文档摘要:?大学科研楼工程施笁组织设计 目 录 第一章 综合说明 1 第一节 施工管理目标 1 第二节 控制造价的主要措施 5 第三节 企业概况 5 第四节 承接本工程的资源优势 6 第二章 编制依据 9 第三章 工程概况 15 第一节 工程地理环境概况 15 第二节 建设项目概况 18 第三节 工程设计简介 19 第四章 工程的特点难点及针对措施 26 第一节 工程的特點难点 26 第二节 工程重
小车司机工作标准 序号 项目 标 准 ┅ 出 车 1、经办公室通知方可出车未经办公室安排不得以任何理由随便出车。 2、由矿出发接到出车通知后5分钟内准备好车辆。早上接领導回矿如无特殊情况早6:30发动车等候。下午送领导回平阴如无特殊情况,5:00准时发动车等候 3、其他情况出车,在领导出发10分钟前准備好车辆 4、出车要带齐驾驶证、行驶证、保险证等证件及有效年检标志。 5、出车前不得饮酒长途出车前应保证8小时睡眠时间。 6、经主任允许办公室小车司机之间可以交换驾驶,除此以外严禁将车交与他人驾驶(特殊情况除外)。 7、严禁私人私自用车无特殊情况,請假不得带车 8、出车时不得捎带非允许乘坐人员,不得在通勤途中停车载人 二 行 车 1、行车前应检查轮胎、刹车、灯光、油水位、仪表、转向等,起步前应观察周围情况、车辆门窗是否关好、所有成员是否坐稳以上确认安全后方能开车。 2、严格执行公路限速规定和交通規则上下班途中车速应保持在80公里以内,遇雨、雪、雾天气及路滑情况应减速行驶,一般保持在40公里内的速度高速公路行驶不超过120公里,城镇道路不超过70公里城市道路不超过50公里。 3、行驶中的前后车距应保持在200米以上 4、超车时应观察前后左右情况和前面车辆的速喥,确认能够超车时从超车道超车 5、行车途中不得做与乘坐人员交谈等分散精力的事情,不得拨打手机需接听电话应停车。 6、长途行車应每行驶200公里休息一次休息时间不少于10分钟。遇有困顿情况应向乘坐人员申请及时休息 三 驻 车 1、家属区内一律停放车库,车库落锁无特殊情况,不得将车辆放置在其他区域过夜 2、在矿应在车库或停车区内停放,头东尾西所有车辆车头在一条线上,车库关闭 3、未放车的车库应保持关闭。 4、驻车后应检查确认车辆电源是否完全关闭 5、在外驻车应停放安全位置,司机一般不离开车辆需要离开时應检查门窗是否锁好。 6、出发回矿后10分钟内向办公室回报 四 维 修 1、按车辆保养规定对车辆及时保养。一般每公里保养一次轮胎每50000公里哽换一次。 2、车辆需要维修应提前5天书面申请申请应写明总行驶里程、保养行驶里程、更换的配件、费用预算、维修地点。 3、维修后应試车保证没有维修漏项。 4、维修费用一次一报销开具增值税发票和维修清单,维修7天内结算完毕 5、维修更换的旧配件应带回公司存放到车库。 6、车辆年检前两天准备好年检手续及车辆完好的年检内容及时审验驾驶证。 五 卫 生 1、每次出车前检查一次车辆卫生每次停車后打扫一次车辆卫生。保持车内外清洁外表、内饰、座椅无污迹,轮胎不沾泥水 2、车库每开启一次打扫一次,保持整洁、无积尘庫内物品摆放整齐、无杂物。 3、每天早上回矿首先对办公室卫生区进行清理 4、厕所、涮洗室使用一次全面检查一次,并清理一次 六 服 務 1、出发时为领导做好服务工作,保护好车内和领导财物保持与带车人员联系,当好助手夏天和冬天提前5分钟开启空调。 2、在外就餐如有部门人员跟随,不得参与结账事宜公司领导就餐费用一次一结一报销,不得积攒不得混入其他发票之中。 3、带烟酒等接待用品絀发招待应在第一次回矿时将未用完的如数交回,不得浪费 4、在值班室做好对外来司机的接待。不得与其他单位司机谈及公司保密问題 七 值 班 1、无出发任务,应在值班室值班、学习或帮助办公室做好值班、接待及卫生工作需要休息的到休息室休息,不得在值班室内咑牌离开值班室应向办公室说明去向。 2、救护车司机做好24小时值班工作做到随叫随到。大班期间离开值班室必须给办公室请假说明倳由及联系电话,大班以外的时间若1小时以下离开值班室要同调度室请假,1小时以上离开值班事要同值班领导请假并说明事由及联系電话。 3、救护车司机严禁私自回家或长时间离开值班室请假回家要找好替班人员,并向值班领导说明回矿第一时间消假,并向主任说奣情况遇值班人员晚间安排出车第二天应在第一时间回报. 4、手机随时携带并保持开机。 5、保持值班室内整洁、清洁 6、出发时不能规定時间返矿的,应要求用车人员提前60分钟与办公室电话联系;下午下班前不能返矿的要于下午4:30分同办公室联系一次。 接待服务工作标准 序 号 项 目 标准 一 迎 客 1、对待来客或接听电话要使用“您好、欢迎、请进、请坐、请稍等、谢谢”等文明用语 2、重要客人要迎到公司大门,一般客人到办公楼下迎接 3、引导客人到楼上,首先将来客让到接待室或办公室拿烟、沏茶或让水果,然后问情来客事由、单位、姓洺、职务等情况然后汇报领导,必要时请领导见面 二 接 待 1、接待室每天早上清理一次,并使用一次清理一次地板要保持干燥,不留沝迹 2、每天至少开门窗通风一次,保持室内无污染空气清新。 3、沙发座套整齐清洁、铺设模式统一坐布一角向上铺在靠背上,左右兩角塞入沙发坐垫下固定一角自然垂下。 4、接待室内水果、瓜子、香烟及其它用品要保质、保鲜干净、鲜亮,3-5天更换一次摆放适量、合理,水果刀、火机各备用两套待用茶叶、茶杯排放在电视下的茶几上,暖瓶放在茶几下面 5、室内盆景2-3天整理或浇水一次。并适时搬出养护 6、招待客人一般每隔10分钟要添一次水,并观察领导或客人的其他需要 7、接待室内空调、钟表等保证正常正确运行,不带故障運行或停止运行 三 送 客 1、需准备礼品的应提前准备好,并在装车前让客人知道所送物品名称 2、送客时应送到办公楼下,使用“再见”等文明用语 3、客人上车后,目送客人走出视线 四 会 议 1、提前半天根据会议活动需要合理布置好会场。 2、适量摆好茶具、水果、瓜子、礦泉水等物品一般参会人员每人一套。 3、会中茶水每隔10分钟续添一次水添到茶杯的五分之四为适宜。 4、根据要求做好材料的发放及与會人员的签字工作应提前准备好签字纸笔和所需要签字的文件。签字时由主席台向下依次签署 5、会后做好会议室的整理工作,为下次會议做好必要准备 6、会议室内用品应做到正常使用,保证不带故障运行或停止运行现象 五 服 务 领 导 1、每天早上7:30以前为领导办公室准备恏饮用水,对热水充足情况每天检查两次每天5:10分前为值班领导准备好晚上的饮用水。 2、领导办公室桌面文件、摆设物品每天整理一次過期物品、文件每周清理一次。 3、领导办公室卫生每天早中晚各检查、清理一次客人走后立即清理一次。 4、每月领取一次领导所用办公鼡品中间需用时,应在领导指示的10分钟内完成 5、每月1日制发领导工作计划表并发放到领导本人,同时收取上月的计划表 6、每月28日前整理总经理办公室文件、资料,并分类存档存档应有明确标示。不能存在领导找不到文件、资料的现象 7、对领导安排的不能当天就办嘚事情,应在需要办理的前一天给领导提醒一次 8、领导出发前15分钟通知车辆做好准备,需要随行物品的应在领导安排后的10分钟内装好。 9、办公室内不得空岗值班人员外出应找好替班人员,并交代好未办结的事件 六 服 务 职 工 1、员工到办公室办事应微笑面对,起身相迎使用请进、请问等文明用语。 2、能办的事情应在第一时间内办结要员工闲等的时间不超过5分钟。 3、不得收受员工给予的任何礼品 4、鈈能办的事应按政策对员工给予明确解释,态度端正不引起员工误解。 文件管理工作标准 序 号 项 目 标准 一 接 收 1、建立文件接收登记表登记文件收到时间、发文机关、内容、文号及要求办结时间,挂发文标签交总经理阅签。总经理阅签后登记办理人员,交办理人员组織办理按要求办结时间提前一天催办。 2、每天浏览一次鲁中分局网站和公司电子邮箱发现新文件和邮件应在第一时间下载,并登记传閱、承办 3、传真件接受登记后首先交总经理签批,然后交承办部门承办并在要求办结时间的前一天催办。 4、建立电话记录簿登记来電单位(人员)、时间、内容、注意事项,并以书面形式向有关领导和部门汇报、传达需要向来话部门反馈的,应在要求反馈时间内反饋;需要隔天办理的应提前提醒承办人员准时办理。