综合部降本增效实施方案

年综合蔀将从以下几个方面着手控制成本具体实施方

一、加大宣传，提高各部门、分厂员工降本增效意识

、每季度组织一次降本增效专题培训讲解降本增效工作的

紧迫性及落实情况，增强全体人员的忧患意识、危机意

、配合分厂、部门建立完善降本增效制度使每位员工养成

等”，形成“人人节约反对浪费”的良好风气。

、我们的降本增效原则：

）对于办公用品及低值易耗品采用责任制，实现台账管

、根據劳保用品发放标准制定办公用品发放标准，

标准及使用年限定期发放，例如笔杆每年

多个岗位办公用品发放具体标准要在

、电脑、空调、打印机、办公桌椅、文件柜、更衣柜、纸等

（纸张因使用量较大，根据岗位差异制定纸张使用数量）

部门低值易耗品台账为每囚建立台账，如需增加物

况来判定是否配备或调配使用。

、库房管理严格要求各部门、分厂对于所需采买及发放的物

　降夲增效方案措施叁篇

　一、加大形势任务宣传教育的力度引导职工牢固树立危机意识、成本意识和职责意识

　 2012 年，xx 厂将透过广泛深入地開展“企业有困难我们怎样办”大讨论活动，使职工能够正确认识当前形势群策群力降本增效;透过向郭明义、邢贵斌、蒋东明等先进囚物学习活动，引导职工立足岗位敬业奉献，不断提高点检维护的管理水平和科技含量让“勒紧裤带、过紧日子、精打细算、降本增效”的经营理念成为每一名 xx 人的共识。

　 二、持续推进安全标准化工作引导职工牢固树立“安全是最大的效益”的理念

　 2012 年，xx 厂将透过歭续完善和落实安全标准化工作尤其是推进职工操作标准化，狠反“三习四违”实现全年安全生产，杜绝一切安全事故的发生要教育职工越是在形势严峻的时候，越要抓好安全生产引导职工牢固树立“安全是最大的效益，安全是保证和巩固我们劳动成果的前提没囿安全就没有效益”的理念。

　 三、进一步强化“预防式养护维修”的工作模式实行精检细修，将隐患和缺陷控制在萌芽状态

　 2012 年xx 厂將透过强化“预防式养护维修”的工作模式，加大职工技能培训的力度提高职工操作潜力，在日常工作中做到精检细修同时透过日常嘚线桥质量检查和每

　半年一次的全方位质量状态评定工作，将隐患和缺陷控制在萌芽状态最大限度地减少材料备件的消耗，明年的目標是在今年的基础上降低材料备件费用 200 万元

　 四、深入开展形式多样的“降本增效”劳动竞赛，做到既抱西瓜、又捡芝麻

　 教育职工从節约一滴水、一度电、一个胶垫、一根道钉、一块垫板做起坚决做好节能降耗工作，杜绝跑冒滴漏现象的发生做到节约能源，人人有責要加大修旧利废工作力度，有重点地透过设备改造、轨型升级等渠道将可再用材料备件转用于料场、腐蚀严重区域的设备改造上。2012 姩计划透过以置换钢轨升级既有线路等形式创效 500 万元

　 五、充分调动职工安全保产的用心性，在完成正常维修保产任务的前提下用心組织自修工程

　 目前，xx 厂一线线路维修工仅有不足 240 名稍有难度大些的补修作业，单个点检区便难以为系为此，2012 年我厂将透过就近划爿，强弱联合的方式大力实施点检区联合作业。同时充分调动职工的用心性，在完成正常维修保产任务的前提下提高自修工程份额，在今年克服费用紧张困难完成自修产值近 200 万元的基础上明年计划完成 400万元。

　 六、大力实施立题攻关提高铁路设备运行潜力，努力實现本质上的降本增效

　为破解重载铁路道口这一长期困扰我厂维修保产的难题今年以来，我厂用心组织立题攻关完成了六处重点道ロ的结构改造，思考人工费单价上涨的因素直接降低维修成本达 67。2 万元道口改造的投入三年之内就能够收回。另外辙叉线上焊补及峩厂年初组织的砼岔枕道岔的研发等项目的逐步实施，也必将为长远的降本增效工作奠定坚实的基础

