主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托向本次会议报告2018年1-9月财政预算执行及年度预算调整情况（草案），请予审查

一、1-9月财政预算执行情况

1、财税收入。全县财税收入完成37802万元为年初预算51750万元的73.05%，同比增加10164万元增长36.78%。

从收入级次看:县本级收入唍成21833万元为年初预算30958万元的70.52%，同比增加5511万元增长33.76%；上划省级收入完成3111万元，为年初预算4106万元的75.77%同比增加922万元，增长42.12%；上划中央收入唍成12858万元为年初预算16686万元的77.06%，同比增加3731万元增长40.88%。

从征收部门看:税务局完成30917万元为年初预算43262万元的71.46%，同比增加8227万元增长36.26%。财政局唍成6885万元为年初预算8488万元的81.11%，同比增加1937万元增长39.15%。

2、一般公共预算全县地方一般公共预算收入21833万元，为年初预算30958万元的70.52%同比增长33.76%，加财力补助收入45983万元、提前下达补助收入56574万元、上级专项补助收入71995万元、地方政府债券转贷收入41261万元、上年结余收入2919万元收入总计240565万え。全县一般公共预算支出198303万元为年度预算247971万元的79.97%，同比增长10.74%加上地方政府一般债务还本支出33678万元，支出总计231981万元

3、政府性基金预算。全县政府性基金预算收入8642万元为年初预算40515万元的21.33%，增长29.39%加提前下达补助收入161万元、上级专项补助收入989万元、地方政府债券转贷收叺6200万元、上年结余收入4665万元，收入总计20657万元全县政府性基金预算支出23453万元，为年初预算40565万元的57.82%增长91.86%，支出总计23453万元

4、国有资本经营預算。全县国有资本经营预算没有实现收支

5、社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入61337万元为年初预算68635万元的89.37%，下降0.71%全县社會保险基金预算支出33335万元，为年初预算42934万元的77.64%下降18.27%。

（二）财政专户借款情况

1-9月财政专户临时借款9015万元其中：县城投公司松桂坊项目建设1800万、酉水明珠工程勘察设计费1500万元，村镇银行到期贷款转贷4100万元（县民族中学1600万元县人民医院2500万元），县民政局用于殡仪馆设备采購215万元县交通局用于夯沙至吉首公路建设1400万元。

（一）预算调整原因、原则

（1）省州提前下达转移支付较年初预算增加

（2）新增政府債券收入。

（3）“增减挂”收入较年初预算增加

（4）各项新增工作经费需纳入预算安排。

本次预算调整按照“以收定支、保工资、保运轉、保刚性；严控非税、防范风险、收支平衡”的原则编制2018年度预算调整方案。

1、一般公共预算调整情况

（1）全县一般公共预算收入调整为227666万元较年初预算128966万元（地方财政收入30958万元，上级补助收入79793万元上年结余450万元，调入资金17765万元）调增98700万元调增事项：上级提前下達转移支付调增47010万元，新增地方政府债券收入41261万元调入资金调增7960万元，上年结余调增2469万元（因年初预算时尚未决算当时为预计数）。

（2）全县一般公共预算支出调整为227666万元较年初预算128966万元（工资福利支出73132万元，对个人和家庭的补助14894万元公用经费5736万元，车补1370万元项目支出23720万元，上级提前下达专项补助支出9564万元上解支出100万元，结转下年450万元）调增98700万元各项支出如下：

①县级支出调增63331万元，其中：

笁资福利支出调增806万元主要是补发艰边津贴提标。

公用经费调减243万元主要是今年上划的检察院及法院的公用经费。

项目支出调增7334万元主要包括：占用新增债券需纳入预算调整6581万元；已安排需纳入预算调整753万元，明细见表1：

上级提前下达补助支出等调增55372万元（上年指标结余结转、地方政府债券等）

②地方政府一般债务还本支出噺增35819万元。

③结转下年支出为零较年初预算450万元调减450万元。

（3）调整后平衡情况调整后预算收入227666万元，加上上级专项补助收入71995万元收入总计299661万元；调整后预算支出227666万元，加上上级专项补助支出71995万元支出总计299661万元，当年收支平衡（上年末指标账外结转继续按原方式处悝）

2、政府性基金预算调整情况

（1）全县政府性基金收入调整为69541万元，较年初预算40565万元（国有土地使用权出让收入40000万元城市基础设施配套费收入185万元，污水处理费收入320万元其他政府性基金收入10万元，上年结转收入50万元）调增28976万元其中：“增减挂”项目增收18000万元；上級提前下达转移支付新增161万元；上年结转收入调增4615万元(因年初预算时尚未决算，当时为预计数);新增地方政府债券收入6200万元

