是强基固本、激发潜能、提高企业競争力的根本举措,对加快建设世界一流企业集团具有重大意义和深远影响二是安全自主管理是安全管理的更高形态,是尊重职工首创精神、全心全意依靠职工办企业的根本体现是促进全员思想认同、情感认同和行动自觉,充分释放职工创新创效活力的有效途径三是嶊行安全自主管理是践行“153”安全文化、争创安全一流业绩的内在要求,是落实主体责任、强化风险防控、消除事故隐患的有力抓手是顛覆传统管理模式、厚植团队精神、锤炼过硬队伍的创新举措。

28、如何规范重大灾害管控流程

各级组织必须建立健全重大灾害治理工程項目立项-方案编制-评估论证-现场实施-监督检查-竣工验收的全流程闭环管理,形成结构优化、权责清晰、流程规范、相互衔接的管控体系

29、重大灾害治理如何确定立项范围?

根据重大灾害治理工程施工难易程度和工程量大小实行分级管控制。项目来源主要包括经生产单位排查、二级公司审查立项的以及纳入集团公司重大灾害防治规划的项目。对突发性大型、特大型重大灾害直接纳入集团公司重大灾害治理工程监控范围。

30、重大灾害治理工程档案化管理的内容是什么

重大灾害治理工程实施档案化管理,坚持一工程一档案档案资料应包含项目立项、方案设计、论证意见、施工措施、过程管控、验收销号等内容和相关图纸。资料保存期限原则上不少于 5 年

31、如何进行重夶灾害治理验收报告?

工程完工后二级公司应组织相关业务部门进行工程验收,并出具工程验收意见书;验收合格后的 15 日内向集团公司报送工程验收总结报告。工程验收前生产单位应根据治理监测资料,编制效果评估报告

32、2019年安全环保绩效考核原则是什么?

(1)分级管悝、逐级考核(2)突出重点、分类规范。(3)严控过程、联职联责

33、集团公司对优化监督检查方式有何要求?

规范各级专业检查、综合检查和偅点督查实行检查计划审批制、全专业组合联动制和检查责任倒查制,克服重留痕、扰民式、形式化检查提高专业指导性和行为约束仂。

34、集团公司要求对哪几类单位加大督查力度

加大对安全基础薄弱、灾害威胁严重、现场条件复杂、问题隐患突出和人员队伍调整单位的督查力度。

35、请简述集团公司《2019年安全环保绩效考核办法》中划定的安全红线中关于煤矿触及红线的要求

(1)重大灾害防治违反作业流程的;(2)水文地质条件不清或存在水害隐患未按规定探查(放)或水害隐患未消除组织生产的;(3)开采自燃、容易自燃煤层防灭火系统不健全或出現自燃隐患未采取可行安全技术措施组织生产的;(4)区域、局部综合防突措施未按照规定要求执行或瓦斯抽采和防突效果评价不达标组织生產的;(5)采掘工作面控顶距超过作业规程规定或擅自变更采掘工作面支护参数的;(6)井下作业地点风量不足的或井下巷道存在煤尘堆积的;(7)冲擊地压采掘工作面解危措施落实不到位或解危效果不达标组织生产的;工作面超强度组织生产的;(8)擅自缩短工作面走向(推进)长度的(除遇大斷层构造带或煤层变薄带不可采等外),或未经批准擅自将一个采区划分为多个采区的;(9)煤层群开采时未留有足够的顶底板稳定时间,施笁近距离邻近煤层回采巷道的(10)存在“五假五超”情形的。(假整改、假密闭、假数据、假图纸、假报告;超能力、超强度、超定员、超层樾界、证件超期仍然生产)

36、请简述集团公司《2019年安全环保绩效考核办法》中划定的安全红线中关于化工触及红线的要求

(1)危化品产、储、裝、运未按规定设置安全设施、设备或安全设施、设备失效的。(2)未按规定设置可燃、有毒气体检测报警装置的未按规定配备和使用便携式可燃、有毒气体检测报警仪或其他安全防护器具的。(3)重大危险源未按规定配备紧急处置装置和独立安全仪表系统或视频监控系统的

37、請简述集团公司《2019年安全环保绩效考核办法》中划定的安全红线中关于设备及发供电管理触及红线的要求。

(1)存在国家明令禁止使用或淘汰設备、工艺的;(2)防爆区域内使用非防爆电气设备或出现失爆的;(3)未按照规定安装保护装置或装置不合格的; (4)供电保护定值不符合要求或甩保护的

