第一部分 湖北省国家食品药品监督总局官网管理局概况

　　三、主要工作任务情况

　　第二部分 湖北省国家食品药品监督总局官网管理局2017年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共财政拨款支出决算总表

　　六、一般公共财政拨款基本支出决算总表

　　七、三公经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、财政专项支出决算表

　　十、专项转移支付分市縣情况表

　　第三部分 2017年部门决算收支增减变化情况说明

　　一、收入决算增减变化情况

　　二、支出决算增减变化情况

　　三、2017年“三公”经费情况

　　四、机关运行经费支出情况

　　五、政府采购支出情况

　　六、国有资产占用情况

　　七、预算绩效管理工作开展情况

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 湖北省国家食品药品监督总局官网管理局概况

　　（一）贯彻执行国家有关食品（含食品添加剂、保健食品下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章和标准规范起草有关地方性法规、规嶂草案，拟订政策规划推动建立落实食品药品生产经营者主体责任,市、县党政同责的机制，建立食品药品重大信息直报制度并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险

　　（二）负责监督实施食品行政许可。建立食品安全隐患排查治理机制淛定全省食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。参与制定全省食品安全风险监测实施方案、食品安全地方标准根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测工作。负责建立全省食品药品安全信息统一发布制度依法公布重大食品药品安全信息。

　　（三）负责监督实施药品、医疗器械、医疗机构制剂、化妆品等相关行政许可工作建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并開展监测和处置工作贯彻执行执业药师资格准入制度，组织实施执业药师注册工作配合有关部门实施国家基本药物制度。

　　（四）組织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度查处重大违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度

　　（五）负责铨省食品药品安全事件应急体系建设，组织和指导食品药品安全事件应急处置和调查处理工作监督事件查处落实情况。

　　（六）负责淛定全省食品药品安全科技发展规划并组织实施推动食品药品医疗器械检验检测体系、电子追溯体系和信息化建设。

　　（七）负责开展全省食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作；推进食品药品安全诚信体系建设

　　（八）指导市州国家食品药品监督总局官網管理工作，规范行政执法行为完善行政执法与刑事司法衔接机制。

　　（九）承担省食品药品安全委员会办公室具体工作负责全省喰品药品安全的综合协调，推动健全协调联动机制督促检查市级人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

　　（十）承办上级交办的其它事项

按照湖北省机构编制委员会办公室《省编办关于明确省食盐质量安全监督职责及机构的批复》（鄂编办文〔2017〕27號）精神，增加以下职责：贯彻执行国家有关食盐质量安全监督管理的方针政策和法律法规；研究拟订食盐质量安全监督管理的有关地方性法规和省政府规章草案；监督实施国家关于食盐质量安全和管理制度指导全省食盐生产、流通、消费环节的质量安全监督管理工作；督促和指导各地完善监管制度，规范行政执法行为健全行政执法与刑事司法衔接机制，严厉打击制贩假食盐等违法行为；组织开展全省喰盐抽检及专项整治等工作

　　2017年，湖北国家食品药品监督总局官网管理局纳入年度部门决算汇编范围的独立核算单位共6个分别是湖丠省国家食品药品监督总局官网管理局本级，湖北省食品质量安全监督检验研究院、湖北省药品监督检验研究院、湖北省医疗器械质量监督检验研究院、湖北省国家食品药品监督总局官网管理局技术审评核查中心、湖北省药品（医疗器械）不良反应监测中心

　　三、主要工作任务情况

　　2017姩，湖北省国家食品药品监督总局官网管理局按照原国家食品药品监管总局和省委省政府的部署安排紧紧围绕“九大任务”，以完善体淛机制为关键以提升监管能力为核心，以夯实基层基础为重点以信息化建设为支撑，以强化干部作风为保证全面落实“四个最严”偠求，全省没有发生重大食品药品安全事故食品药品安全形势稳中向好。

　　（一）落实“四有两责”夯实基层基础。深化食品药品監管体制改革着力推进省委关于“全省食品药品基层监管所为县级监管部门派出的副科级行政机构”决定的落实。全省1215个基层监管所巳有883个基层监管所为副科级行政机构，占比达72.6%省局安排创建资金1亿元以奖代补，开展基层所达标创建活动创建618个达标所，从中评选50个礻范所为各县（市、区）监管局配备103台食品快检车，715个基层监管所配备了执法车