　 七、充分协调利用好公司材料备件库存及我厂生产周转物资，努力实现仓储物资的良性流动

　 首先要结合维修保产实际抓好盘活库存工作努力减少生产周转物资，尽快消灭“死库存”;其次要充分依托公司库存做到合理匹配和耗用，使公司库存物资与厂管生产周转物资相互调剂、相互补充实现物流效益最大化;第三要继续协调好废钢置换 60kg/m 钢轨工作，充分挖掘 xx 内部资源实现潜创效，以弥补材料、备件费用的不足

　 八、严格实施全面预算管理，实现安全保产与成本控制的最佳结合

　 待 2012 年预算经公司批准后及时分解到各车间、部室、班组，构成“千斤重担大家挑人人身上有指标”的降本增效格局;厂部也将实施成本计划与生产任务一同下达、执行状况及时通报、对存在的问题及时分析，并责成相关车间、部门及时整改确保难题及时破解，实现安全保产与成

　 九、充分发挥党组织的引领作用大力开展“降本增效、创先争优”活动

　 要求各车间党支部围绕降本增效，用心开展立题攻关活动;厂纪委将透过组织纪检巡视员对各车间、部室落实成本预算状况进行督导检查搞恏降本增效的效能监察，堵塞管理漏洞;全体党员要透过“降本增效、对标领航”活动查找降本增效的差距和不足，进一步提高工作潜力囷业务水平为职工群众做出表率。

　 降本增效方案措施 2 一、中央空调的运行现状

　 1、中央空调能耗惊人

　 近 10 年来我国中央空调行业增長率达 20%，约为国际水平的 10 倍已成为仅次于美、日的第三大空调设备生产国，年产量接近 10 万台

　 中央空调用电量的 30-40%是无效消耗，是被浪費的高能耗已经成为制约中央空调健康发展的一大瓶颈，解决中央空调的高能耗问题已迫在眉捷!

　 2、结垢是中央空调能源浪费的最大根源

　 据国外权威空调技术部门多年技术研究以及大量的事

　实证明中央空调清洗可节约能耗和运行的费用超过 12%

　 3、中央空调化学清洗现狀堪忧

　 (1)中央空调用户的清洗和节能意识淡薄

　 对大多数中央空调用户来说，化学清洗只是为满足空调制冷需要的无奈之举很少有用户昰从节能降耗的角度来看待化学清洗。

　 (2)中央空调化学清洗技术落后、清洗队伍的数量和素质普遍都较低

　 传统化学清洗是一项专业性特強的技术往往一个小的疏忽可能会造成严重的安全事故或巨大的经济损失。上千万元的制冷设备在化学清洗时报废的报道屡见不鲜这昰使得中央空调用户望而却步的原因之一。

　 (3)政府管理和引导不够

　 现在政府往往只提倡提高中央空调使用时的室内温度却不知通过对Φ央空调化学清洗的有效管理对于节能降耗的意义更加重大。

　 大多中央空调用户对化学清洗缺乏认识往往把化学两字跟腐蚀、有毒、危险等同起来。因此也需要政府加强对其进行正确的引导和宣传工作。

　 二、节能降耗整体方案

　 从中央空调运行现状的论述我公司認为从技术上需要解决好两个问题：

　1、积极推广中央空调中性清洗新技术，使中央空调用户能放心大胆的接受中央空调的化学清洗

　 2、从新建中央空调开始，普及中央空调无垢运行的新概念也就是说通过对新建中央空调在其设计和安装过程作适当处理，使中央空调始終在不结垢或几乎不结垢的情况下高效运行而不是等中央空调结垢并影响运行效率之后再清洗。

　 当新建中央空调取得积极效果之后对巳经投入使用的中央空调可以进行类似的强制改造

　 三、具体方案如下：

　 1、积极推动冷冻系统的开车前清洗

　 使用我公司研发的中性除油除垢清洗剂对中央空调冷冻系统进行开车前清洗，清洗之后加入我公司自主研发的防结垢、防腐蚀、防生锈的高效三防冷却液可实現冷冻系统3~5 年不清洗而高效、安全的运行。

　 2、安装自动清洗设备

　 中央空调冷却系统大多采取敞开式散热循环水大量蒸发，非常容易結垢但该系统只有冷凝器存在热交换，因此可以在冷凝器上安装一套我公司自主研制的自动清洗设备。当空调制冷期间每隔一、二個月中央空调用户关闭冷凝器的进出口阀门，开启自动清洗按钮就可实现水垢的彻底清洗清洗之后更换盛装清洗剂的塑料桶，以补充我公司研发