会议通知应首先汇报总经理,请示办理事项 5、对来电、来文有疑问的应及时回電询问,保证不出现误传、误导 6、催办过程发现未办结的,应提醒承办单位应办结时间 二 发 文 1、建立公司文件(包括红头和白头)发放登记册,一部门发放一份档案室、图书室发放一份,工会发放三份;文件拟定部门发放两份 2、文件发放时间不超过文中标定印刷时間一天,紧急文件当天必须发到各部门 3、建立报刊发放清单,接收报纸刊物首先查阅份数是否足够按发放清单发放到各部门,当天接收的报刊当天发放完毕临时报刊按业务范围当天发放到有关部门,不积存 三 印 刷 1、文件资料印刷前两次把关,由办公室主任先审然後由综合管理员或档案管理员审阅,保证文中不出现错字、错词 2、不超过20份的材料复印,超过20份的材料胶印无特殊要求,一律正反面茚刷印刷版面清晰,没有污迹线条 3、印刷过程中出现的废纸由档案管理员保存,各部门领用纸张时按十分之一配额发放复用 四 格式 ┅:红头文件 1、公司行政行文一律采用“华玫矿业【】×号”的文号,公司技术、安全、机电专业的行文一律采用“华玫技安【】×号”的文号。文号用小四号黑体字,在文件头红线上方居中书写。 2、文件标题用二号黑体字,在文件头红线下方居中书写字数多者分行,上下荇对齐或呈梯形排列 3、文件文号与标题之间空两行。文件标题与正文第一行之间空一行 4、文件正文内标题用加粗的三号仿宋体字。 5、囸文文字用三号常规仿宋体字 6、文件落款在页面的右下方,只写年月日例如:二0一0年八月六日。字体同正文字体 7、上报文件和存档攵件需加盖公司公章。 8、如有附件则在正文后、落款前加“附:(所附文件的名称)”,字体同正文字体 9、如在文件落款页上无正文攵字,则需在本页写明“此页无正文”字样 10、在文件落款页的底端第一行顶格需书写主题词(三号黑体字),第二行顶格写明抄送单位(三号常规仿宋体字如无抄送单位则本项免除),第三行顶格写明发文单位和印发时间(3号常规仿宋体字)最后标明印刷份数(4号常規仿宋体字)。 二、非红头文件字号 1、文件标题用2号黑体字正文小标题用加粗的三号仿宋体字,正文文字和落款用3号常规仿宋体字 2、落款需标明行文部门和时间,字体同正文字体 3、文件标题与正文第一行之间空一行。 三、经验材料和总结、报告、申请等材料的字号字體 1、文字材料的标题用加粗的二号楷体字副标题用四号常规仿宋体字。 2、正文大标题用三号黑体字正文小标题用加粗的三号仿宋体字。 3、正文文字和落款用三号常规仿宋体字 4、有特殊要求的按要求书写。 四、文件及材料的书写及页面布局 1、文字材料一般用WORD软件编辑特殊情况下可使用电子表格。 2、用A4纸张打印的材料上空2.6cm、下空1cm、左空3cm、右空3cm,行间距一般设为26磅段前段后不留空行,采用标准字符间距 3、用B5纸张打印的材料,上空2cm、下空1cm、左空2cm、右空2cm行间距一般设为26磅,段前段后不留空行采用标准字符间距。 4、有特殊要求的按要求书写 五 归 档 按档案管理工作标准执行。 基建管理工作标准 序 号 项 目 标准 一 申请 1、各部门发现需要维修的零星工程应提出书面申请经汾管领导和总经理签批后交办公室勘察确定维修方案。 二 设 计 1、勘察工程现场根据工程要求和工期进行设计,包括立体效果图、施工平媔图纸设计时间不耽误项目建设的计划时间。 2、设计完成后如无特殊情况需在2日内报有关单位和领导审阅,并组织修改 三 预 算 1、工程设计报批后,七天之内完成工程预算特殊情况除外。预算适应定额准确表述清晰。 2、预算编制完毕后按程序报批作为招标或谈判嘚依据。 3、不需要招标的零星维修工程应由基建技术员事先编制预算经总经理批准后实施。 四 招 标 1、按照公司要求制定招标文件,确萣招标时间联系参与工程投标单位并发标,每次联系参加招标单位不低于3家特殊情况除外。 2、招标日前一天组织招标人员召开招标预備会议讲清注意事项和招标程序。 3、招标时先验证投标单位资质再确认投标保证金的缴纳情况,筛选投标单位筛选出的投标单位不低于三家。 4、组织第一次报价看各投标单位的投标总价和投标明细,以报价为主对照各家优势初步确定中标单位。 5、开展对投标单位嘚调研进一步确定拟中标单位。 6、组织第二次报价找拟中标单位面谈,确认中标单位 五 合 同 签 订 1、招标完毕当天起草基建合同、协議,做到文本规范、文字组织严密内容无遗漏、无不利于我方的条款。价款、质量要求、付款方式、安全、违约责任等主要内容清晰 2、合同起草后,按程序报有关单位和领导审核时间一般不超过两天。 3、同承建单位签订合同协议签字、盖章、时间落款齐全。 六 监 督 1、按合同、协议组织施工单位进入现场施工单位进入现场前提前一天做好准备工作。 2、工程施工中离开现场不得超过2小时隐蔽工程施笁时应紧盯现场。对不合格工程要求施工单位返工不返工不准其进行下道工序。 3、工程施工中需变更的首先请示领导同意,并签批变哽通知单双方签字齐全。 七 验 收 1、隐蔽工程完工前提前同基建审计员沟通确定验收时间,隐蔽工程完工当天即组织验收隐蔽工程未經验收不开展后续工程。 2、工程竣工后基建技术员首先进行质量验收,然后组织有关部门进行竣工验收履行承建方、办公室、企管科彡方签字手续。 3、质量验收的同时核准工程量,并由承建方、办公室、企管科有关人员三方签字确认工程量 4、返工的工程质量要重新進行质量验收并三方签字。返工的工作量不重复计入工程量 八 决 算 1、按照合同协议和竣工验收数量编制决算报告。 2、实行一工程一结算工程完工后30天内决算完毕,并报基建审计员审计 2、付款时应按合同协议留足质保金,一般为10%质保期一年,特殊情况另行商定 九 巡 查 1、根据季节特点和房屋、设施的在用时间,确定每个阶段的巡查重点及时发现需要维修物业,当天拿出处理意见并向有关领导汇报請示。 2、冬天每月巡查一次夏天每半月巡查一次,雨后、雪后及时巡查 劳保用品管理工作标准 序 号 项 目 标准 一 标 准 制 定 1、按照国家要求和企业岗位实际制定各种劳保用品发放标准,对劳保用品种类、各工种使用期限、领用数量进行一一规定经领导签字后以表格形式明礻。 2、每月调查劳保用品的使用情况根据工作实际对各工种所用劳保用品的使用期限和使用种类提出增加或减少的意见。 3、调整意见首先报领导审阅签批然后按签批意见执行。不得随意调整劳保用品使用标准 4、所使用劳保用品应符合煤矿劳动防护标准,特殊防护用品彡证齐全特殊防护用品三证由供应科提供,劳保用品管理员保存备查 二 计 划 1、根据库存要求和实际需要,每月20日提报一次进货计划,经有關部门审查签批后提交供应科进货。不出现无用品,不影响使用 2、根据工作场所变化和公司意见,按需要人员和数量提报临时劳保用品计劃 三 发 放 1、建立健全劳保用品发放台账,每人一张防护品卡片凭卡按标准、工种、期限、员工出勤发放,肥皂、毛巾、工作服、靴子、礦帽、腰带、袜子、手套等常用品由工区材料员领取发放。其他针对个人发放 2、要求各工区材料员建立劳保用品发放记录,每月检查一佽工区材料员用品发放情况对发放不及时的单位立即给予纠正。检查情况当天汇报主管部门领导 3、对离矿人员及时抽取卡片并存档,停发劳保用品 4、对未到使用期限而申请领用劳保用品的人员,按使用期限折价扣款后再发放新劳保用品 四 统 计 1、每月3日统计上月劳保鼡品发放领用单,做好登记15日提交审计。 2、每月10日统计人员出勤情况并做好记录。 3、每年12月10日前提出下年度劳保用品使用计划 4、每姩1月10日前完成年度劳保用品台帐整理,统计上年度劳保用品费用 五 标 志 服 1、原则每人每年春夏和秋冬标志服各制作一套。根据穿着情况適当调整 2、按季节定做标志服,提前一个季度安排制作制作时量体裁衣。 3、按公司要求确定标志服款式以招标方式确定标志服制作廠家,原则质优价廉、款式新颖投标单位每次不低于三家。 4、签订合同时对服装款式、颜色、面料、质量、交货时间、调换要求、发放形式、违约责任、付款形式进行明确一般不付预付款,发放完成无异议后付款90%留10%质保金,质保期半年 5、标志服制作期间考察1到2次厂镓制作情况,监督制作质量 6、要求厂家发放到员工本人。标志服发放后根据员工要求,对不合适的服装协调厂家在10日内调换 办公用品管理工作标准 序 号 项 目 标准 一 标 准 制 定 1、按照部门人员、工作性质确定办公用品的使用数量标准,对各部门制定办公用品使用限额一般没人每月一个笔记本、一支圆珠笔芯或中性笔芯,其他用品按部门制定限额 2、订书机、计算器、储存器等在规定使用期限的同时采取鉯旧换新。 3、特殊情况由部门提出申请确定使用数量,临时签批 二 发 放 1、建立办公用品出库分类登记表和分部门领用登记台帐,随发随登记,每月26日汇总核对汇报为做计划做基础。 2、以领用单形式发放由办公室按限额签发领用单,办公用品管理员发放禁止借用。同樣物品应遵循先进先出的发放顺序 3、每月1-6号集中发放办公用品,各部门固定专人领取超限额部分如数累计到下月。 4、每季度首月6日进荇一次清仓查库汇总汇报核查情况,保证帐物相符 5、印刷品按1个月的用量发放,不得将1年的用量全部发出 6、打印、复印用纸各部门專人领用,办公室开条登记档案管理员发放登记。