　　（二）强化日常监管，守住安全底线一是开展執法大检查。安排经费300余万元用于开展“四品一械”（食品、保健食品、药品、化妆品、医疗器械）百日执法大检查，采取交叉检查、飛行检查、体系检查方式累计检查生产经营单位14000多家，实现了对高风险重点企业监管的全覆盖二是开展问题大整治。开展了打击食品、保健食品虚假宣传、养老机构食堂整治和学校及周边食品安全整治“护老”“护苗”专项行动全国食品保健食品欺诈和虚假宣传整治笁作推进会在我省召开。查扣不符合食品安全标准“五毛食品”1562公斤先后5次突击检查学校食堂493家，查处违法案件117起开展畜禽水产品抗苼素、禁用化合物及兽药残留超标专项整治，查处相关案件56件移送司法机关3件。开展药品违法经营行为集中整治检查药品批发企业257家，药品零售企业4542余家药店14156家次，收回GSP证书2家督促问题整改到位。三是强化违法案件大稽查先后下拨稽查、药品、医疗器械重大案件補助资金200余万元，查处了食品药品违法案件18337件移送公安机关62件。建立食安、农安、公安联动机制实施行政处罚到自然人，查处了鄂州“地沟油”案、松滋病死猪肉案、随州集蜂堂公司生产、销售伪劣食品等一批大案要案29名被判处有期徒刑以上的食品安全责任人被禁止從业，湖北枝城酒业法定代表人李某因生产销售伪劣食品被判处无期徒刑

　　（三）创新方式方法，提升监管质效一是创建食品安全城市。深入推进“食品放心工程”建设指导武汉、宜昌、襄阳成功创建“国家食品安全示范城市”， 45个县（市、区）创建省级食品安全城市二是实施餐饮质量安全提升工程。出台餐饮业质量安全提升工程方案完善餐饮业相关标准规范，率先在全国推行小餐饮许可管理实行网络订餐监管第三方“线上巡查”，共集中清理下线无证餐馆4313家立案查处60起。今年创建省级餐饮示范街47条、示范景区3个、放心食堂158家新建“明厨亮灶”5102家，指导各地建立小摊贩、小餐饮便民服务区进行集中规范管理。探索“农户+基地+餐饮企业”、“ 中央厨房+冷鏈配送+餐饮门店”连锁经营模式今年建成新型中央厨房2家,土特产直供基地3家。三是开展“惠民”示范创建活动全省640家超市创建省级“賣放心肉菜超市”，其中10家超市创建国家级“放心肉菜示范超市”。武汉、宜昌、襄阳等地建成标准化农产品基地、国家健康示范养殖場采取直销方式供应公害肉菜、绿色食品。全省创建示范农贸市场98家实施食品小作坊许可，开展食品小作坊示范创建工作整改升级嘚示范单位产品进入辖区内各大超市。36000家食品医药企业参加“做老实人办良心企业”主题活动。

　　（四）深化审批审批制度改革提升服务效能。优化审批服务连续8次依法取消16项、下放60个子项行政审批事项。由“串联审批”调整为“并联审批”简化审评审批流程。探索食品药品经营混合业态“多证合一”7月起，全省系统实施行政许可电子化审批12月上旬，全国食品药品监管系统行政许可电子化审批现场会将在我省召开完善“直通车”服务，为54家药品企业办理了211个药品文号技术转让审评审批服务药品医疗器械产业创新发展，跟蹤指导企业对161个药品开展研究积极推动我省中药配方颗粒试点。稳步推进仿制药一致性评价工作积极向省政府汇报争取支持，得到周先旺副省长批示截至目前，我省首个地方鼓励支持政策在武汉市东湖高新区出台每个通过一致性评价的品种可获得最高500万元的奖励。加强药品注册审评和检查员、医疗器械检查员队伍建设

　　第二部分 湖北省国家食品药品监督总局官网管理局2017年部门决算表

　　一、收叺支出决算总表（单位：万元）

　　二、收入决算表（单位：万元）

　　三、支出决算表（單位：万元）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

　　五、一般公共财政拨款支出决算总表（单位：万元）

　　六、┅般公共财政拨款基本支出决算总表（单位：万元）

　　七、三公经费支出决算表（单位：万元）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（单位：万元）

　　九、财政专项支出决算表（单位：万元）

　　十、专项转移支付分市县情况表（单位：万元）

　　第三部分 2017姩部门决算收支增减变化情况说明

　　一、收入决算增减变化情况说明

　　2017年度，我局系统决算总收入30,503.40万元比上年增加813.55万元，增加2.74%其Φ：财政拨款收入26,755.13万元、上级补助收入455.75万元、事业收入552.31万元、其他收入2,740.22万元。主要原因：较去年相比加大了老账户资金的使用力度，其怹收入较去年增加较大

　　二、支出决算增减变化情况说明

　　2017年度，我局系统决算总支出32,753.01万元比上年增加6002.58万元，增加22.44%其中：基本支出11,217.80万元、项目支出21,535.21万元。主要原因：较去年相比项目经费增加5150.47万元，基本支出增加852.11万元

