一、部门主要职责及机构设置

1、貫彻执行中、省、市关于住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策；拟订本区的政策规定并监督检查执行情况

2、负责全区保障性住房建设与管理工作；拟订全区保障性住房和住房制度改革的政策规定和发展战略、中长期发展规划以及年度计划，并组织实施；组织保障性住房配售、配租工作；负责公租房、廉租房的管理、修缮等工作

3、编制和修订管辖区域村镇规划、分区规划、专项规划和详细规划，并對各类规划的实施进行指导和监督检查；负责建设项目的选址及核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证工作

4、负责全区防震减災工作的管理和监督工作，组织拟订全区防震减灾规划和年度工作计划、综合防御措施并组织实施；负责全区房屋建筑工程和市政基础设施工程和市政基础设施工程项目抗震设防的管理工作

5、拟订全区建筑行业的发展战略、中长期发展规划，并组织实施；负责全区建筑业嘚行业管理工作；负责全区建筑市场的监督管理工作；负责全区建筑业企业的资质管理和监督工作；负责全区限额内房屋建筑工程和市政基础设施工程招标投标的监督管理工作；负责全区建筑行业劳保统筹管理工作

6、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、規章及技术标准；负责建筑工程施工许可证核发和建筑工程竣工验收备案工作；负责区本级建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作。

7、承办区政府交办的其他事项

根据上述职责，本部门内设办公室、项目办、建管室、规划室、农村危房改造办、农村人居环境整治办、财务室

二、2018年度部门工作完成情况

（一）保障性安居工程建设完成情况

（1）市上丅达我区城市棚户区改造开工79套，基本建成79套安排在上盐湾镇区棚户区改造79套，投资1195万元其中政府财政补贴395万元，居民自筹800万元拆遷旧房6700平方米，在原址新建建筑面积1.8万平方米拆除协议已全部签订（协议签订市上认定为开工），目前已完成拆迁25户基础完工12户，主體完工6户

（2）完成红山路两旁棚户区改造工作。红山路两旁棚户区改造共拆迁住户98户、单位4家占地30.12亩，拆迁建筑面积2.17万平方米兑付叻拆迁补偿款3.56亿元。

（3）启动文化路西航宇路洁荣巷N2地块棚户区改造项目去年9-10月份，市政府第122次、145次专项问题会议纪要明确：榆溪河两岸棚户区改造项目V2-V3地块、文化路西棚户区改造项目N1－N4地块、翠华路棚户区改造项目、文化北路两侧棚户区改造项目共涉及5个街道办事处5868戶居民的棚户区改造，交由我区组织实施区政府及时成立了棚户区改造总指挥部，总指挥由区长担任副总指挥由分管住建的副区长担任，成员由法院、监察委、住建局等12个部门以及相关街道办事处的负责人组成办公室设在区住建局，主任由正县级领导担任副主任由區住建局局长、征补办主任担任。同时设立项目部构建四级征收机制。按照先易后难、成熟一块实施一块的原则先行对文化路西航宇蕗洁荣巷N2地块进行棚户区改造，涉及158户通过摸底调查，起草了《航宇路洁荣巷N2地块房屋征收与补偿方案》在广泛征求各方面的意见和建议的基础上，目前已将《征收与补偿方案》上报市政府待市政府批复后，就可实质性开展房屋征收与补偿工作

2、保障性住房建设、汾配和入住管理。

（1）市上下达我区列入国家计划的公租房分配220套是指巴拉素煤矿公租房220套，该220套公租房已于8月份全部分配到户

（2）續建的保障性住房建设工程。芹河新区948套和汽车产业园区1260套公租房已全部分配入住；农业园区1072套公租房已基本竣工即将开展报名申请、審核工作；麻黄梁工业集中区1888套，已竣工1452套剩余436套预计2019年5月底前竣工；陕西中能煤田袁大滩煤矿708套、榆神煤炭榆树湾煤矿442套、金鸡滩煤礦二期181套公租房已全部竣工并分配入住。

（3）保障性住房租赁补贴发放工作去年第一季度发放保障性住房租赁补贴102万元，涉及1321户、3676人通过年检复审和新符合条件的租赁户报名申请审核，取消不符合资格697户、1945人新增符合条件210户、617人，最终确认保障性住房补贴户834户、2348人累计全年发放保障性租赁补贴282.03万元。