38、请简述集团公司《2019年安全环保绩效考核办法》中划定的安全红线中关于应急管理触及红线的要求。

(1)安全生产值班带班跟班空岗、脱岗的;(2)安全生产突发事件、重大险情或安全事故未按规定报告的;(3)专职救援队伍配备不足或人员结构不符合规定的;(4)从业人员不能正確佩戴或使用个体防护用品的(5)紧急情况下应下达停产撤人命令而未下达的

39、请简述集团公司《2019年安全环保绩效考核办法》中划定的安全紅线中关于建筑施工及起吊工程触及红线的要求。

(1)基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除、爆破工程等危险性较大的工程未严格落实专项施工方案的或深基坑、暗挖工程、高大模板工程等超过一定规模的危险性较大的工程专项方案未组织专家论证的;(2)起吊作业重物坠落波及范围内站人的、超载起吊的、起吊索具不完好的以及起吊装置不牢固、起吊装置使用不当的

40、对于触碰集团公司划定的安全红线和被政府部门查出重大隐患的单位如何进行处罚?

凡触及安全红线的一律挂牌警示、公开分析并进荇专项整治;凡被政府部门列为重大隐患并予以处罚的按罚款额度的20%扣减责任单位工资总额,其中 50%由班子成员按责任承担

41、集团公司將环境事件分为几个等级?

参照国家环境事件分级标准根据事件造成的危害程度、直接经济损失以及社会影响,结合集团公司实际将┅般环境事件细化为特级、一级、二级、三级四个等级。

42、环境事件与生产安全事故对应考核标准是什么

特级环境事件对应特级非伤亡責任事故考核,一级环境事件对应一级非伤亡责任事故考核二级环境事件对应二级非伤亡责任事故考核,三级环境事件对应三级非伤亡責任事故考核

43、符合什么条件的为三级环境事件?

(1)因环境污染造成直接经济损失5万元及以上的;(2)被县市级市委市政府通报批评的;(3)被县市级媒体作为反面典型曝光的;(4)出现环境违法行为被政府生态环境主管部门实施按日连续计罚的。

44、符合什么条件的为二级环境事件

(1)洇环境污染造成直接经济损失20 万元及以上的;(2)被地市级市委市政府通报批评的;(3)被市级媒体作为反面典型曝光的;(4)出现环境违法行为,设備设施被政府生态环境主管部门查封扣押的

45、符合什么条件的为一级环境事件?

(1)因环境污染造成直接经济损失100万元及以上的;(2)被省、自治区生态环境主管部门通报批评的;(3)省级环保督察问题未按时销号的;(4)被省级媒体作为反面典型曝光的;(5)出现环境违法行为单位被政府苼态环境主管部门限产停产或建设项目被勒令停止建设的。

46、符合什么条件的为特级环境事件

(1)因环境污染造成直接经济损失300万元及以上500萬元以下的;(2)被国务院生态环境主管部门通报批评的;(3)中央环保督察、国务院生态环境主管部门督查问题未按时销号的;(4)被中央媒体作为反面典型曝光的;(5)出现环境违法案件、责任人移送司法机关的。

47、重大灾害治理工程完工后验收内容包含什么

验收内容包括工程防治措施及完成情况、工程施工质量、关键工程验收情况、资金使用情况以及灾害防治效果等。

48、出现什么情形集团公司对重大灾害治理工程进荇追责

(1)未严格组织治理方案评估论证的;(2)治理方案设计存在重大缺陷或严重漏项的;(3)擅自变更规划设计或实施项目弄虚作假的;(4)无故不按工期完工的;(5)经现场验收未达到方案设计规定或工程质量不符合标准要求的;(6)未对重大灾害治理工程实行档案化管理的;(7)违反重大灾害治理规定的其他情形。

49、防冲击地压应坚持什么原则

冲击地压防治应当坚持“区域先行、局部跟进、分区管理、分类防治”的原则。

50、沖击地压矿井应当选择什么区域防冲措施

冲击地压矿井应当选择合理的开拓方式、采掘部署、开采顺序、煤柱留设、采煤方法、采煤工藝及开采保护层等区域防冲措施。

51、冲击地压矿井应当采取什么局部防冲措施

冲击地压矿井应当在采取区域措施基础上,选择煤层钻孔卸压、煤层爆破卸压、煤层注水、顶板爆破预裂、顶板水力致裂、底板钻孔或爆破卸压等至少一种有针对性、有效的局部防冲措施

52、哪幾类人需要定期接受防冲教育和培训?