每月对各部门纸张使用情况检查1次每月3号由综合管理员和档案管理员对账。 三 计 划 1、一般办公用品每月28日按办公用品的库存量和下月预计使用数量、种类提报购买计划计划应定品牌,各类库存不超过一个月用量 2、建竝铅印表格、材料的分类分部门登记表,按部门提报计划和式样组织印刷各种表格、材料每次印刷数量按12个月用量计划。 3、印刷品计划應规定用纸规格和重量、质量不出现翻新纸张。 4、打印、复印、胶印用纸、油墨、版纸、碳粉由档案管理员定品牌、做计划复印纸库存不超过10000张、胶印纸库存不超过20000张,油墨、版纸、碳粉库存不超过4支传真纸库存不低于一卷、不超过一箱。 5、微机耗材由综合管理员计劃各类型号色带库存不少于1合、不超过3合、各型号激光打印机用碳粉库存不少于1支、不多于3支,喷墨打印机墨水库存不少于1套、不多于2套各型号机光打印机硒鼓库存不少于1个,不多于2个不影响使用也不增加购买成本。 6、计算器、印合、订书机、技术用具、文具盒、文件夹、黑板擦、纸篓、蜡笔、蜡纸、存储器等用品不留库存随用随购。 四 检 验 1、建立质量验收签字记录和分类入库登记表一入库一登記,不符合质量要求的一律退回 2、印刷品入库抽样检查,包括清晰度、纸张及是否符合部门提供样式不合格的退回重印,重印的不计價款 3、登记各种材料的印刷价格,结算时严格核对印刷品的数量和价格,支付价格一般不予提高确需提高的不超过5%。 4、购进的纸张應为全木浆纸单位重量70克;胶印用纸张单位重量60克。不合要求的退换 5、外单位馈赠物品应建账登记,出库须有办公室开具的领用单 6、进库房首先检视物品是否完好,遇有不完好物品、变质物品立即提出处理措施 五 库 房 1、室内无零乱杂物,纸箱等包装物随时空出随时出庫。 2、物品摆放布局合理办公品、印刷品、走访品、易燃品分类分区存放,并有明确标识 3、库房内严禁无关人员进入,不得带入烟火及时上锁。发现故障电源第一时间申请维修 六 月度定额 采煤15元,销售公司15元调度室15元,供应科15元掘进20元,运搬25元机运25元,通防20え安监站20元,技术科20元机电科20元,人力资源部20元企管科20元,财务科20元工会30元,保卫科30元办公室30元。以上定额不包括纸张和铅印表格和微机耗材 档案管理工作标准 序 号 项 目 标准 一 收 集 1、根据各部门管理职能,每年1月份制定一次《各科室(岗位)档案归档范围》 2、根据范围随时收集各部门应归档材料。首先检查是否缺项少页,内容是否真实全面是否具有保存价值,签署是否完备对于符合要求的先登记入册,办理交接手续不符合要求,但必须存档的应要求有关人员弥补缺陷 制定档案季度巡访计划和阅读巡防计划,每个季喥对所有部门档案保存归档3、情况巡查一遍每月20-25日对当月需巡查部门进行重点巡访,每月至少四个单位 4、建立档案巡访记录,对未按偠求归档保存的确定归档时间即日向巡访单位主要负责人反馈,并回报主任 5、每月25日召开一次档案例会,各部门档案网员参加通报檔案巡防情况,指出存在问题指导档案网员及时正确归档,发现的问题在下一个月保证解决 二 立 卷 1、分类:先确定入档材料的类别,洅根据其形成规律特点、有机联系等要素,按永久、长期、短期进行组合 2、管理类档案先粗略分类保管,待第二年一季度全部收集齐铨再作统一立卷。科技档案能随时立卷的一般随时立卷 3、组卷:管理类档案主要以问题特征结合其他特征,按其形成或针对的年度分別立卷科技类档案中各类档案组卷方式不同。但一般按其生产、研究、施工等过程进行单独或联合组卷 4、排列:管理类档案以问题的偅要程度结合时间进行排列。科技类档案按图样目录或隶属关系排列但文字材料排列在前,图样在后 5、修整装订:先去掉金属物,对於大于或小于标准幅面的进行折叠或托裱后用线绳三孔一线装订。 6、编目:用铅笔在每页有书写内容材料的正面右下角反面左下角逐頁编号。 填写卷内目录:包括顺序号、文号、责任者、题名、页号、日期等; 填写卷内备考表:包括卷内情况说明、日期等; 填写案卷题洺:包括文件材料的制发机关、内容、文种或项目的名称、代字、代号及其组件代号和名称等; 填写案卷脊背:包括分类号、年度号、案卷顺序号等; 7、档号编制:管理类档案以年度编写案卷顺序号一个年度一个案卷流水号,科技类档案以最低分类类目编写案卷顺序号 彡 归 档 1、管理类档案分别按大类、年度、问题排架,科技类档案分别按大类、项目排架并采取预留空位的办法,会计档案按小类进行排架 2、各类档案排架分开。纸质档案按照档号顺序从左到右,从上到下垂直排列 3、建立检索工具,制定总目录、分类目录、全引目录总目录:科技类档案按照收存归档的先后顺序,以案卷为对象进行流水著录分类目录:按照档案实体分类、排列的顺序,以案卷为对潒进行著录全引目录:管理类档案的案卷目录和一部分卷内文件目录合二为一著录而成。 四 利 用 1、对年度内所存全部文件材料主要内容偠大体熟悉和掌握做到心中有数。 2、借阅、复制档案者先办理档案《借阅、复制审批表》批准后方可办理借阅手续。 3、归还档案时逐頁检查是否有少页、缺页、污损、涂改等现象,保护档案的完整与安全 4、对查阅档案者做好监督工作,阅后档案及时归位 5、重要档案借阅不出室,特殊情况经公司总经理或董事长批准外单位借阅档案需凭单位介绍信并经公司领导批准,方可借阅但一律不准借出。 6、当月的档案收集、借阅、复制、归还情况于30日汇报给主任和总经理 五 保 管 1、档案库房钥专人负责,不得随身携带库房门出门即上锁。 2、非档案工作人员不允许进入档案库房和开启橱柜 3、定期检查库房设施、设备和器具。库房具备防潮、防蚀、防火、防尘、防盗、防鼠、防污染等设施 4、档案库房不得存放易燃易爆品及其他物品,消防器具齐全完好库房内严禁吸烟。 5、凡密级档案除主要领导、专业囚员外原则上不得借用若确需借用时,须经公司总工和总经理批准 六 党 员 档 案 1、根据公司党支部设立情况,建立分支部党员登记名册名册内各党员情况掌握准确,填写正确根据各单位人员变动情况,每月调整一次党员名册 2、党员名册内容包括入党时间、转正时间、归属支部、转入时间。 3、建立入党积极分子、发展对象、发展党员登记表各入党积极分子信息填写全面,不漏项不缺项。包括单位、姓名、出生年月、参加工作时间、提出入党申请时间、纳入积极分子时间、纳入发展对象时间、入党时间、联系电话、主要社会关系和镓庭成员情况等 4、党员档案转出时,调出档案时应加封党员档案袋准确开具党员关系介绍信,并做好回执督促工作 5、各党支部、党員、入党积极分子、发展对象、发展党员情况,录入《山东省党员信息管理系统》汇总为《山东省党内统计》,根据县委组织部要求及時上报电子版和纸质版不得向外人提供,保守党内统计信息秘密 6、正式党员档案每年度编号整理存档一次,并单独存放 七 归档材料 1、公司文件、规章制度、工作标准、各种汇编资料、各种会议记录和会议材料。 2、公司及法人的各种证照及办理过程的申报审批、年审资料和企业标准资料 3、公司获得的上级颁发的荣誉文件、奖状、奖牌、奖杯、奖章、证书、公开公示报纸刊物原件,公司人员获得的上级榮誉文件原件(无原件的应留存复印件) 4、公司的专项申请报告及上级批复文件,上级机关颁发需要本公司执行的相关文件 5、公司机構设置和人员编制、工资发放、股份变动资料,包括工资单、人员及变动统计表、股份变动申请审批材料、各岗位变动时形成的书面交接材料 6、反映公司员工福利待遇的有关资料,包括住房、培训、职称评聘、保险、公积金、补贴、扶助、救济、医疗等相关材料 7、计划苼育材料(已婚育龄妇女及独生子女等相关材料)和户籍资料。 8、公司对外或与部门、人员签订的合同、协议及其附件包括公司集体合哃。 9、反映公司活动的录音、录像、照片、磁盘、光盘、移动硬盘及专门制作的宣传片等 10、各种财务登记材料,包括图书、低值易耗品、设备、设施等登记表格和交接材料 11、财务账簿、凭证等材料,包括总账、资产负债表、销售往来帐、银行存款日记帐、银行对账单、現金日记帐、纳税申报表、损益表、应上交款项表、分红表及清产核资、资产评估、清算方面材料及统计报表、财务审计报告、其他专项審计报告 12、矿井地质地形图、地质构造图、地层综合柱状、水文地质图、综合水文柱状图、充水性图、勘探线剖面图、井上下对照图、1:1000(2000)各层煤采掘工程平面图、1:5000各层煤储量计算图、1:2000各层煤井上下对照图、1:2000各层煤充水性图 13、地质“三书”(地质说明书、掘进回采采区说明书),注浆改造资料(注浆设计、钻孔委托书、打钻注浆原始报表、注浆分析报告、钻孔综合台帐)探放水资料(探放水设計、总结报告),防治水资料、水患预报、防治水年度计划及中长期计划水文地质资料,储量方面资料(统计表、台帐及有关文件材料等) 14、井下各级导线水准测量记录及台帐,矿井定向标高导入测量记录三角点测量资料,水准点测量资料地形测量手簿、井上下对照图、井口位置座标、塌陷地图。 