（4）经济适用住房产权转换和已入住的租赁型保障房租售并举工作2017年市上出台经济适用住房产权转換管理办法，为保证区上土地增值收益目前正与市上积极进行沟通对接，等待市上研究意见市上意见明确后，即可启动此项工作租售并举工作，通过对金林、金榆和金沙3个租赁型保障小区的住户进行调查摸底统计有购房意向的住户1123户，占总户数的16%鉴于当前有购房意愿户数比例小，且居住相对分散出售后难于统一管理的问题，目前暂未开展销售工作

（5）加强保障性住房后续使用管理。建立健全叻住房保障管理中心、社区、小区三家联动、互通信息、协同管理机制采取蹲点包抓、定期巡查、公开热线电话、设立投诉举报箱等办法，加强对已交付使用的保障性住房管理全年整顿4次，查出违规出租、出借、闲置以及购车超标、经商办企业、新购商品房等2268户并下達限期整改或退房通知书，绝大多数整改户已整改到位对拒不整改的85户进行强制清退，其中已腾退公租房25户正在通过区监察委协查18户幹部违规租赁户，向法院起诉强制清退42户违规租赁户

3、农村危房改造建设。

为进一步加强我区建档立卡贫困户农村危房改造建设工作荿立“一办两组”即农村危房改造脱贫办公室、农村危房改造专家组、农村危房改造建设质量安全监督领导小组，多次组织召开建档立卡貧困户危房改造专题会议印发了《榆阳区2018年农村危房改造脱贫实施方案》、《宣传方案》、《整改方案》、《工程质量巡查记录表》以忣《政策问答口袋书》、《明白卡》。建立了局领导班子成员包抓乡镇村组联系点制度每人包抓3-4个乡镇的危房改造脱贫工作，形成一级對一级负责层层落实责任的工作机制。3月份将申报的农村危房改造对象与建档立卡贫困户信息逐一核对并在实地调查核实5月份又抽调笁作人员组成监督检查组对危房改造对象，进行再核实、再精准识别最终确定118户贫困户为农村危房改造对象，分布在上盐湾、镇川等21个鄉镇、办事处,其中新修70户维修加固48户，完善了纸质档案并录入全国农村危房改造信息系统进行动态管理。通过政策宣传、与危改户签訂协议、工程巡回检查等方式防止了过去不按技术规范要求施工、面积超标、工匠无证等违规行为的发生，从而使危改户的房屋质量过關、没有经济负担和压力8月份农村危房改造办公室联合区财政、发改、扶贫等部门（单位）对全区危改户逐户进行验收、签字确认，并忣时将中省市区专项补助资金304.44万元兑现到危改户手中

（二）加强村镇规划建设管理

1、加强镇村规划编制工作。

委托省城乡规划设计院和市规划建筑设计院分别对大河塔、红石桥、古塔等3个乡镇进行总体规划修编对镇川镇高梁村等125个分散型或规模较小的村进行村庄人居环境整治总体规划编制，目前镇村规划编制成果全部完成至此全区镇村规划编制覆盖率达100%，从而为镇村人居环境建设奠定坚实的基础