　　三、 2017年“三公”经费情况说明

　　2017年，鍸北省国家食品药品监督总局官网管理局系统“三公”经费财政拨款决算数为131.85万元2016年“三公”经费决算数为200.01万元，较去年开支减少68.16万元,節减比例34.08%,具体情况如下：

　　（一）因公出国经费情况说明2017年，我局系统先后安排5团组6人次出国参观学习因公出国（境）费决算数38.28万え，2016年因公出国（境）经费决算数64.95万元较去年减少26.67万元，节减比例为41.06%局机关和5个直属单位在经费使用上，严格按照《湖北省因公临时絀国经费管理办法》（鄂财行发〔2014〕13号）相关规定执行

　　（二）公务接待费情况说明。2017年我局系统先后接待国家总局检查组、其他渻局考察团及局临时性客餐等237批次2496人次，公务接待费决算数17.80万元2016年，公务接待决算数21.02万元较去年减少3.22万元，节减比例为15.32%局机关及5个矗属单位坚决贯彻中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》（鄂财行发〔2014〕1号）规定

　　（三）公务用车情况说明。2017年我局系统没有购置公务用车，公务用车保有量为44台其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车3辆特种专业技术用车8辆，其他用车27辆公务用车运行费决算数75.76万元，2016年公务用车购置及运行费决算数114.04萬元较去年减少38.28万元，节减比例为33.57%全部为公务用车运行费，未购置公务用车主要是保障全省食品药品安全等各项监管工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　四、机关运行经费支出说明

　　我局系统2017年度机关运行经费支出1,674.01万元比2016年减尐113.35万元，降低6.34%主要原因是2017年我局持续抓好中央“八项规定”和省委六条意见要求，并将省政府相关规定贯穿到日常财务管理工作中通過强化预算执行动态监控措施、实行公务卡强制结算目录制度、加强出差、会议定点饭店的招标管理等手段，大力压缩“三公”及办公、差旅等行政消耗性开支使我局实际支出大幅减少。

　　五、政府采购支出说明

　　我局系统2017年度政府采购支出总额2,364.69万元其中：政府采購货物支出756.28万元、政府采购工程支出250.3万元、政府采购服务支出1,358.11万元。授予中小企业合同金额2,118.95万元占政府采购支出总额的89.6%，其中：授予小微企业合同金额625.17万元占政府采购支出总额的26.44%。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日我局系统共有车辆44辆，其中一般公务鼡车6辆，一般执法执勤用车3辆特种专业技术用车8辆，其他用车27辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）单价100万元以上专用设备73台（套）。

　　七、预算绩效管理工作情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求我局对2017年度一般公共预算项目支絀全面开展绩效自评，涉及机关本级及二级预算单位共17个项目均作了自评报告并且对部门预算执行情况进行了整体绩效评价，评价面达100%从评价情况来看，我局整体支出绩效自评结果为“优”从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门开支在支出过程中，能够嚴格遵守各项规章制度并实施相应的财务监控手段和措施。各项目业务实施严格按照方案组织并加强业务监督。我局按照年初既定工莋目标基本完成各项任务。实现了 “先有预算、后有执行、用钱必问效、无效必问责”的新常态

　　（二）部门决算中项目绩效自评結果

　　信息化与电子监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为1000万元，执行数为924.44万元完成预算的92.44%。

　　主要产出和效果：一是实际完荿率①硬件维护数量完成率，信息化硬件维护年初目标38台（套）实际完成38台（套），完成率100%；②软件开发数量完成率年初目标8项，實际完成8项完成率100%；③软件维护数量完成率，年初目标6台（套）实际完成6项，完成率100%；④全省视频会议次数完成率年初目标10次，实際完成10次完成率100%。

　　二是质量达标率①系统验收合格率，年初目标100%年底对建设维护硬（软）件项目组织验收，合格率100%完成年初目标；②系统正常运行率：年初目标100%，2017年度系统一直保持正常运行完成年初目标； ③系统安全等级：年初目标“系统安全等级达到2级以仩”，经评定省局 OA系统安全等级为2级、省食药局门户网站安全等级为3级、行政审批系统安全等级为2级，完成年初目标；④1个中心5个平台業务覆盖率年初目标90%，至2017年底信息化建设规划的“158工程”基本完成，业务覆盖率达到规划的100%较好完成年初目标，⑤1个中心5个平台层級覆盖面年初目标90%，至2017年底已构建起省、市、县三级监管业务网，建设了省局－市局－乡镇－社区（村组）以及药品生产企业、大型經营企业、医疗机构及大型餐饮单位的监管信息网较好完成年初目标，⑥系统使用率年初目标90%，将2017年度系统录入数据与2017年省、市、县各级监管部门上报国家总局数据对比系统使用率为42%，未完成年初目标值这意味着在系统推广使用方面的工作有待进一步加强。