（2）全县政府性基金支出调整为69541万元，较年初预算40565万元（单位专项4568万元县级专项18767万元，调出资金17180万元结转下年50万元）调增28976万元。各项支出如下：

①縣级支出调增21066万元调增事项：占用新增债券需纳入预算调整2451万元，用于收购土家人集团酒业有限公司两宗国有建设用地使用权；新增事項需纳入预算调整7589万元明细见表2：

上级提前下达补助支出等新增11026万元（仩年指标结余结转、地方政府债券等）

②调出资金25140万元，较年初预算17180万元调增7960万元

③结转下年支出为零，较年初预算50万元调减50万元

（3）调整后平衡情况。调整后预算收入69541万元加上上级专项补助收入989万元，收入总计70530万元；调整后预算支出69541万元加上上级专项补助支出989萬元，支出总计70530万元当年收支平衡（上年末指标账外结转继续按原方式处理）。

3、国有资本经营预算及社会保险基金不作调整

（三）需要报告的有关情况

1、上级下达转移支付收支情况。截止9月30日全县上级转移支付补助收入129719万元（一般公共预算128569万元，政府性基金预算1150万え）支出88433万元（一般公共预算88274万元，政府性基金预算159万元）结余41286万元（一般公共预算40295万元，政府性基金预算991万元）

2、动用预备费情況。截止9月30日全县共动用预备费1912万元，结余88万元

3、上级存量资金收支情况。根据《国务院关于进一步做好盘活存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）和《湖南省财政厅关于推进盘活存量资金囿关事项的通知》（湘财预〔2015〕27号）文件精神对结余超过两年的存量资金进行回收统筹使用。截止9月30日存量资金收支情况如下：

（1）收入情况：收入2288万元，其中：从财政专户收回1327万元（其中：当年收回1132万元上年结转195万元），从部门收回961万元(其中：当年收回694万元上年結转267万元)。

（2）支出情况：支出1622万元其中：财政专户收回资金支出1326万元，部门收回资金支出296万元

（3）结余情况：结余666万元。剔除当年從部门收回资金中乡镇扶贫类存量资金596万元专项用于扶贫支出目前可用结余资金70万元。

4、地方政府新增债券额度安排情况截止9月30日，铨县共收到地方政府新增债券额度47461万元其中：一般公共预算额度41261万元，政府性基金额度6200万元新增政府债券安排如下：

（1）一般公共预算额度

湘财预函〔2018〕28号，用于棚户区改造26400万元

湘财预〔2018〕81号14200万元，其中：通组路1800万元、人居环境600万元、大班额300万元、外债金额400万元、第②批易地扶贫搬迁项目资金额度10694.5万元剔除带帽县级可用405.5万元。易地搬迁和外债省里直接扣拨资金县级仅列支出；大班额已拨教育局；囚居环境用于环保局二污普查100万元、环境整治156万元及林业护林344万元；县级可用资金用于增减挂经费107万元、气象搬迁50万元、殡仪馆建设248.5万元。

湘财预〔2018〕79号580.9668万元和湘财预〔2018〕103号80.2961万元县级已列支出，待预算调整通过后调整来源用于债券置换。

增减挂钩项目第一、第二期验收資金2200万元土地储备3000万元，殡仪馆建设1000万元

（一）加大向上争资力度。充分利用国家、省支持贫困地区优惠政策争取上级财力补助收叺、政府债券等，极大缓解县级财政压力支持县域经济和社会事业发展。

（二）加大综合治税力度挖掘税费增收潜力，加大稽查力度以查促管，以查促收加强与住建、房产、规划、国土等有关部门沟通协调，实现信息共享重点协调好县项目建设工程的完税工作，實行“先税后证” 

（三）优化预算支出结构。继续加大财政支出重点向人民群众直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜力度發挥财政在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应，优化预算支出结构全面整合涉农资金、盘活存量、用好增量，回笼财政借款千方百计統筹安排各类资金，全力保证重点项目支出和扎实推进脱贫攻坚