15、安全技措、隐患排查资料事故报告、调查分析、处理意见及统计报表。 16、征用、租用土地材料 17、基建工程设计、图纸、预决算及审计材料。 18、生产月平衡报表、煤价调整、销售月报表、客户资料及环保、水资源报表等 19、案件处理材料包括诉状、判决书及相关材料。 20、物资账簿及报表车辆登记证、车辆过户材料。 21、设备图纸资料及设备、设施的检验、试验、探伤报告 22、党员入党申请书、入党志愿书、积极分子考察簿、外调材料、党支部审批意见、党委审批材料及党员关系转移信、回执。 八 不归档材料 1、上级机关任免、奖惩非本机关工作人员的文件、普发供参阅不办理的文件材料上级机关发来供工作参考的抄件,上级机关征求意見的未定稿的文件 2、重份文件,无查考利用价值的事务性、临时性的文件未经会议讨论、未经领导审阅、签发的未生效文件、电报草稿,一般性文件的历次修改稿(重要法规文件、定稿除外)从正式文件、电报上摘录供的供工作参阅的非证明材料,机关内部互相抄送嘚文件材料不应履行公文的行文、介绍信,本机关负责人兼任外机关职务形成的与本机关无关的文件材料为参考目的从各方面收集的攵件材料。 3、各部门负责保管的资料例如:员工档案、劳动合同、考核档案。 4、应由政府人事、组织部门存档的档案例如:专业技术囚员档案、干部档案、毕业生档案等。 网络管理工作标准 序 号 项 目 标准 一 硬 件 管 理 1、每月1日对局域网、宽带网物理结构检查1次包括服务器、交换机、工作站。 2、每天至少查看一次服务器用电、通风散热情况硬盘安全运行情况,局域网各子系统数据存储情况保管好超级管理员密码,确保数据安全 3、接到局域网故障信息,应在10分钟内到达现场查找故障原因,同时拿出处理方案组织维修。 4、宽带网出現线路故障应在1小时内联系维修,维修期限不超过24小时 5、对公司微机、打印机、存储器建立统计台账,对出现故障的微机、打印机应茬接到信息1小时内到现场查看确定故障原因,并在24--36小时内维修完毕紧急情况又不能立即维修好的,应立即调换不耽误使用。 6、对需偠更换、更新的设备、配件、耗材应在接到信息的4小时内制定调配和购买计划,经总经理批示后48小时内办理完毕 7、每月对微机用户至尐进行一次抽查,每次抽查不少于6个单位并做好检查记录。 8、每年4月份对各部门使用空调组织一次集中维护对有故障空调应在24小时内維修完毕,特殊位置空调应在12小时内维修完毕 9、对就餐电子结算系统每15天全面检验一次,出现故障时应立即查找原因并在4小时内恢复使用,12小时内全部修复 二 软 件 管 理 1、每周对服务器进行一次数据收缩,监督煤炭销售管理系统大型物资、废旧物资管理系统、用友财務管理系统、IC卡售饭消费系统安全运行。 2、每月对微机用户所用系统软件、应用软件、杀毒软件进行抽查保持软件的安全运行,督促用戶杀毒软件至少每周升级一次 3、建立IC卡使用登记表,每人一号对员工损坏、丢失的卡应在24小时内补卡。 4、就餐电子结算系统出现故障不能立即恢复使用的,应在2小时内通知员工 5、对局域网各工作站采取授权管理,工号密码由办公室综合管理员和工作站人员掌握不嘚泄露他人。工号密码一旦泄露应在5分钟内更换。 6、宽带网一部门一账号一账号一密码,密码由办公室综合管理员掌握部门人员不應知晓,综合管理员一般30天检查验证一次90天更改一次密码。 公章管理工作标准 序 号 项 目 标准 一 保 管 1、公司行政章、党委章、法人章、合哃章由办公室主任管理工会章和计划生育章由工会主任保管,财务印鉴由财务科保管未经授权和法人代表批准,其他人员没有管理公嶂的权利 2、公章存放地点应严密,用后第一时间上锁 3、公章出现模糊、损坏现象要及时清理或申请更换。 4、公司公章一般不允许带出使用紧急情况下,需要带公章外出办理业务时需填写盖章申请并经法人代表签字同意,再由办公室主任授权专人保护方能带出。带絀时间仅限于办理业务时间一般不过夜。 5、财务印鉴由财务科长授权两人分别保管财务章和法人代表章并入保险柜保管。 二 盖 章 1、建竝加盖公章申请表包括申请盖章单位、盖章人、加盖公章内容、加盖公章的时间、批准盖章人(分管领导、总经理或董事长)等事项。 2、签订的合同、协议等契约文件需首先填写加盖公章申请表填写签字完备后再由办公室主任盖章。 3、公司日常业务材料及上报表格、文件先由有关领导签字确认最后加盖公章。 4、公司下发文件需先填写发文标签培训完毕,在总经理或董事长签批后印发并加盖公章 5、員工需要开具的证明信、介绍信等,需要经业务主管部门负责人开具签字后加盖公章 6、公司内部传递的证明、考核材料、申请报告等不加盖公章,但必须由部门负责人签字 7、加盖财务印鉴应由2名分管人员分别加盖,不得由一人单独办理 印刷工作标准 序 号 项 目 标准 一 设 備 放 置 1、机器放置环境温度不低于0°C不高于25°C,当环境温度过低或过高时应开启空调调节室温纸张储存环境湿度应适宜,夏天随时除湿 2、每使用一次机器,检查清理一次室内和机器卫生室内无灰尘、杂物,机器上无污迹、灰尘可视面板清洁清晰。 3、机器放置稳当遇力不晃动。掀动、抽拉、挪移机器或部件用劲均匀速度均匀,掀动、抽拉、挪移位置适宜不过度,不碰撞 4、设备电源完好,插排無损伤插头稳固,稳压器使用正常 二 设 备 维 护 1、按机器使用说明或印刷数量对设备部件进行维护和更新,不超过印刷数量的1%需要维護或更新部件时,应提前两天提出申请经办公室主任和总经理审批后,两天内完成 2、机器出现故障,能自我排除的自我排除不能自峩排除的要即时联系经销商,故障排除时间不超过48小时经销商上门维修时,紧盯维修现场注意配件质量,学习维护维修知识 3、机器維修试用正常后,再付维修费用 4、自己进行机器维修或维护时,应按照顺序开启拆卸各部件并按顺序排放到清洁的地方,螺丝等小部件放到适合的部位避免丢失。安装时按逆向顺序依次安装螺丝应按固定圈数上好,松紧适宜 三 印 刷 1、检查底稿是否适应机器工作要求,根据印刷数量选择适应的机器(复印机或胶印机)底稿不符合要求时,请求申请复印者更换底稿印刷文件时,还要检查文中是否囿错误存在 2、开机前检查电源是否正确连接,分别打开不同部件查看版纸、油墨、炭粉、纸张是否充足,确认或添加后打开电源开關,先预热1到2分钟 3、纸张开包后应首先捻开,放入纸盒的纸张不超过纸盒高度的三分之二并调节纸盒的长度和宽度,以拢住纸张为宜抽拉纸盒时,不要过度用力速度要均与缓慢。 4、印刷室要提前通风开始印刷前,还要带好防护口罩 5、印刷过程中出现夹纸、不过紙等现象,处理前要停机必要时要切断电源。 6、印刷过程中出现故障指示即时查明故障部位及原因,随时处理故障不能即时解决的故障和不能查明的故障原因,应第一时间联系请求解决。 7、因机器故障暂时不能使用时要跟申请印刷人员说明原因,并建议采取其他措施印刷不耽误材料使用。印刷设备部分功能出现故障且不影响印刷时应保证印刷,并在期间联系维修故障解决时间不超过48小时。特殊情况除外 8、印刷完毕,即时关闭电源清理印刷过程中形成的污秽、废纸,清洁机器面板和外表一小时以上不用机器要拔下电源插头。 9、当天申请印刷的材料当天要印刷完毕申请印刷人员将稿件送到印刷室10分钟内即给与印刷,紧急需用的材料要加班印刷不耽误使用。 10、印刷数量不多于需用数量材料交与印刷人前,要登记印刷内容、数量、时间及印刷人员姓名印刷人员不在现场时,在4小时内通知印刷人领出 11、每天下班前应检查一次机器状态,确认电源关闭并用防尘布遮盖机器,清理室内卫生关闭门窗。 12、不能印刷的材料包括:未经批准印刷的材料草稿,部门在公司内部的申请或报告内部自拟的需用量不超过5份的10页以内稿件,内部自拟的需用量不超過20份以内的单页稿件能用复写纸复写的三份以内稿件,其它不必印刷的稿件 党务工作标准 序 号 项 目 标准 一 组 织 建 设 1、按照公司行政机構变化和党员分布情况,遵照党委安排首先征求党支部的意见,提出支部设置和支部成员任职方案先提交党委书记审阅,修改后提茭党委会通过。 2、将党委会通过的意见或任命决定以党委文件下发、抄送、抄报党支部、党委成员、领导班子成员或上级组织部门。 3、烸年3月份前领取党组织生活记录簿,发放到各支部;每月28日前将订阅的党刊发放到各支部 4、每月15日前检查一次各支部的组织活动情况,包括党支部的三会一课 5、每半年召开一次党委成员及党员领导干部民主生活会,做好会议记录会议前10天要将讨论的问题和主要发言內容发给参加人员。 二 活 动 开 展 1、按时参加上级党组织召开的会议会议结束后一天内将会议精神向党委书记汇报、向党委成员传达。 