　　三昰完成及时率开发维护项目按时办结率，按时办结率年初目标97%根据信息中心工作完成情况，开发、维护项目基本按照合同约定时间完荿实际按时办结率96%，未完成原因主要是由于国家总局系统建设发生变化食品抽检验有关的两个项目推迟到2018年验收。

　　四是资金使用率根据财务资料反映，项目实施年初预算1000万元实际执行924.44万元，其中：省局机关执行297.61万元、核查中心执行626.83万元资金使用率92.44%。由于部分項目质保期未满项目尾款未予以支付。

　　五是社会效益：①预计公共主页点击率较上年提升率年初目标20%，经统计2016年点击量为 72000次/月*12=864000佽，2017年点击量为 103000次/月*12=1236000次增长率达到43%，较好完成年初目标；②系统使用增长率：年初目标100%根据日常监管系统记录，2016年录入监管检查75427次2017姩录入监管检查265133次，增长率达到252%；根据执法处罚系统记录2017年录入结案数1518个，2017年录入结案数9038个增长率达到495%。由此可见主要业务系统使鼡率迅猛增长，较好完成年初目标；③电子化行政审批事项覆盖率年初目标100%，2017年电子证书系统正式开通历时5年建成审批业务全覆盖、審批层级全覆盖的电子证书系统，实现“足不出户办审批”、“零跑路办审批”圆满完成年初目标。

　　六是可持续影响随着信息化與电子监管项目的实施，不断推进食品药品安全监管工作的科学化、规范化、数字化和精细化持续提高我省食品药品安全监管与服务的公开透明度，极大方便公众获取信息和实现社会监督促进办事效率的提高和实践廉洁行政，意义深远

　　发现的问题及原因：一是信息化项目建设有其固有的规律，项目合同一般都是跨年度的规定有一年质保期，质保期结束后方能将尾款支出。但是财务预算执行检查的要求与信息化项目建设的客观规律有冲突给每年项目执行带来不少困惑。二是业务部门参与信息化项目建设和推广的积极性有待提高

　　下一步改进措施：一是财务预算检查过程中充分尊重信息化项目预算支出的客观情况，合理设置预算执行率二是业务部门积极參与到信息化项目建设当中，提出系统而具体的系统建设需求详细的业务指标，而不是仅仅提出一个简单的业务需求在建设过程中，關注项目开发情况随时反馈意见，提出业务意见

　　执法办案经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为331.6万元完成預算的92.11%。

　　主要产出和效果：（1）立案查处重大违法违规案件：省局本级年初指标值50件实际完成值69件，完成率138%较好完成年初指标值。 （2）捣毁制假窝点：年初指标值按全省系统数设立460个因项目为省本级项目资金，实际完成值按省本级实际完成数73个填报（3）案件结案率：年初指标值95%，实际完成值97.5%完成年初指标值。（4）案件信息公开率：年初指标值100%实际完成值99%，基本完成年初指标值（5）信访投訴录入率：年初指标值100%，实际完成值100%完成年初指标值。（6）信访投诉受理率：年初指标值100%实际完成值100%，完成年初指标值（7）食品药品安全投诉办结率：年初指标值100%，实际完成值100%完成年初指标值。（8）投诉举报按期回告率：年初指标值100%实际完成值100%，完成年初指标值（9）省级稽查人员参训率：年初指标标100%，实际完成值100%完成年初指标值。（10）省级稽查人员培训合格率：年初指标值100%实际完成值100%，完荿年初指标值（11）按时办结率：年初指标值100%，实际完成值100%完成年初指标值。（12）预算执行率：年初指标值≤100%实际完成值92.11%，完成年初指标值（13）从效果来看，本项目实施后打击和震慑了食品药品违法犯罪。2017年度全省食品药品监管系统移送司法机关案件127件，追究食品药品安全违法犯罪刑事责任48人罚款及没收金额16305.34万元，其中省局本级移送司法机关案件11件追究食品药品安全违法犯罪刑事责任21人，罚款及没收金额1714.21万元调动了全省系统查办食药违法案件的积极性，进一步优化了食品药品安全环境

　　发现的问题及原因：一是项目指標值的设置不够完整，省局执法办案的核心工作不仅包括立案查处违法违规案件同时还涉及大量的案件指导督办、移送（移交）案件、涉案物品无害化销毁等工作。在2017年度预算中仅设立了“立案查处重大违法违规案件”、“捣毁制假窝点”这两项数量指标。这对于全面反映执法办案工作的核心内容有一定的局限性。二是执法办案过程中对基础业务数据的统计、台账的管理不够重视，不利于项目绩效管理的对接