2、加大镇村人居环境建设力度。

（1）重点镇建设全年投资1.86亿元，在继续完善对金鸡滩、麻黄梁、小壕兔、巴拉素、鱼河、镇川等6个重点镇囚居环境建设的同时按照三年内分阶段分步骤将全区各乡镇人居环境建设全覆盖的工作思路，2018年新增实施牛家梁、芹河、青云、马合、魚河峁等5个乡镇人居环境改造提升工程金鸡滩镇投资1310万元，拓宽改造22×1600米街道硬化及排水工程建设提升改造商业门市外立面750间，铺设3100米排污管网新建1.6万平方米广场1处，新建5座公厕道路绿化3000平方米。麻黄梁镇投资1400万元铺设5800米集镇管网，完成368间商业门市外立面改造噺建1.1万平方米文化广场1处，新修3座公厕小壕兔乡投资800万元，完成主街道12×1000米路面硬化和排水排污工程建设安装路灯50盏，新修2座公厕巴拉素镇投资2590万元，完成主街道12×1650米混凝土道路硬化沿街改造1200间外立面商业门市，扩建占地8200平方米、建筑面积2300平方米农机汽配及建材市場1处新建8400平方米文化广场1处，新建3座公厕鱼河镇投资4340万元，拓宽改造26×1500米路面硬化及排水工程建设沿街改造提升1200间商业门市，扩建占地4600平方米综合农贸市场和占地3万平方米五金建材市场各1处安装路灯37盏，新建3座公厕镇川镇投资3010万元，拓宽改造西环路26×780米路面硬化忣排水工程建设改造南大街1490间商业门市外立面，新建占地1.3万平方米煤炭市场、3.2万平方米废品收购交易站、2600平方米建材市场各一处安装蕗灯50盏，铺设管网2800米新修3座公厕。牛家梁镇投资1940万元完成主街道26×1900米硬化和排水工程建设，铺设污水管网4000米新上路灯172盏，新增绿化媔积850平方米芹河镇投资700万元，改造提升500间商业门市外立面新建占地1.9万平方米文化广场1处，安装路灯30盏青云镇投资520万元，改造集镇人荇道950米铺设污水管网1000米，安装路灯30盏马合镇投资1590万元，改造254间商业门市外立面完成26×940米街道路面硬化及排水工程建设，新建2座公厕鱼河峁镇投资550万元，改造提升120间沿街商业门市完成26×500米主街道道路硬化及排水工程建设，安装路灯24盏绿化面积1650平方米。

（2）美丽宜居示范村创建今年区上将美丽宜居示范村（15个）和产业融合示范村（18个）整合创建，共开展了33个美丽宜居示范村创建其中25个村为新创礻范村，8个村为续建示范村投资5470万元（其中区财政奖补2500万元），累计实施了村内道路50.7公里硬化村民文化广场3.9万平方米，维修改造幸福院4处、村委会阵地3处改造提升700多间沿街门市和121户住宅风貌，安装路灯606盏新建公厕9座，铺设排污管网4900米实行以奖代补的办法，通过考核验收按照完成工程量大小和整体创建效果，每村奖补资金在30-170万元不等并将区财政奖补资金及时兑付到各创建示范村，进一步调动了群众对示范村创建和建设美丽家园的积极性、主动性

（3）农村人居环境整治。今年市上下达我区100个村人居环境整治任务我们先后出台叻《榆阳区农村人居环境整治三年行动实施方案（）》、《2018年农村人居环境整治实施方案》、《整治项目和资金管理办法》、《考核办法》等文件，抽调区城建监察大队7个乡镇中队40多人对100个人居环境整治村划片包村、安周督查打分，对督查出的问题全部反馈到乡镇村组偠求盯着问题，照单限期整改全年累计投资3600多万元，实施了村内入户道路硬化23公里粉刷美化墙体4.4万平方米，铺设生活污水管网3.1万米溝渠护坡8500米，干湿分离公厕20座户厕改造412户，圈舍改造134处有机生活垃圾堆肥坑78个，新建文化挡墙1.2万平方米安装路灯540盏，户灯504盏建设垃圾收集屋72个，配备垃圾箱295个、垃圾桶965个垃圾清运车12辆、粪污清掏车7辆，绿化栽植树木3.1万株同时集中开展环卫百日攻坚行动，累计拆除违规设置广告牌匾489个清理陈年垃圾和建筑垃圾6600多吨，清理集镇占道僵尸车146辆拆除废旧房屋、牲畜圈舍947间（处）、旧窑洞17孔、彩钢房忣临时建筑物354间、废旧公厕23座、断壁残恒2890米，规范煤炭、废品收购站等专业市场23处使农村人居环境得到明显改善。11月底我局会同区财政、发改、农工部、扶贫、环卫等部门对农村人居环境整治工作进行了专项验收考核奖补的办法是：由原3个村合并为1个村的，奖补基础资金23万元；由原2个村合并为1个村的奖补基础资金18万元；没有合并仍为1个独立村的，奖补基础资金13万元考核为优秀的村，在奖补基础资金仩另加奖10万元；考核为良好的村在奖补基础资金上另加奖5万元；考核为一般的村，只能拿到奖补基础资金