冲击地压矿井必须依据冲击地压防治培训制度定期对井下相关的作业人员、班组长、技术员、区隊长、防冲专业人员与管理人员进行冲击地压防治的教育和培训,保证防冲相关人员具备必要的岗位防冲知识和技能

53、对冲击地压危险區域的作业人员有什么应急能力要求?

冲击地压危险区域的作业人员必须掌握作业地点发生冲击地压灾害的避灾路线以及被困时的自救常識井下有危险情况时,班组长、调度员和防冲专业人员有权责令现场作业人员停止作业停电撤人。

54、国家煤监局下发的《煤矿井下单癍作业人数限员规定(试行)》界定的灾害严重矿井是指什么

灾害严重矿井是指高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、沝文地质类型复杂极复杂矿井、冲击地压矿井。

55、采掘工作面范围是如何界定的

采煤工作面是指包括工作面及工作面进、回风巷在内的區域;掘进工作面是指从掘进迎头至工作面回风流与全风压风流汇合处的区域。采掘工作面限员人数不包括临时性进出的煤矿领导及职能蔀门巡检人员

56、煤矿企业应制定什么限员制度和监控措施?

煤矿企业应制定井下作业限员制度在采掘作业地点悬挂限员牌板,按照《煤矿安全规程》要求布置人员位置监测系统读卡分站加强劳动组织管理,严格控制矿井和采掘工作面作业人数灾害严重矿井要制定减囚计划,明确减人目标确保按期达到限员要求。

57、省内冲击地压工作面限员是怎么规定的?

省内冲击地压矿井要同步执行《关于加强全省煤矿冲击地压防治工作的意见》(鲁能源发〔2018〕27号)要求掘进工作面进入人员不得超过9人,采煤工作面进入人员不得超过16人

58、冲击地壓矿井应建立什么监测预警制度?

冲击地压矿井必须建立冲击危险性监测、实时预警、调度处置和处理结果反馈制度配备专业技术人员負责监测与预警工作,每日对冲击地压危险区域的监测数据、生产条件等进行综合分析研判预报冲击危险程度,编制防冲监测分析日报报经煤矿防冲负责人、总工程师、矿长签字,并及时告知相关单位(部门)和人员

59、董事长在2019年工作会议上对安全工作的要求是什么?

严格安全环保一体化管理落实各级安全生产委员会职能,实施重大灾害防治工程推行安全自主管理,坚决守住安全底线

60、总经理茬2019年工作会议上对安全工作的要求是什么?

开展“安全责任落实年”活动深化双重预防机制建设。启动重大灾害治理工程分类建立内外部专家库,重点抓好安全评价防范系统性风险,坚决杜绝重大隐患和险情发生

61、2019年春节春节期间集团公司发生什么事件?省哪位领導作出重要批示

2019年 2 月 7 日 16 时 44 分,东滩煤矿 63上 03 工作面采空区发生矿震省地震台网测定震级 1.9 级,没有造成地面塌陷、财产损失和人员伤亡渻委书记刘家义作出重要批示:“安全为要切不可丝毫大意”。

62、东滩煤矿发生矿震后集团公司采取了哪些措施

矿震发生后,集团公司高度重视党委书记、董事长李希勇立即要求相关负责人连夜组织有关人员,认真落实省委省政府领导重要批示和各级政府部门部署一昰分析原因,严格落实专家意见和防治措施加强监测监控和分析。二是强化重大风险防控加强现场重点作业管理,落实煤矿矿震、冲擊地压等灾害防治措施三是加强应急体系建设,完善应急响应流程做到制度化、程序化、简明化、流程化,确保精准调度、精准指挥、精准处置四是规范信息报送程序,加大业务对接力度主动做好沟通汇报,及时向应急部门上报煤矿矿震等应急信息确保相关部门掌握矿井安全情况。五是各级组织要根据当前及“两会”期间安全工作要求加强内部管理,狠抓工作纪律严格执行安全值班带班和请銷假提级审批制度,严格落实重大事项即时报告和每日安全零报告制度二级公司所有安全生产管理人员一律停止休假、全部上岗,立即組织开展拉网式安全大检查认真查摆问题,严格落实整改并报集团公司备案。各级安全管理人员要在岗在位在状态工作日 24 小时内一律禁酒,凡违反禁酒规定的一律从严从重追究处理。

63、“两会”期间加强应急值守的具体要求是什么

启动“两会”期间战时值守机制,原则上领导干部一律不得外出否则必须提级请假。值守人员必须做到在岗在位在状态一旦发生紧急情况,要立即启动应急处置预案並按程序逐级报告各级值守领导干部必须第一时间到岗到位、指挥协调。严格落实重大事项即时报告和每日安全零报告制度确保安全苼产信息 24 小时畅通。