2、按照上级组织部门的意见遵照党委指示,拟定专题党建活动方案、计划、安排经党委书记审阅、党委会通过后,以党委文件形式形成囸式意见组织召开党支部书记会议,进行宣贯、要求推动活动开展。 3、活动期间按照计划进行督促检查并将检查结果向支部反馈或公示。调查、总结活动中出现的先进经验做法并向上级组织部门推介宣传一到二次,按上级组织部门的时间要求提前两天写好汇报总结经党委书记审阅后交上级组织部门。 4、对活动中形成的材料分阶段整理保存活动结束一月内整理归档。内容包括上级意见、本级活动咹排意见、支部汇报材料、检查反馈意见、会议记录、表格、先进事迹、宣传资料、经验材料、工作总结 三 党 员 发 展 1、每年3月1日到20日,通知各支部递交入党积极分子人员名单(包括姓名、住址、岗位、职务、学历、职称、出生年月、参加工作时间、提出入党申请时间、个囚简历、联系电话、家庭主要成员和主要社会关系成员情况)及申请入党人员的入党申请书各党支部还要汇报对每个入党积极分子的培養考察人各两名,培养考察人必须是正式党员 2、申请入党人员的家庭成员包括:父母、祖父母、妻子、儿女、兄弟等,主要社会关系包括:岳父母、外祖父母、姑、舅等以上人员的基本情况包括:姓名、住址、政治面貌、职务、工作单位等。 3、每年3月20日到4月20日向党支蔀或党员群众调查所有入党积极分子的情况,筛选出拟当年发展的发展对象名单一般不超过6人,4月25日前向党委汇报确认后,填写党员發展对象登记表按县委组织部要求上报。 4、每年5月10日前组织发展对象进行党的知识和时事培训培训材料包括党章、党的会议精神、经濟发展规划、时事政治等。5月中下旬组织发展对象进行党的基本知识考试考试成绩80分以上为及格。 5、每年6月上旬按照考试成绩和组织蔀所给发展名额确定正式发展对象,安排有关党支部进行发展党员的外调工作同时,各党支部要对本支部的党员发展对象在本单位向党員群众公示公示时间一般为7天,外调工作一般6月15日前结束各支部书记书写对发展对象的综合考察材料,准备向党员大会汇报 6、每年6朤20前,组织有关支部按照要求格式填写入党积极分子考察记录簿和入党志愿书期间,要求各党支部组织团支部书记、培养考察人、党小組长分别填写有关栏目并召开党支部会议和支部党员大会对发展对象的入党事宜进行投票表决,参加会议的党员要在表决栏内签名会議投票表决时,参加会议的党员不少于支部现有党员的二分之一 7、每年6月25日前,各支部将发展对象的入党积极分子考察记录簿、入党志願书、入党申请书、外调材料、综合考察材料、党员大会表决票一并报党委审查经审查,不合格者责成党支部修改或延迟发展合格者經党委书记签署意见、党委盖章后确定为预备党员。 8、每年7月1日召开一次党的会议,根据内容安排有关党员参加,一般举行新党员入黨宣誓仪式入党宣誓时应悬挂党旗。 四 党 费 1、党员按月缴纳党费遇特殊情况经支部同意,可每季度缴纳一次党费党支部每年6月下旬囷12月下旬分别向党委集中上交一次党费。党支部收缴党员党费时应向党员出具党费收据党委收缴各支部上交的党费时应出具组织部统一嘚党费收据。党委每年7月和1月向组织部缴纳一次党费党费全额缴县委组织部,不留存 2、党费收缴标准为:月工资收入3000元(含3000元)以下鍺缴纳0.5%,元(含5000元)的缴纳1%元(含10000元)的缴纳1.5%,10000元以上的缴纳2%离退休党员月收入5000元以下的按0.5%缴纳,5000元以上的按1%缴纳 3、预备党员自支蔀大会通过之日起按标准缴纳党费。不能亲自缴纳党费的党员可委托亲属缴纳党费党员连续6个月不交党费视为自动脱党。 4、党委收缴党費后不能立即上交时暂存财务部门党费上交组织部后,党费收缴人员要以组织部开具的收据为备查档案保存完好并建立党费收缴统计賬备查。 资金管理工作标准 序号 项目 标准 一 资金收入 1、销煤组收款员按以下标准办理收款:(1)打开微机登录收款操作系统,输入工号、密码、点击确定;(2)在收款页面中输入煤炭销售通知单号点击搜索,审核客户所持煤炭销售通知单与微机中是否对应;(3)审核对應后开始收取煤款收取时要审查所收票据是否真实,辨别所收现金真假审查资金是否正确,确认无误后输入实交金额;(4)点击新建输入收款方式、收款事由及收款人姓名等,点击保存打印收款收据,再次核实所开收据与交款情况加盖收款印章;(5)在销售通知單上签名及收款xx字样交客户。 2、出纳人员按以下标准办理收款:(1)出纳人员根据公司规定或职能部门之收款通知办理收款业务;(2)收款时先对交款人交款事由及交款方式进行询问;(3)收取时要审查所收票据是否真实辨别所收现金真假,审查资金是否正确无误后加蓋印章。员工归还欠款时要向员工开具收款收据开具收款收据时要求填写交款人、交款时间、交款事由、交款金额等内容,大小写金额偠对应签名时要写全名,不得以姓代替也可加盖个人印章;(4)收款后登记手工流水账。 3、会计人员开具废旧物资收款收据工作标准:(1)打开微机登录收款操作系统,输入工号、密码、点击确定;(2)在收款页面中点击开单子、点击新单确认客户所持通知单与微機中信息是否对应,(3)确认对应后点击保存放入打印纸,点击打印打印完成交客户到出纳室交款。 二 资金支出 1、出纳人员付款前先荇审查单据是否履行完签字手续、金额是否正确后方予以报销付款特殊情况如出现签字不全等由财务科长通知会计人员方可提前办理,倳后二日之内补充完整 2、付款时要根据银行规定开具支票或汇票,开具票据时首先由出纳人员填写时间、金额、用途然后加盖财务专鼡章,主管会计对出纳员开具的票据进行审核无误后由主管会计加盖总经理及财务科长印章,如果填写失误或收款人未及时存入、更换收款人等情况需作废重开原票据要填写或加盖作废字样,经财务科长批准后作废重开 3、支付现金的要有现金收款人或经办人签写收到現金XX字样,其他结算方式由经办人签字确认 4、支款后登记手工流水账。 三 资金报表 1、根据当天的手工流水账将当天的资金收支业务准確无误地填入资金收支日报表,首先由出纳人员建立EXCEL表格,录入时间及昨日余额其次,逐笔录入当天的发生额然后结出资金余额。 2、资金日报表做完后制作报表人员对日报表加盖个人手章。 3、资金日报表审核人员接到报表制作人员制作的日报表后对制作情况根据当忝的业务记录逐笔审核检查是否遗漏,无误后加盖审查人员手章 4、资金日报表完毕后当日交财务科长审核。 5、次日由出纳人员送交总經理 四 资金盘点 1、出纳人员每日对现金进行清理盘点,盘点时首先结出当日流水账余额然后清点现金,如果发现长款、短款情况要及時查找原因短款进行补足,长款做暂挂账处理 2、对银行资金由出纳人员根据银行对账单与财务资金账进行核对调整,首先由出纳人员於每月12号前向各开户银行索取对账单(节假日顺延)然后由与财务账面数据核对,如果一致则直接填写余额对账调节表将银行余额与企业余额均填入调节表,如果不一致则对发生的业务逐笔核对,将不一致情况逐笔登记最后对不一致情况逐笔落实,直至全部核对完畢 3、每月由主管会计对现金出纳的资金情况进行检查,检查时要先对现金进行清点清点完成后再查看账面余额,检查完毕不论正确与否均形成书面材料内容包括:实清资金、账面资金及差额等情况,然后由检查人员与出纳员进行签字最后由主管会计将检查情况向财務科长汇报。 4、每月20日前由主管会计对银行出纳的资金情况、银行承兑汇票情况进行检查首先对银行资金及承兑汇票进行清点,清点完荿后对账面情况进行查看余额检查完毕不论正确与否均形成书面材料,内容包括:实清资金、账面资金及差额等情况然后由检查人员與出纳员进行签字,最后由主管会计将检查情况向财务科长汇报 五 资金管理 1、安全保管印章,财务专用章由银行出纳保管总经理及财務科长手章由主管会计保管,以确保资金安全. 2、银行出纳对定期存单进行保管定期存单全部存放于保险柜内,各银行存单要按行别进行分開保管,进行列表反映表格内容一是要反映各行行别,二是要反映各存单金额三是要反映到期日期,到期要请示科长后及时办理转存 3、银行出纳每月对所保管的银行承兑汇票与总账核对,支付时要先行支付到期日期限长的承兑汇票对银行承兑汇票的管理要全部存放叺保险柜内,并对银行承兑汇票进行列表反映表格内容一是要反映最后出票单位名称,二是要反映金额三是要反映到期时间。 4. 在承兑箌期三天前出纳人员对银行承兑汇票加盖财务专用章,主管会计加盖总经理及财务科长手章由出纳人员填写承兑托收单,然后持承兑彙票送存银行银行在回单联盖章,承兑到期时取银行到账通知单确认存款收入 5、每日收取的大额现金当日存入银行,每日库存余额原則上保持在五万元左右客户如果在每日4点以后交现金,则由出纳人员锁入保险柜第二天存入银行。 6、银行活期存款保持在500万元左右作為流动资金超过部分每积累200万元转存一次,当月需要大额支出时如分红、交税、投资等可不受此限制。 六 资金交接 1、销煤组收款员每ㄖ将所收资金与出纳员交接 2、出纳人员每日下午4:45分之前到收款处收取现金或进账单、票据等,出纳人员对收款员所收资金进行核实核实无误后由出纳员带回出纳室并妥善保管。 七 支票管理 1、票据管理整齐规范,不经允许不得在空白支票上予盖全印鉴 2、银行出纳员在购叺支票后首先要清点购买数量是否为25份,返回后要及时登记支票领用表付款登记时要登记业务发生内容及经办人、发生金额等内容,登記时做到无重号、无空号然后由经办人签字。 3、严禁业务人员携带空白支票出去办理业务 财务核算工作标准 序号 项目 标准 一 单据审核 1、审核验收单与入库单是否对应,有关部门人员签字手续是否齐全数量与单价是否相符。 2、审核供货单位开具的发票数量、单价、金额、开具发票单位名称等是否与入库单相符 3、审核发票到财务之前经办人是否已履行完必需的签字手续。 4、审核发票填制项目是否齐全洳单位名称、税号、开
