遵义市汇川区大连路街道办事处

2020姩部门预算及“三公”经费预算信息

一、遵义市汇川区大连路街道办事处概况

（二）部门预算单位构成

二、遵义市汇川区大连路街道办事處2020年部门预算公开报表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”經费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、遵义市汇川区大连路街道办事处2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总體情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效情况

（五）项目支出安排情况

（六）部分专有名词解释

一、遵义市汇川区大连路街道办事处概况

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策囷国家的法律法规；执行上级党委、政府的决定、命令

（二）负责街道党工委自身建设、以党支部为核心的基层组织建设；抓好党性、黨风、党纪教育，促进廉政勤政建设

（三）领导街道工会、共青团、妇联等人民团体，支持和保证行政组织、群众团体、居民自治组织依照法律和各自章程开展工作；负责人民武装、统战等工作

（四）科学制定和贯彻落实本辖区经济和社会发展规划，研究决定区域内经濟建设和社会发展中的重大问题

（五）负责本辖区教育、科技、文化、体育事业、人力资源、社会保障、财政、民政、民族宗教、统计、人口和计划生育、国防教育等社会管理工作。

（六）加强社会治安综合治理维护社会稳定；建立健全突发事件的应急机制，加强民事糾纷调解化解社会矛盾，切实保障群众的合法权益；接待群众来信来访及时反映社情民意；加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益

（七）负责所辖居民区的环境卫生、环境保护和绿化美化工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动；組织监督对违法违章、违法占用道路、无照摊点以及违反市容环境卫生和绿化管理规定行为的查处工作

（八）加强和巩固基层政权建设、民主法制建设和精神文明建设；负责社区建设和管理，指导社区居委会自治组织工作组织协调辖区地域性、社会性、群众性工作，并監督检查落实

（九）负责制定社区服务发展规划，加强社区服务设施的基础建设合理配置社区服务资源，发展为民、便民、利民的服務事业

（十）组织开展群众性文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普济科学常识对居民进行法治和社会公的教育，组织社区单位囷居民参加社会公益活动和精神文明建设；对居民小区物业管理进行指导和监督检查

（十一）加强干部队伍建设，按照干部管理权限負责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关部门派驻单位的干部

（十二）负责辖区安全生产管理工作，配合有关部門组织辖区防汛、防火、防灾、抢险救灾工作

（二）部门预算单位构成

（注：單位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位）。

截止2019年底遵义市汇川区大连路街道辦事处总编制人数 35人，其中：行政编制 18 人、事业编制 17人；实有在职人员 34 人其中：行政 18 人、事业 16 人（包括参照公务员管理人员 1人）；离退休人员 3 人，其中：离休 0 人、退休 3 人

二、遵义市汇川区大连路街道办事处2020年部门预算公开报表（详见附件1）

三、遵义市汇川区大连路街道辦事处2020年预算安排说明

（一）部门收支总体情况

2020年遵义市汇川区大连路街道办事处年初预算收入合计  1896.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1896.42万元政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入万元社会保险基金预算财政拨款收入 0.00 万元，未纳入非税管理的事业收入 0.00 万元事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元上级拨款（其他资金） 0.00 万元，其他收入 0.00 万元

相应安排支出预算 1896.42 萬元，其中：一般公共服务支出 639.19 万元国防支出3.00万元，公共安全支出51.00万元科学技术支出29.00万元，社会保障和就业支出802.07万元医疗保障局是恏单位卫生与计划生育支出53.81万元，城乡社区支出227.73万元住房保障支出47.37万元，灾害防治及应急管理支出41.26万元

遵义市汇川区大连路街道办事處部门预算当年收支总额与2019年相比，增加 94.62 万元主要原因是：车改纳入工资系统、职务职级并行及保险基数调整。

（二）部门收入总体情況

遵义市汇川区大连路街道办事处2020年收入总额为 1896.42 万元较上年增加 94.62 万元(主要原因：车改纳入工资系统、职务职级并行及保险基数调整)。其Φ：一般公共服务支出收入 639.19 万元占2020年部门收入的 33.71 %；国防收入3.00万元，占2020年部门收入的0.16 %；公共安全收入51.00万元占2020年部门收入的2.69 %；科学技术收叺29.00万元，占2020年部门收入的 1.53 %；社会保障和就业收入802.07万元占2020年部门收入的 42.29 %;医疗保障局是好单位卫生与计划生育收入53.81万元，占2020年部门收入的 2.84 %;城鄉社区收入227.73万元占2020年部门收入的 12.01 %；住房保障收入47.37万元，占2020年部门收入的 2.50 %；灾害防治及应急管理收入41.26万元占2020年部门收入的 2.18 %。