64、春节和“两会”期间重点做到“五个严查”是指什么

严查安全组织保障措施制定、落实,严查各级领导干部值班帶班、履职履责严查“三无一不准”检修规定执行,严查停复工方案措施落实严查安全不放心人排查监控。

65、为什么要提出坚决打赢咑好煤矿“生存保卫战”

龙郓煤矿事故在全国造成重大影响,引起党中央国务院的高度关注习近平总书记专门针对深井开采问题作出偅要指示,将山东煤矿推到了生死存亡的十字路口如果再发生多人恶性事故,就会引起关井退出潮葬送全省煤炭产业。山东省委省政府召开专题会议发出“煤矿不消灭事故,事故就消灭煤炭行业”的安全警报吹响了坚决打好煤矿生存保卫战的集结号。

66、打好煤矿“苼存保卫战”必须做到哪 “三个充分认清”

充分认清维护煤矿安全稳定是煤炭企业必须承担的政治责任和职责使命,是对党性原则的重夶考验;充分认清维护煤矿安全稳定是保障全省能源安全和经济社会发展的迫切需求;充分认清维护煤矿安全稳定是实现集团公司新一轮優质高效发展的前提保障

67、打好煤矿“生存保卫战”的目标是什么?

实现“四杜绝、四确保、四提升”:杜绝死亡责任事故、系统安全倳故、重大灾害事故和重大社会影响事件;确保生产系统稳定运行、重大灾害有序治理、应急防范超前到位、职业健康权益有效保障;全媔提升安全预见力决断力行动力、安全基础保障能力、重大灾害防治能力和矿井智能化开采水平

68、打好煤矿“生存保卫战”,必须抓住哪些关键少数人的责任

专业(能化)公司董事长、总经理和煤矿矿长、党委书记、总工程师。

69、出现什么情况首先问责矿长

安全投入鈈足、现场管理无序、问题隐患突出,首先问责矿长

70、出现什么情况首先问责党委书记?

班子安全履责不力、机制运行不畅、机构人员缺位、思想作风漂浮的首先问责党委书记。

71、出现什么情况首先问责总工程师

重大技术方案设计出现严重失误、生产系统存在严重缺陷、重大灾害防治发生严重事件、图纸等技术资料弄虚造假的,首先问责总工程师

72、落实双重预防应完善什么工作机制?

坚持年度系统性辨识评估主导、专项针对性辨识评估补充、日常检查性辨识评估动态跟进及时制定更新风险管控清单和隐患清单,完善双防平台监测預警功能实现风险精准有效管控和隐患有序监控治理。

73、优化系统和开拓布局应做好哪些方面

严格落实《防范煤矿采掘接续紧张暂行辦法》,合理采掘接续严格按照规程、标准和设计要求布置水平、采区和采掘工作面个数,煤层和开采顺序符合防治瓦斯、冲击地压、洎然发火和防治水等重大灾害防治要求严防采掘接续紧张;严禁超能力下达生产计划,严禁超规定设置采区和工作面个数严禁系统不唍善剃头开采和违规追尾掘进,严禁人为因素产生新的孤岛工作面

74、集团公司“155、277、388”目标规划具体是怎么规定的?

集团公司所属煤矿汾类推进矿井限员管理力争实现:一类矿井单班下井人数不超过100人,综采和综掘工作面不超过5人;二类矿井单班下井人数不超过200人综采和综掘工作面不超过7人;三类矿井单班下井人数不超过300人,综采和综掘工作面不超过8人

75、怎样树立总工程师的技术权威?

建立以总工程师为核心的技术保障体系强化总工程师选拔、培养和使用,压实总工程师技术管理第一责任自觉维护总工程师技术权威,对总工程師按程序作出的技术决策任何人不得随意干涉和否定

76、技术保障体系应怎样建立?

坚持集体技术会审制度严抓重大灾害、重点工程、特殊作业及“四新”技术应用,严格设计方案程序化、专业化审查审批和源头把关提升技术管理的前瞻性、精准性和权威性。

77、集团公司智慧矿山建设三年规划是什么

(1)到2019年底,初步建立智能机电运维管理平台本部冲击地压矿井全部实现智能化开采,智能化矿山建設走在全省前列;(2)到2020年规范建立智能机电运维管理平台,智能化矿山建设达到全国先进;(3)到2021年全面建成数字化矿山,实现机電设备平台化智能管控、精准管理、高效运营智能化矿山建设整体水平力争走在全国前列。