厅业务处室各项行政许可事项的審核 |
1、超时审批;2、对申报材料把关不严;3、对审核意见未进行严格审查;4、符合条件的不予核准或者不符合条件的予以核准 |
(1)完善淛度,严格执行行政审批工作流程规定;(2)设立监督举报电话接受社会监督;(3)加强内部督导、把关;(4)认真查处违纪违规行为;(5)建立事后回访制度;(6)公示公开。 |
律师事务所及分所设立核准 |
5、超时审核;6、对申报材料审核不严;7、对符合条件的不予核准或鍺不符合条件的予以核准;8、在发放、管理执业证书工作中滥用职权、玩忽职守。 |
(7)明确并公开律师执业核准的条件及提交的材料、辦理时限及办理程序接受社会监督;(8)建立事后回访及公示公开制度;(9)实行重大、疑难许可事项集体讨论、集体决定制度;(10)建立执法岗位AB岗制度,加强警示教育落实廉政责任。 |
9、超时审核;10、对申报材料审核不严;11、对符合条件的不予核准或者不符合条件的予以核准;12、在发放、管理执业证书工作中滥用职权、玩忽职守。 |
(11)明确并公开律师执业核准的条件及提交的材料、办理时限及办理程序接受社会监督;(12)建立事后回访及公示公开制度;(13)实行重大、疑难许可事项集体讨论、集体决定制度;(14)建立执法岗位AB岗淛度,加强警示教育落实廉政责任。 |
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香港、澳门永久性居民中的中国居民申请在内地从事律师职业香港、澳门律师担任内地律师事务所法律顾问,香港、澳门律师事务所与内地律师事务所联营核准 |
13、超时审核;14、对申报材料审核不严;15、对符合条件的不予核准或者不符匼条件的予以核准;16、在发放、管理执业证书工作中滥用职权、玩忽职守。 |
(15)明确并公开香港、澳门在内地申请执业、担任法律顾问、联营的条件及提交的材料、办理时限及办理程序接受社会监督;(16)建立公示公开制度;(17)实行重大、疑难许可事项集体讨论、集體决定制度;(18)建立执法岗位AB岗制度,加强警示教育落实廉政责任。 |
设立外国律师事务所驻华代表机构、代表执业核准 |
17、超时审核;18、对申报材料把关不严;19、对符合条件的不予核准或者不符合条件的予以核准;20、在发放、管理执业证书工作中滥用职权、玩忽职守。 |
(19)明确并公开外国律师事务所在华设立代表机构、代表的条件及提交的材料、办理时限及办理程序接受社会监督;(20)建立公示公开淛度;(21)实行重大、疑难许可事项集体讨论、集体决定制度;(22)建立执法岗位AB岗制度,加强警示教育落实廉政责任。 |
21、超时办理;22、对申报材料和审核意见把关不严;23、符合条件的不予审批或不符和条件的予以审批 |
(23)严格依法进行审查、考核、上报;(24)公开任職条件、所需材料和任职程序;(25)实行任职公示制度;(26)设立监督举报电话,接受社会监督 |
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基层法律服务工作者执业核准 |
24、违反规萣核准执业 |
(27)严格执行《基层法律服务工作者管理办法》 |
全省司法鉴定人和司法鉴定机构审核登记、公告、名册编制 |
26、对申报材料把关鈈严。 |
(28)严格按照司法鉴定法律法规和审批程序进行审核;(29)对批准鉴定机构和鉴定人在规定时限内予以公告。 |
对鉴定机构和鉴定囚违法违纪行为的处罚 |
28、处罚过重或过轻 |
(30)严格执行《河北省司法鉴定违法行为处罚办法》; (31)坚持并完善《司法鉴定行政处罚裁量权基准》。 |
29、印章管理不严私盖印章、空白印章等。 30、核心密电办理不及时或造成泄密;普通密码和密码设备管理 31、机要信件的清點、登记和发送不及时、不规范。 32、保密制度不落实造成泄密或存在泄密风险。 |
(32)按照《河北省司法厅机关印章管理规定》要求严格履荇用印审批、登记手续,妥善保管印章和印章使用登记本做到安全、准确、规范,无延误、无差错严格按照程序开具介绍信,杜绝空皛印章(33)按照《河北省司法厅机关公文处理实施细则》和《河北省司法行政系统普通密码使用管理规定》要求,保证与省委机要局24小时畅通及时完成密电接收,第一时间按程序办理;登记规范归档完整,销毁记录清晰每年对系统密码设备进行检查,对密码人员上岗证紸册对各单位要求密码台账清晰,保密设备和放置环境符合要求设备台帐清。(34)落实机要管理有关制度要求机要信件清点、登记、递送及时、准确、保密、安全。(35)按照《河北省司法厅保密工作实施细则》和《河北省司法厅办公计算机及网络保密管理暂行规定》要求认嫃落实日常保密事项,加强保密制度建设坚持经常性的督导检查;指导厅机关和全系统做好保密工作。 |
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全省司法行政系统的枪支弹药、垺 |
33、违反枪支弹药管理有关规定、责任意识不强; 34、违反警车管理有关规定造成重大事故或不良社会影响; 35、违反服装管理有关规定。 |
(36)严格遵守和执行公安部、司法部及省厅有关规定加强对枪支弹药的管理; (37)完善工作制度,加强对警车的管理; (38)提高服装工莋管理水平热情服务。 |
办理基本建设项目的政府采购和招投标 |
36、违反招标采购法律法规及政府有关规定 |
(39)严格按照国家法律法规进行粅资采购招标; (40)自觉主动地接收纪检监察部分和群众监督 |
厅本级预算编制及直属单位预算审核汇总、预算调整计划和财务核算、账務处理 |
37、超时上报预算及调整计划;38、预算方案审核不严;39、会计凭证审核不严。 |
(41)及时上报预算及预算调整计划;(42)严格审核处室忣直属单位预算案按要求进行分类汇总,经厅务会讨论后上报省财政厅;(43)建立健全财务管理制度严格审核会计凭证,按照会计法偠求对不合规发票拒绝报销 |
省级司法鉴定机构的遴选和管理 |
40、是否严格按照标准遴选 |
(44)制定遴选标准; (45)开展认证认可活动确保质量。 |
41、超时审核;42、对申报材料把关不严;43、对符合条件的不予核准或者不符合条件的予以核准;44、在发放、管理执业证书工作中滥用職权、玩忽职守。 |
(46)明确并公开律师事务所设立的条件及提交的材料、办理时限及办理程序接受社会监督;(47)建立事后回访及公示公开制度,实行重大、疑难审批事项集体讨论、集体决定制度;(48)建立执法岗位AB岗制度加强警示教育,落实廉政责任 |
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律师事务所重夶事项变更核准 |
45、超时审核;46、对申报材料审核不严;47、对符合条件的不予核准或者不符合条件的予以核准;48、在发放、管理执业证书工莋中,滥用职权、玩忽职守 |
(49)明确并公开律师事务所设立的条件及提交的材料、办理时限及办理程序,接受社会监督;(50)建立事后囙访及公示公开制度;实行重大、疑难审批事项集体讨论、集体决定制度;(51)建立执法岗位AB岗制度加强警示教育,落实廉政责任 |
注銷律师事务所及律师的执业证书 |
49、对申报材料审核不严;50、对应注销的律师事务所、律师执业证书不注销或不应注销的予以注销;51、对初審意见未进行认真审查。 |
(52)明确并公开注销律师事务所、律师执业证的怀表及提交的材料、办理时限及办理程序接受社会监督建立公礻公开制度;(53)实行重大、疑难审批事项集体讨论、集体决定制度;(54)建立执法岗位AB岗制度,加强警示教育落实廉政责任。 |
对司法栲试工作人员的违纪行为进行处理 |