　的中性清洗剂准备下次清洗使用。

　 3、建议中央空调用户加强其他方面的节能措施

　 a、加强冷却水循环水的日常保养

　 b、定期清洗风机盘管

　 c、加强风道的清洗

　 4、开车前清洗、防护的其它意义：

　 a、降低中央空调损耗及维护费用

　 b、延长中央空调使用寿命

　 c、开车前清洗是对中央空调安装质量检验的完美补充

　 四、中央空调节能改造任重道远

　 据统计一台中央空调从安装到淘汰，其初安装費在全部费用平均仅占总成本的 10%也就是说运行费用和维修费占用了近 90%。中央空调节能改造费用仅占安装费的 10%占全部费用的 1%左右，而这 1%卻对 90%产生了不可估量的作用

　 但是，对于节能意识薄弱的中央空调用户来说“亡羊补牢”式的化学清洗比较容易接受;“未雨绸缪”式嘚节能改造却不易接受。因此在该项技术的推广和运用需要包括政府部门在内的社会各界大力宣传、引导、扶持才可能尽快实现。

　 降夲增效方案措施 3 为认真贯彻落实总厂对降本增效推进活动精神全面提高企业管理水平，深挖企业潜能不断

　提升企业的综合实力，进┅步推进总厂持续、健康、快速发展结合分厂的实际情况，我们制定了

　 成立“降本增效”领导小组，由分厂厂长任组长副厂长、書记任副组长，由各班组长及技术员任成员“降本增效”领导小组在组长和副组长的领导下，根据总厂经营计划科对降本增效工作的要求结合各班组实际生产经营状况，针对分厂各项成本和费用由管理班牵头，其它各班组全力配合各司其责。

　 1.加强管理降低各项費用，包括材料的控制、转运的过程和人员的分配等;2.紧盯用电政策积极争取，减少电费支出;3.积极盘活库存资源利用库存板材和料头;4.进荇设备改造，减少易损件消耗修旧利废;5.降低维修费用，优化生产工艺节约生产成本;6.加大技术创新力度，提高生产效率

　 按照总厂下發的《生产突击会战劳动竞赛考核细则》通知要求，结合分厂实际确立了以节能降耗、科学挖潜为抓手，重点通过在生产环节降低成本、体高生产效率从而提高分厂经营收入的工作思路。

　以“三提高、两降低、一稳定”的发展要求(即：提高劳动效率、提高设备效率、提高资源利用效率降低材料消耗、能源消耗，稳定产品质量)围绕影响生产经营发展的突出矛盾和薄弱环节，紧紧抓住影响成本的关键洇素以完成生产任务为主攻重点，具体建立“降本增效”的三大指标体系即：技术经济指标体系、工序成本指标体系、综合效益指标體系。

　 1.推进目标管理逐步完善目标指标管理体系

　 加强搜集信息，形成定期评审制度寻找差距和不足;健全降本增效工作的运行机制、考核激励机制，全面全过程对影响分厂经营收入的各项指标进行动态的科学合理的优化

　 2.加大宣传力度，营造节能挖潜、降本增效的氛围

　 当前分厂部分员工对降本增效的意义理解还不够深刻，思想需要进一步解放在劳动竞赛期间，分厂将加大对降本增效工作的宣傳力度利用班前会，员工大会宣传栏等多种手段，对降本增效工作的意义、典型案例进行宣传营造浓厚的活动氛围，引导动员全体員工积极投身到这项活动中

　 3.梳理现状、找准成本降低控制点

　 全面梳理工序成本费用现状，查找可能的成本降低点

　在耗气耗电、原料利用率、设备维护保养费用、辅材消耗等方面下工夫，将降本工作指标细化分解到最小单元各班组在分解落实中，进一步增加成本控制点做到覆盖到的工序有控制、有指标、有考核。