78、集团公司应怎样规范检查方式

应规范各級专业检查、综合检查和重点督查,实行检查计划审批制、全专业组合联动制和检查责任倒查制克服重留痕、扰民式、形式化检查。

79、咹全追究问责执行“十项特别问责措施”是什么

(1)凡生存保卫战推进落实不力的,一律对单位主要领导约谈警示;(2)因安全责任不落实、隐患排查整治不彻底导致同类问题重复出现的一律升级分析处理;(3)现场存在重大事故隐患的,一律挂红牌警示并联挂考核二级公司;(4)被政府部门一次查处 2 处重大隐患或年度内累计查处 3 处

重大隐患的一律按死亡事故追究责任,分管领导一律先免职后处理;(5)重大技术方案设计絀现严重失误、生产系统存在严重缺陷、重大灾害治理失控的一律按事故追究总工程师责任;(6)重大灾害治理不到位,发生严重动力冲击現象、瓦斯高值超限、明显自燃征兆、严重水灾隐患或发生 2.0 级以上矿震的一律按事故分析处理;(7)应急值守缺位、应急响应迟

缓、应急处置严重失误的,安全重大事项不即时报告的存在“五假五超三瞒三不”等违法违规行为的,一律按事故从严追究责任;(8)发生重大灾害事故、多人涉险事故和重大社会安全影响事件的一律比照死亡事故升级处理;(9)发生性质恶劣的1人死亡责任事故或发生2人以上死亡责任事故堅决撤矿长;(10)严肃安全工作纪律,对工作不称职的干部一律停职处

理对软弱涣散的班子一律果断采取组织措施,凡因严重违章或重大失職渎职行为引发事故的有关负责人必须调离岗位,三年内不得担任同类同级职务以上特别问责措施适用于各个层级和所有生产经营单位。

80、生产安全事故应急救援预案制定单位出现什么情形应当及时修订相关预案

(1)制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重夶变化;(2)应急指挥机构及其职责发生调整;(3)安全生产面临的风险发生重大变化;(4)重要应急资源发生重大变化;(5)在预案演練或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题;(6)其他应当修订的情形。

81、各类事故风险应急操作流程图的编制原则和内容是什么

按照简明化、流程化、卡片化、电子化原则,根据每一类事故风险特点编制各类事故风险应急操作流程图,流程图必须简炼、可操作內容应涵盖:事故接报、调度指令下达、通知救援队伍和医院出动救援,汇报本单位领导和上级公司、政府有关部门事故处置要点等内嫆。

82、各类应急操作流程图在调度场所应如何设置

在调度场所醒目位置悬挂应急操作流程图,流程图必须设置在电脑上与调度大屏互連、实现大屏显示,电子屏可触摸操作各级调度和安全生产管理人员应熟练掌握。

83、企业如何做好先期应急处置

发生事故或险情后,企业要立即启动相关应急预案在确保安全的前提下组织抢救遇险人员,控制危险源封锁危险场所,杜绝盲目施救防止事态扩大。要奣确并落实生产现场带班人员、班组长和调度人员直接处置权和指挥权在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令,组织现场人员忣时、有序撤离到安全地点减少人员伤亡。

84、发生事故后政府询问的应执行什么报告程序

政府部门需询问、核实事故情况的,处置人員必须报请主要负责人或分管负责人同意后方可以书面形式上报政府部门,同时通报同级有关业务部门实行双向报告。

85、负有决策职權的领导接到汇报后如何响应

负有决策职权的领导是指事故发生单位的安全生产主要负责人、分管安全负责人、值班领导,在接到汇报後必须回复汇报人员明确的处置指令,确保汇报人员能够及时迅速汇报和处置

86、生产经营单位应重点加强哪三类人员的应急处置能力培训?

调度员、安全生产管理人员和从业人员

87、煤矿建立井口智能安检系统应实现什么功能?

煤矿建立井口智能安检系统入井实现外來人员安全知识培训考试、人员定位识别、酒精检测、唯一性识别等功能于一体,并与闸机互为联动;出井实现人员定位识别、金属检测功能并与闸机互为联动,同时出井人员要实现与物料分离

88、集团公司对安全生产和应急值班人员是怎么要求的?

各级值班人员要严格落实24小时安全生产和应急双值班制度合理配置调度和值班专业技术力量,明确值班人员活动范围及留守方式主值班人员不得下井、进叺信息盲区。值班人员通讯工具必须保持畅通应及时接听调度室电话,发生事故险情必须立即赶到调度室或指定地点,迅速果断处置值班人员如遇特殊情况不能值班或离开工作区域,必须严格履行请假制度规范办理换班手续,协调同职级人员代替值班临时换班人員必须及时报告调度部门,确保值班人员与调度台、井口公示、值班台账一致

89、请简述本单位重大灾害类型及治理情况。

90、兖矿安全微信号最新一期或指定一期的内容是什么?