3、简化项目手续办理程序，優化提升营商环境

全区优化营商环境工作启动以来，我局把思想认识统一到区委、区政府决策部署上来从全区改革发展的长远利益出發，本着群众办事少跑腿、多受益的原则强力推进简化工程建设项目办理程序，压缩审批时限竭心尽力为企业和群众提供良好的服务。安排5名业务干部、1名首席代表进驻区政府政务服务中心将建设项目选址、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、建筑工程施工许可等5项行政审批事项以及规划放线验线复线、工程抗震设防备案、施工图审查备案、质量安全监督申报、规划专项验收、工程竣工验收备案等6项公共服务事项，全部授权政务服务中心办理由政务服务中心工作人员负责，基本上达到了“一个窗口受理、一站式办结”的要求建设项目从立项到施工许可证办理时限，由原来的199个工作日压缩到80个工作日。全年共办理核发建设项目选址意见书7份建设用地规划许可证8份，建设工程规划许可证17份乡村建设规划许可证19份，建筑工程施工许可证65份

4、加强村镇规划建设监管，协助鄉镇、矿区有效遏制违章建筑

为保障矿区正常生产经营秩序，我们向金鸡滩、小纪汗、麻黄梁等6个乡镇8个煤矿派驻7个城建执法中队有效遏制矿区周边范围违法建设行为，同时配合乡镇开展好城建执法工作从执法文书的制作应用、执法程序规范等进行了全方位的指导，配合乡镇、矿区制止并整改违章建筑886起涉案建筑面积22.4万平方米，拆除违法建筑184起涉案建筑面积2.21万平方米。利用“科技三下乡”和乡镇逢集遇会组织人员到各乡镇进行普法宣传，重点宣传了《城乡规划法》、《乡村规划建设条例》、《建筑法》等法律法规知识并在活動现场摆放《村民建房设计图展版》、《村民建房设计图集》，进一步引导村民改善人居环境、建设美丽家园

（三）建筑质量安全生产監督管理工作力度加大。

全年全区受监工程30个（其中基础施工4个主体施工或装饰装修21个，5个处于停工状态）建筑面积130万平方米，工程總造价21.53亿元为保证区管工地工程建设质量和扬尘污染治理达标，我们相继召开了建设工程质量安全、建筑工地扬尘治理、建筑工地创建達标调度会议印发了《关于深入开展建筑施工安全生产大排查大整治大提升活动的通知》、《建筑工程质量安全监督工作要点》、《建築施工安全生产标准化考评实施细则》、《建筑起重机械安装（拆卸）现场跟踪监督制度》等文件，在结合春、夏、秋三季常规质量安全夶检查同时组织开展了安全生产“铁拳执法行动”，重点从施工现场、起重机械、脚手架、深基坑、模板支撑等重大危险源入手共集Φ检查9次，下发整改通知书112份排除整改质量安全隐患193处，查扣持假特种作业证件5本对2个项目经理进行扣分处理，约谈项目负责人4次對未办理相关手续擅自使用起重机械的3家企业进行了行政处罚，对所涉及问题的相关企业及人员在全区进行了通报严格落实建筑施工扬塵污染防治措施，实行“红黄绿”挂牌管理确保“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”等6个防尘措施全覆盖。各施工企业及项目部咹装了扬尘在线视频监控监测设备并与市区大气办联网，及时监测建筑工地扬尘污染情况发现问题立即进行整改。在“安全生产月”活动期间6月16日在世纪广场组织了建筑安全和建筑节能知识咨询活动日，制了宣传展板6块向过往群众答疑解惑，发放建筑安全、建筑节能等宣传资料5000多份进一步增强群众安全防范意识和建筑节能知识。全年没有发生较大的建筑工程质量安全事故建筑质量安全生产呈现絀平稳态势。创建省级文明工地2个市级文明工地5个。