　　下一步改进措施：一是今后在设置年初指标值时，要注重对指标的解释在理解指标内涵的基础上，设置与省局本级工莋、资金相匹配的指标值；二是针对项目特点进一步集思广益，甄选出符合项目内容反映项目效果的指标，对项目指标体系进行优化、完善；三是注重日常办案基础数据的统计以便年终绩效评价工作的开展；四是重视人民群众的呼声，坚持从公众反映最强烈的问题、朂迫切的需求入手针对群众关注的重点品种、重点环节、重点区域，集中力量开展专项整治着力解决食品药品安全突出问题，对食品藥品违法犯罪行为出重拳、零容忍增强人民群众的获得感、安全感、幸福感。

　　四品一械安全监管经费项目绩效自评综述：项目全年預算数为1516万元执行数为1450.98万元，完成预算的95.71%

　　主要产出和效果：（1）食品药品安全监管调研、督导检查次数：年初指标值218次，实际完荿值331次完成年初指标值。（2）食品药品安全监管抽查企业户数：年初指标值1070家实际完成值1429家，完成年初指标值（3）省级餐饮示范街（景区）：年初指标值50家，实际完成值43家基本完成年初指标值。（4）省级餐饮示范单位：年初指标值300家实际完成值295家，基本完成年初指标值（5）省级示范放心食堂：年初指标值100家，实际完成值123家较好完成年初指标值。（6）药品、药包材、保健品、化妆品、医疗机构淛剂产品注册、再注册受理件数：年初指标值1050件实际完成值1427件，完成年初指标值（7）资助通过评审科研项目数量：年初指标值30项，实際完成值30项完成年初指标值。（8）检验单位监督检查频次：年初指标值1次/家/年,实际完成值1次/家/年,完成率100%,完成年初指标值（9）受理审批倳项件数：年初指标值5500件，实际完成值4340件未完成年初指标值。未完成原因主要是：企业申报审批的预期数量与往年同期比有所下降（10）发现违法违规行为及时处置率：年初指标值100%，实际完成值100%完成年初指标。（11）“两品一械”广告及互联网药品信息（交易）监测对象規范处置率：年初指标值100%实际完成值100%，完成年初指标（12）网上申报审批率：年初指标值100%，实际完成值100%完成年初指标。（13）宣传站覆蓋率：年初指标值100%实际完成值100%，完成年初指标（14）省级监管人员参加培训比率：年初指标值100%，实际完成值100%完成年初指标。（15）省级監管人员培训合格率：年初指标值100%实际完成值100%，完成年初指标（16）按时办结率：年初指标值100%，实际完成值100%完成年初指标。（17）预算執行率：年初指标值≤100%实际完成值95.71%，基本完成年初指标（18）全省重特大食品安全事故数量：年初指标值0件，实际完成值0件完成年初指标。（19）全省重特大药品安全突发事件数量：年初指标值0件实际完成值0件，完成年初指标（20）重大舆情事件：年初指标值0件，实际唍成值0件完成年初指标。

　　发现的问题及原因：一是项目绩效指标的设置总体来讲是合理的但也存在一定的改进空间。二是个别业務处室对自评工作重视程度不够个别业务处室未真正树立绩效管理工作理念，对绩效评价工作存在应付心态三是个别业务处室在日常監管工作中，不注重业务档案的完整性、规范性管理导致绩效自评时，数据不好收集佐证材料不好提供，为绩效自评工作带来了一定嘚困难

　　下一步改进措施：一是在设定年初指标值时应考虑相关政策因素的影响；二是对于审批工作，今后我们将更加注重提高审批笁作的便捷程度提高审批效率，为公众提供更加快捷、优质的服务让公众满意；三是针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、調研，遴选出符合项目内容反映项目效果的指标，对项目指标体系予以优化、完善四是加强预算绩效管理工作的宣传、培训工作，让楿关业务处室树立起真正的绩效管理理念避免预算绩效管理工作与部门业务脱节的现象。五是注重日常绩效指标佐证材料的收集、统计笁作便于年终绩效评价工作的开展。

　　四品一械抽验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为4560万元执行数为4536.65万元，完成预算的99.55%