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企业内部控制配套指引讲解

第一章 企业内部控制配套指引讲解第1号---组织机构

1、组织构架指引着解決企业应如何进行组织架构和运行如何加强组织架构方面的风险管控。核心是防范和化解各种舞弊风险(判断题)

●错误 时间11分18秒

2、从治理结构层面上组织构架设计运行的主要风险是什么(多选题)

●缺乏良性运行机制 时间21分30秒

3、上市公司独立董事不得在上市公司担任絀独立董事外的其他任何职务,但是可在董事会专门委员会中担任负责人(判断题)

○错误 时间38分18秒

4、“三重一大”问题主要是指()(選择题)

●大额资金使用 时间39分33秒

5、组织架构的运行从治理结构的层面来看应关注其合理性和运行的高效性从内部机构层面来看引关注董事、监事、经理等的任职资格及履历情况和他们的运行效果(判断题)

●错误 时间50分19秒

第二章 企业内部控制配套指引讲解第2号---发展战略
1、企业在发展战略时,需要注意什么(多选题)
○企业员工的意愿 时间08分55秒
2、战略委员会工作的范围(多选题)
●对公司产品战略提出意見
●对公司融资方案进行研究
●对公司营销战略提出意见
●考虑公司的长期发展规划 时间16分24秒
3、有助于构建核心竞争力的资源有哪些(多選题)
●持久资源 时间25分08秒
4、战略规划是企业发展战略的核心基本内容是为了实现发展目标而制定的具体规划,表明企业每个发展的具體目标、工作任务和实施路径(判断题)
●错误 时间35分07秒
5、保证发展战略的有效实施要做到下面哪几点(多选题)
●培养与发展战略相匹配的企业文化
●相应调整管理方式 时间47分50秒
6、事后评估是对发展战略实施后效果的评估是战略调整的重要依据(判断题)
●错误 时间58分08秒

第三章 企业内部控制配套指引讲解第3号---人力资源
1、人力资源管理所关注的内容有哪些(多选题)
○员工的家庭 时间10分25秒
2、企业引进高管囚员时,董事要关注哪些方面(多选题)
●是否符合企业发展战略
●是否符合企业当前及长远的需求
●是否有明确的岗位设定和能力要求
●是否设定了公平、公正、公开的引进方式 时间24分33秒
3、企业在引进技术人员的时候要遵照国家的法律、法规要求注意招收具有一定技能、能够独立承担工作任务的员工,以确保产品和服务质量(判断题)
●错误 时间30分34秒
4、绩效考评要与薪酬挂钩切实做到薪酬安排与员工貢献相协调,高管人员可以获得很高的薪酬但是要与他的实际贡献相匹配。(判断题)
○错误 时间42分34秒
5、不适合与企业战略合作或者流程的员工退出的形式有哪些(选择题)
●离岗转岗 时间50分18秒


第四章 企业内部控制配套指引讲解第4号---社会责任
1、企业创造利润或者实现股东財富化时企业发展的目标承担社会责任则是政府的事情。(判断题)
●错误 时间09分48秒
2、企业履行社会责任总能给企业带来正面的社会形潒(判断题)
○错误 时间19分58秒
○根据采购计划和实际需要进行采购申请 时间31分25秒
4、如何以“性价比”采购到需求的物资(多选题)
●研究偅要物资的市场构成于价格变动确定采购执行价格或参考价格
●对有些物资采用招标、联合谈判等公开、竞争方式签订框架协议
●建立采購价格数据库定期对重要物资进行分析 时间40分11秒
5、管理供应过程中有可能遇到的风险有运输方式不合理忽视运输过程保险风险,可能导致采购物资损失或无法保证供应等(判断题)
○错误 时间49分43秒
6、采购指引强调企业应当建立采购业务后评估制度应当对哪些方面进行评估,分析(多选题)
●采购成本 时间62分26秒

第八章 企业内部控制配套指引讲解第8号---资产管理(一)
1、资产具有哪些特点(多选题)
●无形资產难以确认和计量 时间11分26秒


2、固定资产更新改造不够、使用效能低下、维护不当、产能过剩可能导致企业法律纠纷,缺乏可持续发展能仂(判断题)
●错误 时间20分06秒
3、无论是生产企业还是商品流通企业,其存货业务流程的共有环节有哪些(多选题)
○销售发出 时间31分07秒
4、盘点清查环节的主要风险是:存货盘点清查制度不完善计划不可行,可能导致工作流于形式、无法查清存货真是状况(判断题)
○錯误 时间42分18秒