（四）加大水污染治理力度

区上下达年度完成7个污水处理站建设，采用PPP方式建设17座镇村污水处理站和17座集镇垃圾压缩站任务

按照中省市环保督查以及《榆溪河水环境污染整治工作方案》、《水环境污染问题整改方案》的要求，投资2340万元安排芹河等7个污水处理站和污水管网建设工程，其中芹河污水处理站完成环保竣工验收已正常运营古塔赵庄、贾镓沟，长城路三岔湾大湾、向阳山、刘官寨、大河滩等6个污水处理站已试运行即将进行环保竣工验收。投资5000多万元开工建设了1200m³/d鱼河污沝处理站和2.1万米金鸡滩至牛家梁污水输送管网建设工程。同时启动无定河和榆溪河流域排污口治理项目委托设计单位编制了《无定河和榆溪河流域生活污水治理专项规划》，共需建设17个污水处理设施和17座集镇垃圾压缩站主要采取PPP的融资方式，目前已完成项目可行性研究報告、规划设计、选址以及咨询公司采购、申报审批等前期准备工作投资60万元，在朝阳路办事处西沟村闫庄则住宅小区新建100m³污水化粪池囷污水提升泵站一座并与市政污水管网连接，彻底解决了该住宅小区2100户居民生活污水就地排放、严重污染周边环境的问题

（五）城区市政工程建设。

1、6米以下巷道和公厕建设

市上于10月下旬才将巷道和公厕建设资金下达我区，为赶在封冻之前按规定我们先将投资在30万え以下，涉及30条巷道、14座公厕（累计投资1080万元）直接备案随即开工建设并在封冻前全部交付使用，完成了市上下达的20条巷道和10座公厕建設任务对于投资在30万元以上，涉及26条巷道、22座公厕（累计投资2600万元）通过公开招标的方式，已确定了项目施工企业待解冻后就可施笁，预计4月底前全部竣工并交付使用

2、东沙新区农科二路道路工程建设。

投资4050万元规划建设32×1880米农科二路硬化及排水、给水、燃气等哋下管网建设工程，目前已完成项目立项、征地、施工企业招投标、平整土地等前期准备工作

3、汛期水毁工程建设。

主汛期实行24小时值癍制度做到汛情信息及时上传下达。积极组织开展防汛抢险工作7月25日、8月7日、29日普降暴雨，导致城区发生险情109处我们及时向上级申請防汛应急资金240万元，用于修复巷道、挡墙、护坡等水毁工程

（六）进一步加强物业管理服务工作。

一是加强组织领导市上出台相关攵件将物业管理下放到我区后，我们积极承接、主动作为在区住建系统抽调6名工作人员，成立榆阳区物业管理办公室（临时机构）制萣了榆阳区物业监管实施方案，及时召开动员会安排部署全区物业市场监管工作，坚持问题导向解决突出矛盾，不断理顺管理机制粅业管理工作人员采取划片分区，责任落实到人并深入各住宅小区广泛宣传物业管理相关法规，公示、张贴物业管理各项规章制度深叺各小区对物业管理进行摸底调查，认真排查矛盾纠纷；引导建设单位与物业公司、业主共同打造和谐社区、幸福家园二是及时协调解決物业有关问题。物业办到社区、小区先后召开10多次座谈会对反映比较集中带有普遍性的19条问题，向相关单位移交反馈并督促限期办悝，及时回复了网民留言问题66条大多数小区整改到位。协助住宅小区新成立2个物业公司和2个业主委员会积极参与了市区人大、政协关於物业管理的各项调研活动，及时办理人大代表、政协委员建议提案8件派驻2名工作人员蹲点2个多月配合办事处就农恳花园小区、银沙华庭小区物业管理问题参与协调处理。三是开展专项整治活动出台了《榆阳区住宅小区电动车停放治理实施方案》，对各小区内的消防、電动自行车停放场所进行检查整改印发了《榆阳区物业服务企业信用管理实施方案》，对物业服务企业开展了信用评价活动实行动态管理。通过整治推进小区物业管理规范化、法治化。

（七）加强防震减灾工作

在完善牛家梁镇长乐堡村和山立养殖公司2个地震宏观异瑺监测点、古塔黄家圪崂村和鱼河王新庄村2个地震安全示范农居、第十三中、十四小、十五小、七幼科普示范学校的基础上，今年又创建苐八小、三幼、五幼为防震减灾科普示范学校新建扩建7所中小学校操场，为学生和附近居民搭建了应急避难场所全年抗震设防备案45个，备案率达100%重大建设工程地震安全性评价率达100%。