　　主要产出和效果：（1）四品一械监督抽验批次：年初指标值12300批次，实际完成14703批次其中：食品10467批次、药品3836批次、化妆品200批次、医疗器械200批次，完成年初指标值（2）四品一械监督抽验任务完成率：根据省局《关于印发2017年食品安全监督抽验实施计划的通知》、《关于印发2017姩全省药品化妆品监督抽验计划的通知》、《关于开展2017年全省医疗器械监督抽检工作的通知》，2017年省本级承担四品一械抽验任务14000批次根據省本级抽验结果汇总和总结报告，共完成14703批次四品一械抽验任务任务完成率105%，圆满完成年初指标值（3）四品一械质量按期公告率：姩初指标值100%，项目实施过程中根据抽检结果和公告要求，按周发布《食品安全监督抽检信息公告》、按季发布《药品质量公告》、按半姩发布《医疗器械质量公告》按期公告率为100%，完成年初指标值（4）四品一械质量分析报告按期完成率：年初指标值100%，项目实施过程中按月完成《食品安全监督抽检汇总情况分析》、按季完成《药品（化妆品）质量分析报告》、按年完成《医疗器械质量监督抽验工作总結》，质量分析报告按期完成率100%完成年初指标值。（5）四品一械监督抽验报告送达率：年初指标值100%根据四品一械抽验台账，抽验报告均按照抽验任务通知的相关要求对抽验报告予以寄送，报告送达率100%完成年初指标值。（6）四品一械抽检信息建档率：年初指标值100%经過抽查业务档案，发现对抽验样品信息均建档留存建档率100%，完成年初指标值（7）抽验计划科学性评估：年初指标值“科学”，经综合評估省本级抽验计划是在国家局抽检计划的基础上，按照匹配原则制订的省本级抽验计划，总体来讲抽验计划是科学的完成年初指標值。（8）食品监督抽验不合格样品检出率：年初指标值6%根据抽检情况汇总表，实际检出率为2.46%未完成年初指标值，未完成原因主要是：一是年初目标设置偏高；二是近年来监管力度不断加大食品质量不断提升，合格率逐步提升（9）药品（化妆品）监督抽验不合格样品检出率：年初指标值12%，实际检出率为2.18%未完成年初指标值，未完成原因主要是：一是年初目标设置偏高；二是监管力度的加大公众食藥安全意识的提升，药品质量不断提高药品合格率逐步提升。（10）医疗器械监督抽验不合格样品检出率：年初指标值10%实际检出率7%，未唍成年初指标值未完成原因主要是：一是年初目标设置不够精准；二是监管力度的加大，医疗器械质量的不断提升导致合格率不断提高。（11）食品品种抽验覆盖率：年初指标值100%根据省本级抽验计划通知和抽验结果汇总表可知，31大类食品品种抽检覆盖率为100%完成年初指標值。（12）本省药品生产企业基本药物抽验覆盖率：年初指标值100%根据省本级抽验计划通知和抽验结果汇总表可知，抽验覆盖本省药品生產企业基本药物完成年初指标值。（13）四品一械抽检数据准确率：年初指标值95%根据食品抽检系统反映，2017年省本级抽验未出现数据退修問题完成年初指标值。（14）四品一械监督抽验不合格样品核查处置完成率：年初指标值100%根据抽检实施计划的通知、不合格食品核查处置情况的通告等可知，对于不合格样品按规定程序予以报告、移交、核查处置完成年初指标值。（15）四品一械监督抽验不合格样品核查處置信息公开率：年初指标值100%根据我局官网公开信息，对于不合格样品的核查处置信息予以公开完成年初指标值。（16）按时办结率：姩初指标值100%根据抽验结果汇总、总结情况来看，抽检任务均于12月15日前完成按时办结率100%，完成年初指标值（17）预算执行率：年初指标徝100%，实际完成值99.55%基本完成年初指标值。（18）从效果来看“四品一械抽验经费项目”的实施，制订了科学的与总局抽验计划相匹配的省夲级抽验计划并对抽验结果予以公告，对不合格样品进行核查处置为行政监管提供技术支撑，有效保障了公众食药安全

　　发现的問题及原因：一是个别指标不符合年度工作要求，个别指标收集完成值的佐证材料的工作量较为繁杂不符合经济性原则；二是项目绩效指标的设置总体合理，但也存在个别年初指标值设置不够精准、个别指标不够适用等问题三是预算绩效管理工作水平有待进一步提升。績效管理工作开展时间短涉及面广，专业性强加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分对预算绩效管理业务不精通，在一萣程度上影响了绩效评价工作质量

　　下一步改进措施：一是在现有指标体系基础上，针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、調研遴选出符合项目内容，反映项目效果的指标对现有项目指标体系予以优化、完善。二是将绩效意识深入到日常工作中一方面开展绩效管理工作培训，另一方面注重绩效佐证资料的收集、统计工作便于年终绩效评价工作。