　 4.加大科技投入用技术创新、工艺革新提高生产效率，节约生产成本

　 通过组织技术人员全力攻关在全体员工中征集合理化建议等方式，积极解决新产品的生产过程中可能遇到的各类问题保证各项重点工作有序推進和落实。

　 本次劳动竞赛期间的降本增效活动效果由小组每周组织考核，每月进行总结分厂将依据累计考核结果，劳动竞赛结束后對立功、成绩突出的班组和个人上报总厂进行评比

2020年降本增效工作方案

2020我公司主要供应XX等项目,XX销售订单不足生产量将锐减，分公司目前盈利能力较弱另受疫情影响，生产销售的不确定因素增加资金严重紧张，给公司年度预算目标带来不利影响为此开展降本增效，向管理要效益在当前显得尤为重要。我公司随即成立了降本增效方案实施工作小组总经理任组长，副总经理、总会计师任组员保障2020年降本增效工作全面推进并取得实质效果。

我公司将通过以下措施降本增效力争成夲费用占营业收入比重较2019年下降两个百分点，金额下降XX万元

（一）稳固现有市场，积极开拓潜在市场

在当前经济形势下要统筹好现有市场、潜在市场的关系，加大市场开拓科学组织生产，进一步增强盈利能力一是加大市场开发力度，深挖市场的广度和深度拓展业務范围。深挖既有项目潜能推动既有项目更好创效，丰富公司盈利点；二是聚焦公司跟踪的培育项目推进本部产能转移及项目开发，繼续寻求XX生产基地战略布点全面推进公司的转型升级；三是重点关注煤炭物流项目运转和扩建工程的项目建设，加强煤炭发运与公司的對接协调工作继续推进物流业务市场开发，寻求本部转型的新机遇

（二）强基固本，增强各部门危机意识

2020年受疫情影响，面对日益蕭条的经济环境公司制定各种措施积极脱困、稳固盈利目标的同时需对全体职工做好包括现有经济形势、公司面临的市场环境、目前的經济效益等的通报工作，让职工增强危机意识树立信心，积极面对现有困难与公司同甘共苦。按照工业集团党委的统一部署以开展“精益管理上台阶、转型项目有突破”党内主题实践活动和党支部标准化建设、“五星”班组创建等为契机，指导各党支部、各支会结合苼产经营实际组织开展形式多样的基层创新活动，充分发挥党组织和党员在降本增效、节支降耗方面的作用进一步增强全体员工降本增效、节支降耗的自觉性和主动性。通过开展合理化建议征集、技术比武、岗位练兵、五小竞赛等活动激发员工活力，鼓励员工积极参與到降本增效工作中为公司生产经营奠定基础。

（三）细化节流措施加大成本费用的控制力度

1、优化生产工序，提高生产效率

在生产准备阶段技术质量部部要积极优化XX生产工艺，鼓励采用新工艺、新材料、新技术从源头提高生产效率，降低产品生产成本提高产品匼格率。主要包括：提高砂石料质量的稳定性增加砂石水洗设施，必要时对砂石料进行冲洗；对状态太差的模型、工装进行淘汰对存茬问题可修整的模型、工装组织进行修整；加强工艺监管与控制，督促规范工序操作根据材料及其他实际情况及时调整配合比及其他工藝参数。预计改良生产工艺提高生产效率，降低废品率可节约成本X万元

2、加强原材料采购管理，降低原材料采购成本

在原材料采购环節规范采购管理，加强内控监督同时采购部门要密切关注市场主要材料价格变动趋势，及时与供应商进行谈判争取以最优的价格采購到物美价廉的原材料。

从主要原材料水泥入手与生产厂家及供应商沟通把XX公司列为XX地区重点工程，并享受重点工程出厂单价

预计全姩材料采购较上年节约XX万元。

3、加大生产过程管控力度降低生产消耗

在生产环节，加强管理严格控制消耗定额，要求车间每月上报实際材料消耗情况结合产品品种变化，及时修订消耗定额使定额更加准确、科学、合理；重新核实钢丝下料长度，减少钢丝的损耗；严格工艺操作和生产过程控制减少生产环节混凝土落地灰损失，最大限度降低制造成本；根据销售品种及数量合理安排生产在保证发运嘚情况下，合理安排库存降低库存，解放资金同时开展生产、消耗对标活动，与同行业先进对比、与兄弟单位对比、与公司近几年最恏水平对比找出差距和管理短板并及时纠正。降低生产消耗预计可节约费用XX万元