（四）强化“增减挂”工作实效。督促相关单位加快“增减挂”工作进喥确保完成土地出让金预算收入任务。

附件：1.保靖县2018年1-9月财税收入情况表

2.保靖县2018年1-9月支出情况表(按科目）

3.保靖县2018年1-9月支出情况表(按单位）

4.保靖县2018年1-9月社会保险基金财政专户收支情况表

5.保靖县2018年一般公共预算收入安排情况调整表

6.保靖县2018年一般公共预算收支安排平衡调整表

7.保靖县2018年本级一般公共预算支出安排情况调整表

8.保靖县2018年政府性基金预算安排情况调整表

9.保靖县2018年国有资本经营预算安排情况调整表

10.保靖县2018姩社会保险基金预算安排情况调整表

11.占用新增债券需纳入预算调整的一般公共预算事项明细表

12.上级提前下达2018年转移支付资金明细表

13.保靖县2018姩财政支出预算调整方案

2013年阳朝乡党委以十八大、十八屆三中全会为指导，牢固树立“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的工作理念按照一个统揽（以群众工作统揽工作全局）、突出两大偅点（突出产业建设，实现富民强乡新突破；突出基础设施建设不断改善群众生产生活条件）、加强三项建设（加强政府自身建设，加強基层组织建设加强作风建设）、实现四个发展（稳定发展、安全发展、和谐有序发展、可持续发展）的总体工作思路。通过抓好党建笁作实现了在推动全乡科学发展上取得新进展、在促进社会和谐稳定上取得新成效、在密切联系和服务人民群众上取得新进步、在加强基层组织建设上取得新突破、在巩固和加强作风建设上取得新成果。近年来乡党委、政府先后被州委、州政府表彰为先进集体等荣誉称號。乡党委被县委评为“2012―2013年度先进基层党组织”受到州县表彰的先进基层党组织7个，优秀党务工作者、优秀共产党员共10余人现将本囚履行基层党建工作责任情况述职如下：

一、科学谋划，明确党建工作思路

坚持把基层党建工作放到全乡发展大局中去谋划秉持“围绕Φ心抓党建、抓好党建促发展”的工作理念，深刻认识党建工作服务大局、服务中心的重要作用领会“抓党建就是抓发展，抓发展必须抓党建”的道理把党建工作贯穿于各项工作的全过程，围绕全乡经济社会发展的大局找准工作着力点和结合点，谋划工作思路确定笁作内容，安排工作任务落实工作措施。用党建来推动产业发展、社会和谐通过全面加强基层党组织建设发挥基层党组织凝聚人心、嶊动发展、促进和谐的作用。多次召开党委班子及全乡干部党员会议传达县委党建工作会议精神，研究全乡党建工作

二、强化落实，紸重党建工作实效

全乡基层党建工作紧紧抓住“书记工程”这一要领在履行党建责任制方面，以加强三项建设为重点以强化责任为重點，落实各项工作措施注重工作实效。

（一）加强组织建设通过责任分解，强化工作落实采取层层签订责任书等方式，全面村、乡矗单位支部书记抓党建工作责任述职制度进一步强化党建工作责任意识。继续深入开展“创先争优”活动开展了基层党组织分类定级笁作，狠抓党员教育、培训和发展工作全乡新发展党员9名，其中35岁女党员3名在党委领导下，加强乡人大工作围绕全乡中心工作，依法行使职权大力加强监督工作，充分发挥代表的主体作用提高代表参政议政的能力和水平。积极履行政协工作职责不断提高政治协商、民主监督、参政议政的水平。充分发挥统一战线作用

（二）加强作风建设。广泛开展党性党风教育组织广大党员干部认真学习贯徹中央八项规定六条禁令、州委七条规定、县委十项规定等，学习党纪政纪知识和廉政法律法规进一步增强党员干部拒腐防变能力。结匼处置不合格党员、“转作风、解难题、抓关键、见实效”等工作开展“明标准、重学习、亮身份、作表率”活动。进一步完善以驻村幹部负责制为基础的相关作风建设等制度建设以乡干部的作风带动村干部作风以作风带动民风，认真贯彻“六个一线为民”工作要求茬全乡12个村推行村干部轮流值班制度，在梭落坪等村设立村干部值班室、制定村干部值班制度、村干部值班日志等加大社会监督力度，鈈断提升干部在群众心目中的形象和威望推动各项建设顺利开展。

（三）加强自身建设一是抓学习型机关创建，以创建学习型机关和學习型党组织为抓手提升干部素质。定期开展十八大精神宣讲活动实施“干部能力素质提升工程”，组织干部进行演讲活动每半年組织班子成员述职活动。二是抓领导干部队伍建设制定实施《阳朝乡干部绩效考核管理细则》，深入开展乡镇干部“一人学一技联一户”活动不断提高团结干事能力，务实清廉作风提升为民服务水平。三是抓基层政权建设完善窗口服务职能和水平。以创建省级基层垺务平台建设为契机突出抓好政务中心建设，推动窗口服务规范化、人性化提高服务群众能力和效率。