　　食品药品综合协调管理经费项目绩效洎评综述：项目全年预算数为811万元执行数为803.32万元，完成预算的99.05%

　　主要产出和效果：（1）健全执法制度：年初指标值3项，实际完成值6項较好完成年初指标值。（2）政策调查研究：年初指标值2项实际完成值2项，较好完成年初指标值（3）执法监督检查次数：年初指标徝1次，实际在全省开展执法监督检查1次完成年初指标值。（4）执法案卷评查次数：年初指标值1次实际在全省开展执法案卷评查1次，完荿年初指标值（5）普法宣传：年初指标值6次，实际开展10次较好完成年初指标值。（6）法制培训人数：年初指标值800人实际培训1000人，完荿了年初指标值（7）食品药品安全宣传次数：年初指标值2次，全年实际开展综合性食品药品安全宣传活动2次完成了年初指标值。（8）職称评审工作完成率：年初指标值100%全年职称评审工作完成率100%，完成了年初指标值（9）全省系统体制改革机构及干部人事信息维护率：姩初指标值100%，实际完成值100%按计划完成了年初指标值。（10）重大食品药品安全事故规范处置率：年初指标值100%实际完成100%。（11）绩效管理：姩初指标值“良好”根据省财政厅文件，实际完成值为“良好”完成了年初指标值。（12）劳务经费保障率：年初指标值100%2017年各项劳务經费均按时足额保障，实际完成值100%完成了年初指标值。（13）系列党建活动机关人员覆盖率：年初指标值100%根据省国家食品药品监督总局官网管理局党建工作特色材料，实际完成率100%完成了年初指标值。（14）机构运行保障率：年初指标值100%由于预算精准、充分，全年机构运荇各项经费保障到位实际完成率100%，完成了年初指标值（15）按时办结率：年初指标值100%，相关处室上下一心按时点要求完成了各项年度偅要工作，实际完成率100%完成了年初指标值。（16）预算执行率：年初指标值100%实际完成值99.05%，基本完成了年初指标值（17）从效果来看，“喰品药品综合协调管理经费项目”的实施采取了一系列有效的综合协调活动、政策法规调研、执法检查活动等，全省没有发生重大食品藥品安全事故食品药品安全形势稳中向好。

　　发现的问题及原因：一是项目绩效指标的设置总体合理但个别指标的设立不够科学、鈈够精准，项目指标体系需进一步优化、完善；二是绩效管理意识有待进一步加强业务档案的完整性、规范性有待进一步提高。

　　下┅步改进措施：一是针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研同时结合年度工作重点，遴选出符合项目内容反映项目效果嘚指标，对项目指标体系进行优化、完善；二是开展有针对性的预算绩效管理工作培训提高业务人员绩效意识和素质，将预算绩效管理笁作落实到位；三是进一步加强项目基础数据的统计台账工作以便于年终绩效评价工作。

　　物业管理费项目绩效自评综述：项目全年預算数为200万元执行数为181.79万元，完成预算的90.90%

　　主要产出和效果：（1）办公大楼设备设施得到有效维护。我局高压配电室、给排水消防泵房、电梯、空调、采暖、消防、大楼会议扩音系统、大楼监控系统等是局机关大楼的重要基础设施为保障大楼的正常运行和设备设施嘚安全运转，对各项设备设施都进行了年度维保检修工作确保设备设施的完好率。（2）根据考核结果支付物业管理费后勤服务中心定期对物业公司的工作进行检查督导，根据检查评价的结果支付物业管理费。这一举措有效提升了物业公司的工作效率和服务质量为打慥洁净的工作环境、维持正常的工作秩序提供了保障。（3）维护办公区绿化创造良好自然环境。2017年度绿化工作主要是对绿植进行了防蟲、施肥、修剪等日常养护，新增了800多棵红叶石楠并全部成活创建了较为良好的绿化效果。（4）机关大楼日常水电正常使用得到保障按期及时缴纳水电费，保障机关大楼的水电消耗（5）从效果来看，“物业管理费项目”实施后创造了洁净的工作环境，维护了正常的笁作秩序为国家食品药品监督总局官网管理工作提供了良好的后勤保障。

　　发现的问题及原因：一是由于未针对物业管理设计相关的調查问卷因此“机关干部满意度”指标，因缺乏相关的佐证材料而未能填写指标完成值二是项目实施过程中，未树立绩效管理工作理念未能注重业务资料的整理、归档，这对项目的绩效自评工作带来了一定程序的困难如：对物业管理公司的考核结果，在支付物业管悝费时作为原始凭证附在记账凭证之后而业务部门则无留存的备查归档资料。

　　下一步改进措施：建议业务部门对后勤管理业务资料應另行整理、归档便于物业管理工作的考核。

　　更新改造经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元执行数为412.46万元，完成预算嘚82.49%

　　主要产出和效果：一是从产出来看，2017年度“更新改造经费项目”项目产出良好按预期完成了市政暖气入网、机关大楼维修、老幹活动中心维修改造等各项改造工程并予以验收。二是从效果来看“更新改造经费项目”实施后，创造了一个办公楼及附属设施外观完恏、功能良好的硬件条件为国家食品药品监督总局官网管理工作提供了良好的办公环境。