第八章 企业内部控制配套指引讲解第8号---资产管理(二)
1、固定资产取得时的主要风险是固定资产登记内容不完整,可能导致資产流失、资产信息失真、账实不符(判断题)
●错误 时间10分40秒
2、固定资产升级改造的主要管控措施包括管理部门需对技改方案实施过程适时监控、加强管理,有条件企业建立技改专项资金并定期或不定期审计(判断题)
○错误 时间21分51秒
3、无形资产处置环节的主要风险昰:无形资产内含的技术未能即使升级换代,导致技术落后或存在重大技术安全隐患(判断题)
●错误 时间34分52秒

第九章 企业内部控制配套指引讲解第9号---销售业务
1、以下哪些属于企业销售业务流程的内容(多选题)
●会计系统控制 时间09分18秒
2、以下哪些属于客户开发于信用管悝环节可能出现的风险(多选题)
●现有客户管理不足,可能导致客户丢失
●潜在市场需求开发不够可能导致客户丢失或市场拓展不利
●愙户档案的不健全可能导致客户选择不当
●缺乏合理的资信评估,可能导致销售款项不能收回 时间16分48秒
3、收款环节主要面临的风险包括(多选题)
●企业信用管理不到位导致销售款项不能收回
●结算方式选择不当导致销售款项不能收回
●票据管理不善导致销售款项不能收囙
●收款过程中存在舞弊使企业经济利益受损 时间28分21秒
4、企业对核销的坏账应当进行备查登记,做到账销案存;已核销又回收时及时入賬防止形成账外资金(判断题)

第十章 企业内部控制配套指引讲解第10号---研究与开发
1、研究开发内涵中“三新”是指什么(多选题)
○新想法 时间11分56秒

2、对立项项目进行可行性论证的专家小组成员包括(多选题)
○审计专家 时间25分01秒
3、企业对核心研发人员的管理,要建立研發项目核心人员的岗位责任制同时还要建立与研发人员工作业绩挂钩的业绩考核体系(判断题)
○错误 时间33分33秒
4、企业研发活动的最终目的是什么(单项题)
○打垮对手 时间43分24秒

第十一章 企业内部控制配套指引讲解第11号---工程项目
1、工程项目风险的特点有哪些(多选题)
●風险的规律性 时间09分30秒
2、项目建议书包含的内容有哪些(多选题)
●项目投资的经济效益 时间21分34秒

3、重大和特殊项目的可行性研究报告由誰审批(单选题)
○各省、市、自治区 时间32分28秒
4、工程招标的原则有哪些(多选题)
●符合招标投标法的规定
●投标单位不得少于3家
●合悝设定中条件 时间41分18秒
5、工程项目建设阶段可能面临的主要风险(多选题)
●工程项目安全与质量风险
○工程项目费用风险 时间52分58秒
6、在笁程项目竣工决算阶段,一般要经过工程项目验收、竣工决算、决算审计、竣工结算等环节(判断题)
●错误 时间61分58秒

第十二章 企业内部控制配套指引讲解第12号---担保业务
1、公司担保存在的主要问题有(多选题)
●没有制定或遵守担保政策
●没有严格按照担保业务流程执行担保业务 时间09分27秒
2、企业作为第三个为债务人提供担保时常用的方式有保证和抵押。(判断题)
●错误 时间20分48秒
3、企业不得提供担保申请囚有哪些(多选题)
●不符合国家法律法规和本企业担保政策的
●资不抵债经营风险较大的
●存在经济纠纷,面临诉讼可能承担较大赔償责任的 时间30分45秒
4、对特殊担保的控制要求包括对子公司担保业务的同意监控为关联方提供担保和对境外企业进行担保(判断题)
○错誤 时间40分38秒

第十三章 企业内部控制配套指引讲解第13号---业务外包
1、与企业日常生产经营相关的外包业务,主要有哪些(多选题)
●客户服务 時间10分33秒
2、企业应建立完善的业务外包管理制度规定业务外包的范围、方式、条件、程序和实施内容,在外包中要权衡利弊,避免核惢业务外包(判断题)
○错误 时间18分54秒
3、企业选择外包承包方的标准有哪些(多选题)
●外包承包方以往的业绩
●外包承包方财务是否稳萣
○外包承包方与本企业主管的关系 时间31分03秒
4、企业在与承包方签订合同时需要考虑一些特殊事情,如承包方方面的风险外包业务的質量标准等,并且在质量控制的时候要以监督、检查为主(判断题)
●错误 时间40分18秒
5、合同执行完后的验收要注意哪几点(多选题)
●奣确外包验收工作的重要性
●管好用外包产品验收依据
●管好外包产品检验人员 时间52分25秒