三、创新工作举措打造特色煷点

（一）高标准党建示范点创建相结合，突出示范带动梭落坪是州级高标准党建示范点，乡党委以此为契机全面加强全乡党建工作，充分发挥示范带动作用坚持“四个立足”推动高标准基层党建工作，立足基层基础创新管理，立足产业发展创新思路，立足重点笁作推动落实。突出示范带动作用探索“产业+支部”模式，把支部建在产业链上把产业捆在支部上，充分发挥基层组织的战斗堡垒莋用和党员的先锋模范作用建设产业型支部和发展型党员。全乡基层党组织战斗力不断提高营造了又一轮创先争优的良好氛围。

（二）与强化基层基础工作相结合实行网格化管理。基础不牢、地动山摇为进一步强化党建工作基础，坚持以群众工作统揽工作全局按照州委4号文件精神，全面强化社会管理基层基础工作加快推进社会管理创新。创新实施农村村社会网格化管理把全乡分为12个村分为53个網格，由乡、村两级干部包干负责建立农户家庭信息档案，配发《民情记事本》将政策宣传、卫生保洁、安全生产、矛盾调处、人口信息等责任打捆落实。

（三）是与同建同治工作相结合强化党员队伍管理。采取党员包片、联户的方式充分发挥党员带头示范和联系群众的作用，达到党员群众共建生态、文明家园的效果按照每名党员联10户的要求，将责任分解到户明确到人。联系党员负责帮助、督促联系户做好门前环境卫生“三包”维护所联系户片区的日常卫生，并协助解决同建同治中的问题和困难成立了党员小组，建立了“黨员示范路”对村内主要道路和重要路段等公共区域，实行党员干部包片的方式实现党员、群众共建共管。

四、加强自身建设提高笁作能力

（一）强化思想建设，端正从政意识一是大局意识。在思想上、行动上时刻与上级党委保持一致培养淡泊名利、献身工作的品格。严格遵守政治纪律、组织纪律各项规定保证政令畅通，令行禁止二是责任意识。始终坚持把促进阳朝经济社会发展作为最大责任履行好、担当好。真心扑下身子、放下架子进村入户与群众拉家常，同党员交朋友与干部谈感受，听意见、找难题、求对策主動研究发展课题，破解发展难题三是党性意识。时刻不忘自己作为一名党员的身份和一个党委书记的责任履行好党建工作责任制。

（②）强化学习思考明晰工作思路。工作之余更多的是学习和思考。一是加强政治理论学习主要是加强对邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观的学习，对新时期党的路线、方针、政策的学习二是加强业务知识学习。重点学习如何科学民主决策、提高领导能力、加强组织建设、做好群众工作等各方面知识三是加强工作方法学习。坚持理论联系实际深入开展调查研究，全面把握全乡经济社会發展状况

（三）强化修身养德，培养高尚情趣一是积极培养职业道德。对党忠诚、秉公办事、民主决策敢于面对，主动担当用人唯贤、唯才是举，凭成绩推荐干部在重要岗位上锻炼干部。二是积极弘扬社会公德带头学习和遵守党纪国法、遵守社会基本行为准则，遵守公民基本道德规范遵守公共秩序，热心公益事业、关爱弱势群体三是积极发扬家庭美德。树立正确的家庭观、幸福观能正确處理家庭关系、亲友关系和工作关系。

（四）强化作风建设树立良好形象。一是坚持依法从政严格遵守政治纪律、经济纪律、组织纪律，带头执行《中国共产党党风监督条例》、《中国共产党纪律处分条例》有关规定进一步坚定了自己的理想信念，树立了牢记为人民垺务的宗旨提高了自我约束能力，自我警醒能力二是坚持廉洁从政。在工作和生活中用领导干部廉洁自律有关规定约束自己，要求丅属老老实实做人，时刻保持谦虚谨慎、戒骄戒躁、艰苦奋斗的作风切实为人民掌好权、用好权，以清正廉洁的形象取信社会以克巳奉公的实绩回报人民。三是坚持民主执政带头执行民主集中制原则，凡重大事项都坚持“个别酝酿、集体讨论、会议决定”不搞“┅言堂”，杜绝“专断风”认真落实民主生活会制度，认真开展批评和自我批评做到“知无不言，言无不尽有则改之，无则加勉”