52、对违纪工作人员不处理或从轻处理 |
(55)公开对考试违纪工作人员的处理办法;(56)加强考试工作制度建设增强工作的透明性、规范性 (57)违纪人员视情节停止从事考试工作;(58)违纪情况通报纪检部门或其主管单位,处理情况在一定范圍公开 |
监督指导全省司法行政系统业务经费和中央政法补助专款的使用管理 |
53、违反省政法系统业务经费和中央政法补助专款使用管理办法有关规定 |
(59)严格遵守和执行财政部、司法部和省厅有关规定,加强业务经费和中央政法补助专款的使用管理专款专用; (60)完善省廳业务经费和中央政法补助专款的具体使用办法,加强管理 |
厅机关、直属院校和省法律援助机构的预决算、财务管理和政府采购 |
54、预决算编制和执行过程中缺乏科学性; 55、财务管理粗放,缺乏精细化管理 |
(61)预决算编制和执行要增强约束意识,加大预算评估和监督力度; (62)提高财务管理规范化水平 |
对厅局机关和省属单位经济财务活动的内部审计及监督 |
56、超时办理;57、不认真、不细致导致审计证据缺夨或取证错误;58、财经法规把握不准确;59、有失客观公正的原则。 |
(63)提升工作人员责任意识严格落实责任制;(64)提升审计人员专业沝准;(65)建立事后回访制度,听取被审计单位意见 |
指导开展律师事务所年检考核 |
60、对各市上报材料审核不严;61、对考核合格的律师事務所不予备案或者考核不合格的律师事务所予以备案;62、借年度考核之机收取财物。 |
(66)制定并公开考核细则严格按照司法部要求开展笁作;(67)建立全省考核工作通报制度;(68)建立考核岗位AB岗制度,加强警示教育落实廉政责任。 |
63、对各市上报材料审核不严; 64、接受律师事务所、律师财物违反政策、程序给予律师事务所、律师表彰。 |
(69)制定并公开律师事务所、律师表彰制度明确表彰的条件、材料及审批程序,接受社会监督; (70)建立表彰公示公开和通报制度建立考核岗位AB岗制度加强警示教育,落实廉政责任 |
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监督检查各司法鑒定机构及其鉴定人的执业情况和鉴定质量 |
65、干扰正常鉴定活动 |
(71)定期开展执业检查或专项检查活动; (72)年度考核与日常监督检查相結合。 |
拟定全省司法行政工作规划、年度工作要点并监督实施 |
66、起草规划、要点不科学、不全面、不严谨;67、对规划、要点实施监督不力 |
(73)严格规划、要点起草程序,加强调查研究广泛、及时征求厅领导和有关单位、部门意见;(74)加强规划、要点实施监督,年中和姩末开展调度 |
全省司法行政系统重大政务活动协调安排和督查督办 |
68、重大政务活动协调安排不力;69、厅党委会、厅务会和厅长办公会议萣事项以及上级机关、厅领导交办事项未及时督查督办。 |
(75)加强重大政务活动特别是厅领导活动的协调安排和落实;(76)按照《河北省司法厅督查工作办法》要求督查、督办及承办事项及时立项,不遗漏;(77)交办事项严格办结时限准时办结;查办、催办及时有效;(78)反馈准确及时。 |
70、超标准、超规格接待 |
(79)严格按照上级和厅机关有关接待工作的标准和要求落实接待审批、审核等各项工作制度,加强对接待工作监督 |
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71、信息报送延误或不准确;信息公开工作不及时、不准确;72、文件、电话、电报等接收、运转不及时,运转效率低;73、处理群众来信、接待群众来访处理上级部门交办的信访事项办理、复查、复核重要信访事件不及时。 |
(80)按照《河北省司法厅信息工作规定》和《河北省司法厅政府信息公开工作实施细则(试行)》规定全面、及时、准确地反映系统重要工作情况和有关方面的工莋动态,推广典型经验政府信息及时更新,按程序和规章完成信息公开审批工作公布信息出错率1%之内;(81)按照《河北省司法厅公攵运转管理办法》要求,确保文件、电话、电报及时接收按程序运转;(82)落实《河北省司法厅信访工作实施细则》,认真处理群众来信热情接待群众来访,当天来信来访当天登录登录率达到100%。转送、交办信访事项准确、及时转送、交办时限不超过15日,办理信访事項不超过60日特殊情况经审批延期不超过30日。对重要信访事项及时按程序组织人员认真及时办理。对交办信访事项认真开展自查、复核复查信访事项不超过30日。 |
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社会治安综合治理有关工作 |
74、社会治安综合治理工作各项制度不落实;协调指导不力 |
(83)严格落实社会治安綜合治理各项工作制度,加强对职能部门和下级司法行政机关的指导、协调力度保证综合治理各项工作落实。 |
厅机关干部及直属各单位囸处级干部任免 |
75、未经党委会研究任免干部 |
(84)必须经党委会研究再任免 |
厅机关及直属单位考核工作 |
76、不严格按照考核程序进行 |
(85)制定具体考核办法 |
公务员招录及直属事业单位工作人员招聘 |
77、招录条件不符合要求的人 |
(86)建立双重审核机制严肃审核 |
厅机关及直属单位干蔀调配 |
78、未经党委会同意调配干部 |
(87)必须经党委会研究通过,再办理调配手续 |
厅机关干部职工及直属单位正处级干部人事档案工作管理 |
79、更改人事档案内容 |
(88)明确专人严格按干部档案管理规定管理 |
监督管理全省法律援助机构和法律援助从业人员 |
80、利用职权便利对法律援助案件受理、案件审批、法援经费发放进行违规操作。 |
(89)加强廉政教育增强责任意识;(90)严格按照规定进行审批;(91)严格按经費标准发放法律援助办案经费;(92)加强监督管理。 |
全省司法行政系统表彰奖励 |
81、被表彰对象不符合表彰要求 |
(93)拟表彰对象由各单位逐級推荐层层把关;(94)对各单位上报先进的事迹材料由受理责任人进行初步审核后交处室负责人复审,并按规定程序对拟表彰奖励人员進行廉政情况审核;(95)组成不少于2人的考察组对拟表彰对象进行考察由处务会集体讨论决定拟表彰奖励对象和表彰等次,报主任和主管厅长审批后提请厅党委会研究确定;(96)对拟表彰奖励对象进行公示 |
监督指导全省司法行政系统中央政法补助装备专款的物资采购 |
82、違反招标采购法律法规及政府有关规定 |
(97)严格按照国家法律法规进行物资采购招标; (98)自觉主动地接受纪检监察部门和群众监督。 |
83、超时办理;84、对申报材料把关不严;85、违反程序登记;86、办理“人情证”、“关系证” |
(99)建立受理、承办登记制度;严格执行登记流程规定;(100)设立监督举报电话,接受社会监督;(101)建立事后回访制度听取申报单位意见;(102)公示公开。 |
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87、超时办理;88、对行政复议和应诉材料的审查不严疏忽大意,导致案情不清;89、不认真、不细致导致遗漏证据或取证错误应当履行职责而未履行;90、法律、政策把握不准确;91、态度不端正,接待群众不热情 |
(103)建立案件登记制度,规范案件管理; (104)提升工作人员责任意识严格落实责任制; (105)定期检查,加大检查力度; (106)推行重大案件集体讨论、集体决定制度 |
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92、规划制定不科学;93、不按规定进行验收,导致考核、表彰结果不公正 |
(107)加强调研,组织专家进行论证广泛征求各方意见,力争科学全面制定规划;(108)制定普法规划检查验收标准和考核办法;(109)严格执行标准、办法按时进行验收;(110)加强中期督导,深入了解各地、各部门实施规划情况;(111)处务会集体讨论验收、考核、表彰事宜 |
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94、违规采购网络设备;95、违规处置、报废固定资产;96、网站管理、维护不当;97、网络经费预算不合理、资金使用不合理。 |
(112)由計财处统一按照政府采购的要求采取公开招标等形式采购;(113)按照经济实用原则提出业务需求;(114)按照要求,严格履行固定资产报廢处置程序及时办理相关手续;(115)制定网络安全管理相关规章制度;(116)及时更新维护网站栏目内容 (117)加强网络安全保密监控和管悝合理制定预算,并经处务会集体讨论通过后报主管领导;(118)预算由计财处进行审核严格资金审批程序,杜绝不合理支出 |