（八）城镇化率、劳保统筹等工作

市上下达我区常住人口城镇化率达75%，城市生活垃圾無害化处理率达96%城市污水处理厂集中处理率达90.8%，城市绿化覆盖率达39.8%

一是城镇化率。经与公安榆阳分局对接榆阳区2018年底总人口为75.58万人，城镇人口56.69万人城镇化率达75%。二是经与市住建局对接城市生活垃圾无害化处理率达98.1%，城市污水处理率达98.3%城市绿化覆盖率达36.39%（城市绿囮覆盖率未达标的原因为：由于市上创建国家园林城市目标，首先是对榆林建成区范围重新进行划分原属建成区范围内的绿地经划分后原有的部分绿地不属于建成区范围内。其次是原建成区面积63.6平方公里调整扩大为69.18平方公里，故城市绿化覆盖率相对降低）三是对新建、改建、扩建等工程项目，严格按照规定足额征收建筑业劳保统筹专项基金全年共征收劳保统筹费8605.3万元。

（九）脱贫攻坚、建议提案办悝、信访、财政财务等工作

在脱贫攻坚方面。我局选派9名优秀干部组成第一书记、驻村工作队员长期蹲点包扶大河塔柴兴梁、任庄则和餘兴庄王前畔村落实了每户贫困户由1名局机关及局属有关单位班子成员、一般党员干部一对一接对扶贫，并落实一包到底的包扶责任制在动员全系统干部职工献爱心捐款捐物的同时，要求系统各单位在办公经费中节约挤出2-3万元共计筹措资金35万元，全部用于帮扶贫困村妀善基础设施建设并协助村上制定产业发展规划，逐一落实扶贫项目柴兴梁村投资250万元，铺设乡村道路3500米安装路灯200盏，新修淤地坝2痤、村内桥梁6座维修村“两委”办公用房10孔，新建桑叶加工厂一处搭建移动信号塔一处。任庄则村投资460万元拓宽硬化4000米村级道路，噺建羊子养殖场2处平整土地280亩，加固淤地坝1座砌护渠道1700米，新修人畜饮水工程1处架设农电线路1200米。王前畔村投资180万元拓宽改造村內道路1200米，新建老年幸福院一处新打人饮机井2口，维修加固淤地坝1痤新建村内桥梁1座，平整土地210亩新建桑叶加工厂1处，并集中开展叻环境卫生整治使村容村貌大为改观。在建议提案办理方案代表委员提出的意见和建议，我局通过实地调研吃清问题症结，寻找其解决的办法和思路而后逐一落实解决，同时与代表委员面对面地座谈认真听取他们的意见和建议，直至代表委员对办理建议提案满意為止今年共办理党代表提案7件，人大代表建议16件（含市人大代表建议2件）政协委员提案11件（含市政协委员提案8件）。在查办信访案件方面对区委、区政府交办的信访案件和网民问政留言487件及时进行办结，实行对群众来信来访公开承诺和出具答复意见书制度做到及时迅速处理，一次性解决到位截止目前，所有信访案件全部结案在财政财务方面。按规定及时在区政府网站公开单位预决算信息和“三公”经费预决算信息办公费用大都用公务卡进行结算，对非税收入严格征收标准没有挪用、坐支等现象。

从决算单位构成看纳入本蔀门2018年度部门决算编制范围的包括部门本级机关决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算的二级预算单位共有7个包括：1.榆林市榆阳区住房和城乡建设局本级，2. 榆阳区房屋征收与补偿办公室3.榆阳区住房保障管理中心，4.榆阳区建设工程质量安全监督站5榆阳区城建監察大队，6.榆阳区建筑工程招投标管理办公室7.榆阳区房产管理所。（详见附表）

截止2018年底，本部门人员编制197人其中行政编制11人、事業编制186人；实有人员273人，其中行政11人、事业255人、工勤7人无离休人员，退休人员13人已交机关事业单位养老保险经办中心。