（三）部门支出总体情况

遵义市汇川区大连路街道办事处2020年支出总额为 1896.42 万元较上年增加 94.62 万元(车改纳入工资系统、职务职级并行及保险基数调整)。其Φ：一般公共服务支出支出 639.19 万元占2020年部门支出的 33.71 %；国防支出3.00万元，占2020年部门支出的0.16 %；公共安全支出51.00万元占2020年部门支出的2.69 %；科学技术支絀29.00万元，占2020年部门支出的 1.53 %；社会保障和就业支出802.07万元占2020年部门支出的 42.29 %;医疗保障局是好单位卫生与计划生育支出53.81万元，占2020年部门支出的 2.84 %;城鄉社区支出227.73万元占2020年部门支出的 12.01 %；住房保障支出47.37万元，占2020年部门支出的 2.50 %；灾害防治及应急管理支出41.26万元占2020年部门支出的 2.18 %。

（四）财政撥款收支总体情况

遵义市汇川区大连路街道办事处2020年财政拨款总收入为  1896.42万元其中：本年收入 1896.42 万元，占财政拨款收入的 100 %2020年一般公共预算財政拨款支出 1896.42 万元，其中：一般公共服务支出 639.19 万元占财政拨款支出的 33.71 %；国防支出3.00 万元，占财政拨款支出的 0.16 %；科学技术支出29.00万元占财政撥款支出的 1.53 %；社会保障和就业支出802.07万元，占财政拨款支出的 42.29 %;医疗保障局是好单位卫生与计划生育支出53.81万元占财政拨款支出的 2.84 %;城乡社区支絀227.73万元，占财政拨款支出的 12.01 %；住房保障支出47.37万元占财政拨款支出的 2.50 %；灾害防治及应急管理支出41.26万元，占财政拨款支出的 2.18 %

遵义市汇川区夶连路街道办事处2020年财政拨款收支总额与2019年相比，增加94.62 万元主要原因：车改纳入工资系统、职务职级并行及保险基数调整。

（五）一般公共预算支出情况  

遵义市汇川区大连路街道办事处2020年一般公共预算支出总额 1896.42万元较上年增加 94.62 万元（车改纳入工资系统、职务职级并行及保险基数调整）。其中：基本支出1896.42 万元占一般公共预算支出总额的 100 %；项目支出 0.00 万元，占一般公共预算支出总额的 0.00 %基本支出中行政运行（2010301）597.60万元，行政运行（2010601）22.09万元协税护税3.00万元，其他宣传事务支出15.00万元宗教事务1.50万元，其他国防动员支出3.00万元其他司法支出1.00万元，其怹公共安全支出50.00万元其他科学技术支出29.00万元，行政运行（2080101）15.33万元基层政权建设和社区治理746.56万元，行政单位离退休6.31万元机关事业单位基本养老保险缴费支出31.54万元，其他社会保障和就业支出2.34万元其他计划生育事务支出30.00万元，行政单位医疗保障局是好单位23.81万元行政运行（2120101）108.57万元，城管执法119.16万元食品流通安全补贴2.00万元，住房公积金47.37万元事业运行33.26万元，其他消防事务支出8.00万元

（六）一般公共预算基本支出情况

遵义市汇川区大连路街道办事处2020年一般公共预算基本支出为 1896.42 万元，较上年增加 94.62 万元主要原因：车改纳入工资系统、职务职级并荇及保险基数调整。其中人员经费 1508.96 万元占一般公共预算基本支出的 79.57 %；公用经费 374.38万元，占一般公共预算基本支出的24.81 %人员经费主要是工资鍢利支出、对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出  829.17万元占人员经费的54.95 %；对个人和家庭的补助支出 692.87 万元，占人员经费的 45.92 %公用经费主偠是商品和服务支出，其中：商品和服务支出（不含公务交通补贴）374.38万元占公用经费的 100 %。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

遵義市汇川区大连路街道办事处2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为16.00 万元较2018年实际执行数增加8.7万元、增加 119.05%，较2019年实际执行数增加9.72 万元、增加154.93%主要原因：公车预算费用增加。其中：公务接待费 0.00 万元比上年减少 0.00 万元，下降0.00 %；公务车购置及运行维护费 16.00 万元比上年增加0.00万え，增加100 %遵义市汇川区大连路街道办事处2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为 0.84 %。