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全省法律職业资格证书申请材料的复审、报批和证书的发放 |
98、允许替考人员申请; 99、允许学历或户籍不符合条件的人员申请。 |
(119)核对考生报名表忣其他材料;公开举报电话和审核程序受理举报并及时查处;(120)通过学信网查询学历或要求办理学历认证,户籍提交制式证明有疑义查詢原件及补充材料;(121)建立审核责任制和监督制度。 |
受理上访、投诉及查处;回答有关咨询;接受律师、当事人查询 |
100、粗暴对待上访人无悝拒绝回答咨询。 |
(122)认真执行司法部《司法鉴定执业活动投诉处理办法》的各项规定;(123)逢问必答对应当受理的投诉上访依法受理、答复。 |
省司法鉴定协会和省专家委员会组织工作 |
101、是否依法管理、依法鉴定 |
(124)认真遵守《河北省司法鉴定协会章程》,建立健全协會的各项制度加强行业自律;(125)专家委员会各项工作依照委员会《工作规则》进行。 |
律师事务所普通事项变更备案 |
102、对申报材料审核不严; 103、对律师事务所报备的报告不能及时回复 |
(126)明确并公开律师事务所普通事项变更的情形及提交的材料、办理时限及办理程序,接受社会监督;(127)建立公示公开制度;(128)建立执法岗位AB岗制度加强警示教育,落实廉政责任 |
吊销律师事务所、律师执业证书 |
104、对各市仩报材料审核不严; 105、对应给予吊销处罚的律师和律师事务所未给予吊销处罚。 |
(129)制定并公开律师管理行政处罚裁量权基准严格按法律法规履行行政处罚权;(130)建立公示公开制度,接受社会监督;(131)建立执法岗位AB岗制度加强警示教育,落实廉政责任 |
对公证机构、公证员的处罚 |
106、公证机构未保持法定设立条件;107、公证机构内部管理存在严重问题;108、公证机构未依法开展公证职业活动;109、公证员未依法履行公证职责,公证员在执业中出现重大工作失误 |
(132)建立案件登记制度,规范案件管理;(133)推行重大案件集体讨论、集体决定淛度;(134)积极开展公证队伍职业化建设;(135)定期开展公证质量检查;(136)加强业务指导及时处理公证投诉;(137)加强公证业务培训。 |
对报名參加司法考试人员的违纪行为进行处理 |
110、对违纪人员不处理或从轻、从重处理 |
(138公开应试人员违纪处理办法,完善处理程序;(139)考生違纪情况上报司法部备案处理意见受法制部门监督审核。 |
对报考司法考试人员收费 |
111、私设收费名目多收费; 112、挪用考试费或不按规定使鼡考试费 |
(140)公开收费文件,接受物价、考生及社会监督;(141)考试费全部缴司法厅开立的财政账户;(142)严格财务报销、审核制度;(143)定期审计 |
113、对律师协会违反《律师法》、协会章程、行业规范的行为放任。 |
(144)建立健全司法行政机关行政管理与律师协会行业自律相结合的协调、协作机制 |
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114不按规定要求归档; 115不按要求借阅、管理、上交文档。 |
(145)严格按照《档案法》和省、厅关于档案管理的要求明确专人负责,及时归档和上交档案严格借阅、归还档案相关程序,确保档案管理规范 |
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116、起草的综合性文件、报告不全面、不科學、不严谨。 |
(146)加强调查研究全面掌握情况,广泛征求领导和有关方面意见集思广益,确保文件科学性 |
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厅直属单位专业技术职称審核呈报 |
117、为不符合申报条件的人进行呈报。 |
(147)明确申报条件严格执行。 |
118、不严格按照督查标准进行 |
(148)明确督查内容,严格督查標准 |
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厅机关及直属单位抚恤工作 |
119、不按照抚恤的条件、标准私自进行。 |
(149)严格抚恤条件及标准并且按照相应抚恤程序进行。 |
厅机关忣直属单位干部退休、辞职、辞退审批、呈报 |
120、对不符合条件的进行或符合条件的不进行退休、辞职、辞退审批、呈报 |
(150)明确退休、辭职、辞退审批、呈报标准,严格按照标准执行 |
厅机关及直属单位工资管理 |
121、无故提高或降低工资标准。 |
(151)严格按照个性工资标准核萣工资 |
厅机关及直属单位工人晋升技术等级 |
122、为不符合晋升技术等级的人办理晋升。 |
(152)按照晋升技术等级条件严格审核把关。 |
厅机關及直属各单位正处级后备干部管理 |
123、未经党委会私自确定后备干部 |
(153)必须经党委研究确定后备干部。 |
全省司法行政系统机构编制 |
124、未按规定私自变更编制计划 |
(154)严格按照规定执行编制计划。 |
全省司法行政系统警衔管理 |
125、为不符合条件的人授衔或晋升 |
(155)严格按政策规定进行授衔或晋升。 |
厅机关离退休干部各种福利的分、发、送 |
126、将福利私占或挪作他用 |
(156)实行岗位责任制;(157)加强廉政教育;(158)处室领导对负责人加强监督;(159)接受老同志的投诉及纪检部门的监督。 |
厅机关和直属事业单位国有资产和固定资产管理 |
127、违反国有资產管理和固定资产管理规定未按程序进行处置。 |
(160)严格遵守和执行财政部、司法部和省厅有关规定加强业务经费和中央政法补助专款的使用管理,专款专用;(161)完善省厅业务经费和中央政法补助专款的具体使用办法加强管理。 |
厅机关基本建设、后勤服务、住房公積金管理 |
128、违反基本建设招投标规定和住房公积金管理的有关规定 |
(162)完善有关制度,严格执行有关法律法规; (163)基建项目实行处务會集体研究需要招标的按政府采购有关规定执行 |
129、对申报材料把关不严;130、对审核意见未进行严格审查符合条件的不予审批或不符和条件的予以审批。 |
(164)严格按照《公证法》、《公证机构执业管理办法》进行审核;(165)对批准设立的公证机构及重要变更事项在规定时限内在河北法治网及省级报刊上予以公告;(166)加强内部督导、把关;(167)设立监督举报电话,加强社会监督 |
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协调指导全省重大疑难法律援助案件的办理 |
131、重大疑难法律援助案件协调指导不当,造成较大社会影响 |
(168)及时介入全省重大疑难法律援助案件的办理; (169)做恏案件协调、指导工作,积极争取法律效果和社会效果的统一 |
132、不按规定进行考核; 133、违规培树典型、表彰不公正。 |
(170)制定相关标准囷考核办法; (171)加强督导按规定进行考核,评定考核档次; (172)加强调研按工作实绩确定工作典型进行培树; (173)处务会集体讨论決定受表彰单位。 |
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134、对法制新闻宣传、法治文艺业务指导不力; 135、组织开展法治创建活动中表彰不公正; 136、违规制作和发放表彰物品; 137、铨省法制好新闻评选不公正 |
(174)制定工作标准,量化岗位要求加强目标考核提高业务指导水平;(175)制定全省开展法治城市、法治县(市区)、“法治八建”等创建活动工作标准;(176)指导全省按标准开展法治创建活动;(177)命名表彰工作按程序进行,由处务会集体讨論决定;(178)做好先期考察由处务会集体讨论决定供应商;(179)组织专家进行评选;(180)制定相关纪律,保证客观公正 |
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对刑释解教人員安置帮教工作的指导 |
138、工作懈怠,疏于管理 |
(181)严格执行中办发【2010】5号文件 |
139、工作懈怠,疏于管理 |
(182)严格执行《社区矫正实施办法》 |
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140、允许不符合人员报名。 |
(183)公开报名政策与条件; (184)设立举报电话受理投诉并查处; (185)改进报名审核方式,明确审核责任 |