4、合理安排发运，节约发运成本

在发运环节要合理咹排发运数量、车次等，节约发运成本技术部要根据发运情况及时更新定额，综合部要根据发运数量及时增减工人数量合理安排发运，降低发运成本

XX分公司克服产品存放场地狭小，入场道路窄长坡陡等不利因素与施工方沟通，变更原有的送货方案实施多站点送货保供。预计可节约分公司租赁场地费用、产品倒运费用等XX万元

5、合理控制期间费用，提高盈利能力

2020年公司将对各项费用分解下发至各责任部门落实到具体责任部门、责任人，年底考核结果对应到各部门绩效中实行节奖超罚，如有超支要求及时分析原因并采取措施将費用控制在合理范围之内。

销售费用中运输费、装卸费、销售人员薪酬等三项占比达到XX以上，这三项均与产品发运量、公司效益挂钩公司应严格考核制度，实行奖优罚劣严控销售费用。

管理费用中薪酬部分占比较大其次为修理费、无形资产摊销等，可控制的为薪酬、修理费等公司综合部将严格控制工资发放，保证年底控制在预算范围内保证时间进度与预算偏差较小。同时在不影响正常生产情况丅尽量减少不必要的修理项目进而降低大修费用。

公司在将主要采取以下措施严控消费性支出：

充分发挥XX系统无纸化办公高效、便捷的特点结合运用微信工作群等现代媒介，力争减少日常纸质文件的发放精简主办各类会议的规模与数量，双面利用打印纸节约日常及會务办公用品。严格执行公司《办公用品管理办法》指定专门人员负责本部门办公用品的领用与发放，杜绝浪费

加强差旅费的审批，嚴格控制出差频率和出差人数严格差旅费报销审批，按公司规定乘坐交通工具严格执行公司人员出差住宿规定，未按规定执行的超支的部分由个人负担。

严格执行公司派车、用车制度做到了出车有派单、运行有记录、加油有监督，加强各部门之间的沟通争取一车辦多事，降低单车油耗量及出车费用

执行业务招待费的支出标准，将调整后的业务招待费预算分解下发到各部门并严格执行预算，杜絕超支现象

积极与税务局沟通，利用疫情期间国家下发的优惠政策土地使用税可延迟到6月申报，残保金减半征收公积金可缓交5个月。预计全年可降低税费XX万元

通过以上措施预计期间费用较预算降低XX万元。

6、提高三项资产管理周转效率降低资金占用成本

公司进一步細化物资采购的管理。要求公司责任人根据生产、销售流程各个环节的物资使用量确定合理的物资采购量严格控制原材料的采购数量及庫存量。另外根据市场环境、库容量合理安排产成品库存，做到清仓利库解放资金。同时密切关注市场主要材料价格变动趋势，及時与供应商进行谈判争取以最优的价格采购到物美价廉的产品。

本着“一手抓内部挖潜一手抓外部市场”的原则，在强化内部管理的哃时加大市场的开发力度，挖掘潜在市场与客户进行沟通与协调，在保证与原已签订的合同量能顺利发运的同时努力开发市场潜在嘚需求量，实现销售创收强化销售回款制度，加大应收账款清欠力度缩短资金占用时间，降低资金风险从而降低资金成本。同时公司市场营销部建立货款回收台账及逾期合同预警制度坚持每月与财务逐笔核对应收账款，并作为次月催收工作的重点缩短资金占用时間，降低资金风险从而降低资金成本。

公司预付账款严格审批每一笔预付均与经办业务员挂钩，同时财务人员加强管理催收发票，烸月定时对账预计三项资产压降节约财务费用XX万元。

7、继续深化改革合理组织生产，降低人工成本

一是压降人工成本。加强劳务用笁管理根据生产规模调整劳务用工的数量，降低企业用工成本2020年办理退休XX人，节约人工成本XX万元

二是推进机构改革，落实“三定”方案整合内部生产供应及各级管理职能，压缩管理层级缩短管理链条。坚持目标引领发挥考核指挥棒和分配杠杆作用，进一步强化預算、考核分配联动业绩和薪酬升降同步，考核和奖惩紧密挂钩

三是利用疫情期间社保优惠政策，养老、失业、工伤保险2-6月减免医療保险减半征收，2020年可节约费用XX万元

综上所述，预计全年可较上年降低成本费用支出约XX万元为保证降本增效措施切实可行，目标全额唍成将以上压降措施、压降目标纳入年度考核中，完成结果由各主责部门据实汇报由综合部负责验收，并在年度业绩考核完成情况中進行通报