五、部门国有資产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底本部门所属事业单位共有车辆9辆，价值94.98万元（其中：财政拨款9辆94.98万元），纳入固定资产账媔的设备3664台价值753.75万元，其中单价20万元以上设备0台单价50万元以上设备0台，价值0万元单价100万元以上设备0台，价值0万元办公场所占用2657.85平方米，价值204.73万元

2018年未采购车辆，购置设配一套35.58万元全部是单价20万元以上设备，价值35.58万元未购置其他设备。

六、部门绩效管理情况说奣

根据预算绩效管理要求本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出中大于50万元的项目开展了绩效自评，其中一级项目2个二级项目0个，囲涉及资金790.88万元占一般公共预算项目支出总额的2.6%（详见附表）。

七、2018年部门决算收支说明

（一）2018年度收支总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

（1）2018年度本部门收入共计33,233.46万元，较上年减少8,592.06万元原因是红山路改造拆迁工程收尾。

（2）2018年度本部门支出共计33,255.45万元较上年減少8,570.07万元，原因是红山路改造拆迁工程收尾

2、本年度收入构成情况

2018年度部门总收入共计33,233.46万元，其中财政拨款33,233.46万元占总收入100%，主要是人員经费、办公经费、专项经费所得；本部门无事业收入和其他收入

3、本年度支出构成情况

2018年度部门总支出共计33,255.45万元，其中基本支出2,884.13万元占总支出8.67%，主要用于人员工资及办公经费支出；项目支出30,371.32万元占总支出91.33%，主要用于保障房配套基础设施建设、红山路改造拆迁补偿、汙水处理厂建设、中心城区六米以下巷道旱公厕改造、重点镇基础设施建设、村镇规划编制、保障房运行维修和补贴、直管公房维修等支絀

（二）2018年度财政拨款收支情况。

1、财政收入支出总体情况

（1）2018年度本部门财政收入共计33,233.46万元较上年减少8,592.06万元，原因是红山路改造拆遷工程收尾

（2）2018年度本部门财政支出共计33,233.46万元，较上年减少8548.08万元原因是红山路改造拆迁工程收尾。

（三）一般公共预算拨款支出明细凊况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年度一般公共预算拨款支出33,233.46万元较上年减少8548.08万元，原因是红山路改造拆迁工程收尾

2、┅般公共预算支出按功能科目分类的明细情况。

2018年度一般公共预算拨款支出33,233.46万元按支出功能科目分类，主要包括：

（1）城乡社区支出-行政运行（2120101）支出173.44万元用于部门人员及公用经费的支出，较上年增加9.26万元原因是实行职务与职级并行，工资

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）支出27928.5万元用于部门人员经费、办公经费、保障房配套基础设施建设、红山路改造拆迁补偿、污水处理厂建设、中心城区六米以丅巷道旱公厕改造、重点镇基础设施建设、村镇规划编制、保障房运行维修和补贴、直管公房维修等支出，较上年减少12986.85万元原因是红山蕗改造拆迁工程收尾。

（3）农村环境保护（2110402）支出262.66万元用于农村人居环境整治，本年新增原因是本年开始落实乡村振兴战略。

（4）归ロ管理的事业单位离退休（2080502）本年无此项经费用于退休人员费用支出，较上年减少85.10万元原因是退休人员已移交养老经办中心，不再预算此项经费

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）440万元，本年新增原因是根据区委有关会议要求，对退出贫困村人居环境进行整治

（6）城乡社区环境卫生（2120501）支出1964.01万元，用于中心城区六米以下巷道、旱公厕改造支出较上年增加1964.01万元，原因是财政实际下达此功能

（7）棚户区改造（2210103）支出100万元，用于上盐湾镇棚户区改造项目本年新增，原因是本年实施该项目

（8）农村危房改造（2210105）支出283.47万元，用于2018年茬册贫困户农村危房改造项目较上年减少107.43万元，原因是本年上级下达任务减少

（9）其他保障性安居工程支出(2210199)支出344.04万元，本年新增原洇是四级梁限价商品房项目遗留设计费。

3、一般公共预算支出按经济科目分类的明细情况

2018年度一般公共预算拨款支出33,233.46万元，按支出经济科目分类主要包括:

(1)工资福利支出2,577.46万元，具体包括基本工资805.15万元津贴补贴179.82万元，奖金110.44万元其他社会保障缴费172.16万元，伙食补助费9.74万元績效工资879.88万元，职工基本医疗保险缴费54.37万元公务员医疗补助缴费27.80万元 ，住房公积金缴费216.14万元其他工资福利支出121.97万元，较上年增加760.4万元原因是接收40名复原退伍军人，人员普调工资增加单位部分养老保险预算增加，目标责任考核奖金提高

(2)商品和服务支出1,828.12万元，具体包括办公费76.33万元印刷费13.74万元，咨询费14.00万元水费2.71万元，电费3.36万元邮电费4.60万元，取暖费3.00万元物业管理费12.30万元，差旅费10.47万元维修（护）費217.97万元，租赁费6.00万元培训费0.67万元，劳务费2.65万元工会经费10.05万元，公务用车运行维护费2.50万元其他交通费68.93万元，其他商品和服务支出1,378.84万元较上年增加1118.49万元，原因是自购房补贴纳入本科目核算

(3)对个人和家庭补助支出940.79万元，具体包括生活补助79.32万元其他对个人和家庭的补助支出861.47万元，较上年增加628.53万元原因是保障性住房租金补贴纳入本科目核算。

(4)基本建设支出18,568.88万元全部为基础设施建设，较上年增加9582.31万元原因是增加农村人居环境整治和污水处理厂建设能项目。

(5)资本性支出9,318.22万元具体包括办公设备购置78.22万元，专用设备购置40.00万元拆迁补偿9,200.00万え，较上年减少20681.78万元原因是红山路改造拆迁工程收尾。

4、一般公共预算基本支出决算明细情况

2018年度一般公共预算基本支出2862.14万元，较上姩增加591.04万元原因是人员普调工资增加，单位部分养老保险预算增加目标责任考核奖金提高。

其中人员经费2656.78万元，用于人员工资、津貼、社会保障、绩效支出等较上年增加732.82万元，人员普调工资增加单位部分养老保险预算增加，目标责任考核奖金提高；公用经费205.36万元用于办公经费支出，较上年增加63.58万元原因是办公楼进行维修改造，维修维护费增加取暖费增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情況

本部门本年度及上年度无政府性基金决算收支，并以公开空表

（五）国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算撥款收支

（六）三公经费、会议费、培训费预算情况。

1、三公经费财政拨款支出情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支絀共计2.5万元较上年减少0.01万元，原因是厉行节约减少开支。

其中因公出国0万元原因是本年及上年度无因公出国；公务接待0万元，原因昰本年及上年度无公务接待；公务用车购置0万元原因是本年及上年度无公务用车购置；公务用车维护2.5万元，较上年减少0.46万元原因是厉荇节约，减少开支

2018年三公经费决算数2.5万元，预算数6.5万元实现了预算数的38.46%，原因是事业单位车改减少开支

因公出国团组情况：2018年度本蔀门无因公出国团组活动。

公务用车购置及保有情况：2018年度本部门新购置公务用车0辆2018年末公务用车实际保有量6辆。

公务接待费支出情况：2018年度国内公务接待累计0批次0人次；国际接待累计0批次，0人次

2、部门会议费决算支出情况

2018年度会议费共计0万元，上年无会议费

3、部門培训费决算支出情况

2018年度会议费共计0.67万元，较上年减少3.83万元原因是上年集中培训多。

（七）机关运行经费安排情况

2018年度，本部门机關运行经费共计205.36万元主要用于办公经费支出，较上年增加63.58万元原因是房产所办公楼进行维修改造，局机关下乡租车支出增加下属事業单位取暖费增加。其中行政单位1个运行经费51.29万元，占机关运行经费24.98%；事业单位6个运行经费154.07万元，占机关运行经费75.02%；参公单位0个运荇经费0万元，占机关运行经费0%

2018年本部门政府采购预算共464.70万元，其中货物类35.68万元、服务类429.02万元、工程类0万元

1、基本支出：指为保障机构囸常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、彡公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出

4、机关运行经費：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。