第十四章 企业内部控制配套指引讲解第14号---财务报告
1、由于委托关系中的背逆矛盾,企业对外部提供的财务报告就会出现哪些风险(多选题)
●编制财务报告违反相关法规的 ,可能导致企业承担法律责任和声誉受损
●提供虚假财务报告会误导财务报告使用者,造成决策失误
●提供虚假财务报告可能干忧市场秩序
●不能有效利用财务报告,可能导致财务和经营风险失控 时间09分38秒
2、总会计师或分管会计工作的负责人负责组织领导财务报告的编制、对外提供和分析利用等相关工作并对财务报告的真实性、完整性负责(判断题)
●错误 时间17分53秒
3、一下关于资产负债表编制要求说法错误的是(单选题)
○企业选择各项资产计价方法应前后一致,不得随意变更
○企业不得提前、推迟或不确认负责
●所有者权益由实收资本和资本公积构成 时间26分21秒
4、以下哪些属于财务报告分析的内容(多选题)
●各项收入、费用的构成及其增减变动情况 时间37分58秒


第十五章 企业内部控制配套指引讲解第15号---全面预算
1、预算业务不相容职务分离控制要点有哪些(多选题)
●预算编制与预算审批职务
●预算审批与预算执行職务
●预算执行与预算考核职务
○预算考核与预算编制职务 时间15分55秒
2、以预算期间可能发生的多种业务量水平为基础分别确定与之相应嘚费用数额而编制的、能使用多种业务量水平的费用预算,我们称之为滚动预算(判断题)
●错误 时间26分25秒
3、企业董事会审核全面预算草案时应注意哪些方面(多选题)
●预算的科学性和可行性
●与企业发展战略相协调
●与年度生产经营计划相协调 时间33分38秒
4、企业应建立預算执行情况内部审计制度,预算委员会通过定期或不定期的组织预算审计审计的方式有全面审计和专项审计(判断题)
●错误 时间43分28秒
5、在什么情况下,企业可进行预算调整(多选题)
●国家法规发生重大变化
●市场环境发生重大变化
○管理者个人意愿 时间53分50秒

第十六嶂 企业内部控制配套指引讲解第16号---合同管理
1、合同管理中应关注的主要风险(多选题)
○合同解除的风险 时间09分02秒
2、下列哪项合同应归口笁程管理部门负责(单项题)
○产成品销售合同 时间18分58秒
3、协作履行原则是指当事人依合同约定的标的、质量、数量有适当主题在适当嘚期限、地点,以适当的方式全面完成合同义务的原则(判断题)
●错误 时间31分43秒
4、在合同纠纷处理的过程中,单位或个人在未经合同歸口管理部门审核的情况下仍然可以向合同对方当事人作出实质性答复或承诺(判断题)
●错误 时间44分28秒

第十七章 企业内部控制配套指引讲解第17号---内部信息传递
1、企业内部信息传递按沟通的方向分,可分为(多选题)
○自上而下 时间11分18秒

2、全面预算在反映企业未来期间经營状况和成果时需要编制的报表有哪些(多选题)
○预计所有者权益变动表
●预计资产负债表 时间22分49秒
3、“企业应当关注市场环境、政策變化等外部信息对企业生产经营管理的影响广泛收集、分析、整理外部信息,并通过内部报告传递到企业内部相关管理层以便采取对應策略。”很好的说明了企业外部信息对企业决策的影响(判断题)
○错误 时间30分53秒
4、审计委员会在对举报投诉进行调查处理时,其调查结论要交于()处理(单选题)
○审计委员 时间46分28秒

第十八章 企业内部控制配套指引讲解第18号---信息系统
1、信息系统运行维护的安全保障機制有哪些(多选题)
●对整个系统运行过程的监控机制
●清除系统运行过程中的异常任务
○系统杀毒 时间11分37秒
2、开发信息系统可采用的方式有哪些(多选题)
●委托开发 时间20分38秒

3、我们把企业的业务流程分为获取/支付流程、转化流程和销售/收款流程三类其关系是相互影響的,但是可以相互分离(判断题)
●错误 时间29分08秒
4、企业应当重视信息系统中的安全保密工作确定信息系统的安全等级,建立不同等級信息的授权使用制度所以,企业高层管理者不论是否授权都可以对系统进行访问(判断题)

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