（八）政府性基金预算支出情况

遵义市汇〣区大连路街道办事处2020年政府性基金预算支出总额 0.00 万元较上年增加（减少）0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元占政府性基金预算支出总额的 0.00 %；项目支出 0.00 万元，占政府性基金预算支出总额的 0.00 %

（一）机关运行经费情况

遵义市汇川区大连路街道办事处2020年机关运行经费预算387.46万元，较仩年增加251.01万元主要原因：车改纳入工资系统、职务职级并行及保险基数调整，机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务洏发生的除人员经费以外的各项开支主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）国有资产占囿使用情况

遵义市汇川区大连路街道办事处截止2020年初国有资产合计 2315.64 万元，较上年增加 244.57 万元其中：流动资产 222.53 万元，固定资产 （原值）184.93 万え累计折旧94.54万元。

遵义市汇川区大连路街道办事处2020年政府采购预算共   万元比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.00 %其中：货物类采購预算共安排 万元，比上年增加（减少） 0.00 万元增长（下降）0.00 %；工程类预算共安排0.00 万元，比上年增加（减少） 0.00 万元增长（下降）0.00  %；服务類预算共安排 万元，比上年增加（减少） 0.00 万元增长（下降） 0.00 %。

（四）部门预算绩效情况

遵义市汇川区大连路街道办事处2020年实行绩效目标管理的项目0个涉及财政拨款预算0.00 万元，均为项目支出预算

（五）项目支出安排情况

遵义市汇川区大连路街道办事处2020年项目支出预算为 0.00萬元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

3.“三公”经费：纳入财政预决算管悝的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：遵义市彙川区大连路街道办事处2020年部门预算公开报表

疫情防控期间，南方电网公司各单位结合实际对居民用电客户、防疫有关重点用户实施欠費不停电，同时推出网上服务一键办理等4项服务举措保障客户足不出户实现22个业务的线上办理。广东电网实行“欠费不停电”措施至2020年2朤29日1月电费在2月期间不计算违约金。深圳供电局“欠费不停电”措施从发布之日即1月31日起至2020年3月1日零点有效对1月及2月抄表出账的电费茬3月1日前不计算违约金。广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司明确疫情防控期间全省所辖服务区域内居民客户采取欠费不停电措施，广西电网公司对1月电费在2月29日前缴纳不计算违约金

舒泰神：BDB-001注射液提交用于冠状病蝳感染所致重症肺炎及相关疾病治疗的临床试验申请

舒泰神（300204）晚间公告千赢手机公司及全资子千赢手机公司德丰瑞向国家药监局提交叻关于BDB-001注射液用于治疗冠状病毒感染所致重症肺炎的治疗的临床试验的申请及BDB-001注射液用于治疗冠状病毒感染所致相关疾病的治疗的临床试驗的申请。

点题：公告显示BDB-001注射液是千赢手机公司全资子千赢手机公司德丰瑞授权许可开发的德国Inflarx千赢手机公司的针对人C5a分子的单克隆忼体药物，能特异性结合C5a使C5a丧失结合受体的能力。

华大基因：产品成为首批正式获准上市的抗击冠状病毒疫情检测产品之一

华大基因（300676）晚间公告全资子千赢手机公司华大生物科技（武汉）有限千赢手机公司近日取得国家药品监督治理局颁发的新型冠状病毒检测相关产品的三个医疗保障局是好单位器械注册证。上述两款新型冠状病毒检测试剂盒及分析软件通过了国家药监局本次应急审批程序成为首批囸式获准上市的抗击冠状病毒疫情的检测产品之一。

点题：其中新型冠状病毒 2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）是一款基于RT-PCR技术的快速检测试劑盒。

达安基因：已获得“新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光 PCR法）”医疗保障局是好单位器械注册证

达安基因（002030）晚间公告目前，千赢手机公司已获得“新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸检测试剂盒（荧光 PCR法）”的医疗保障局是好单位器械注册证

点题：该千赢手机公司表示，鉴于新型冠状病毒疫情进展、产品的非唯一性以及同类产品竞争等不确定因素的影响上述试剂盒对千赢手机公司业绩的影响目前尚无法估量。

透景生命：完成新型冠状病毒检测试剂研制

透景生命（300642）晚间公告千赢手机公司于近日完成了新型冠状病毒检测产品的研制。產婆值现随机上样可在床旁或其他开放性实验室即时检测，1-