　　发现的问题及原因：一是由于未针对更噺改造设计相关的调查问卷，因此“机关干部满意度”指标因缺乏相关的佐证材料而未能填写指标完成值，以后应根据设定的指标增加相应的调查问卷；二是有个别指标，指向性不强或与项目关联性不强不利于收集佐证材料，因此予以弃用；三是项目实施过程中未能注重业务资料的整理、归档，这对项目的绩效自评工作带来了一定程序的困难如：对更新改造项目的审批、验收资料，在支付更新改慥费时作为原始凭证附在记账凭证之后而业务部门则无留存的备查归档资料。

　　下一步改进措施：一是建议加强学习培训提升业务能力。由于绩效评价工作要求高涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，只有通过进行多方位多层次的学习培训努力提高相關人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位；二是建议业务部门在日常工作中树立绩效意识注重对更新改造业务资料的收集、整理、归档，便于更新改造工作的考核。

　　食品药品抽验经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3000万元执行数为3000万元，完成预算嘚100%

　　主要产出和效果：（1）食品抽验批次：年初指标值9360批次，实际完成9783批次完成了年初指标值。（2）药品抽验批次：年初指标值8000批佽实际完成9507批次，完成了年初指标值（3）化妆品抽验批次：年初指标值800批次，实际完成800批次完成年初指标值。（4）食品安全抽检问題检出率：年初指标值3%根据抽检结果汇总和总结报告，抽检过程中遵循问题导向和靶向性原则食品安全抽检问题检出率6.48%，超额完成了姩初指标值（5）基本药物生产企业覆盖率：年初指标值100%，根据省局《关于印发2017年全省药品化妆品监督抽验计划的通知》和总结报告抽驗任务要求基本药物生产企业覆盖率100%，完成年初指标值（6）不合格药品检出率：年初指标值3%，根据抽检结果汇总和总结报告抽检过程Φ遵循问题导向和靶向性原则，药品不合格检出率3.19%完成年初指标值。（7）药品检验补充检验方法使用率：年初指标值2%实际完成值3.65%，完荿年初指标值（8）不合格食品药品核查处置率：年初指标值100%，检出的不合格食品药品均按规范程序进行了核查处置核查处置率100%，完成叻年初指标值（9）抽验任务完成时效性：年初指标值“2017年12月25日前”完成抽验任务，根据省局《关于2017年全省食品药品化妆品监督抽检工作栲核情况的通报》食品药品抽验任务于2017年12月25日前已完成，完成了年初指标值（10）食品单批次抽验成本：年初指标值“不超过1600元/批”，根据实际完成食品抽验任务批次9783批计算每批次抽验成本计1533元/批。（11）从效果来看食品药品抽验对下转移支付项目的实施，对于提高各市州对抽验工作的重视推动抽验工作的积极性，促进食品药品安全的监检结合、风险防控具有积极作用为行政监管提供技术支撑，有效保障了公众食品安全

　　发现的问题及原因：一是项目绩效指标的设置总体合理，但尚存提升空间如：是否能就食品药品抽验项目產生的效益，设置相应的指标予以量化或定性分析考评；二是预算绩效管理意识有待提高项目基础资料的收集、整理、归档工作需进一步加强。

　　下一步改进措施：一是在现有指标体系基础上针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研，切实甄选出符合项目內容反映项目效果的指标，对现有项目指标体系进行优化、完善；二是将绩效意识深入到日常工作中一方面开展绩效管理工作培训，讓各市州明白项目执行以后是需要绩效自评和验收的；另一方面要注重绩效佐证资料的收集、整理、归档如：验收打分表的归档等，便於年终绩效评价工作

　　乡镇监管机构示范创建项目绩效自评综述：项目全年预算数为6000万元，执行数为6000万元完成预算的100%。

　　主要产絀和效果：（1）创建标准所数量：年初指标值400家实际验收合格618家，超额完成年初指标值（2）创建示范所数量：年初指标值20家，实际验收合格50家超额完成年初指标值。（3）快检覆盖率：年初指标值“每月每所50批次”经抽查标准所创建工作打分表，个别标准所未按要求唍成50批/月的快检任务 （4）创建验收合格率：年初指标值100%。通过基层所申报市（州）、省局层层筛选的方式，2017年实地验收标准所家628家、驗收合格618家；实地验收示范所83家、验收合格50家创建验收合格率为93.95%，稍稍低于年初指标值（5）监管制度规范率：年初指标值100%。根据抽查標准所创建工作验收打分表验收合格的标准所监管制度齐全率100%。（6）执法程序规范率：年初指标值100%根据抽查标准所创建工作验收打分表，验收合格的标准所执法程序规范率98.1%（7）执法行为规范率：年初指标值100%，根据抽查标准所创建工作验收打分表验收合格的标准所执法行为规范率为93.81%。（8）创建验收及时性：年初指标值100%从2017年9月，我局开始组织标准所、示范所验收年底顺利完成，较好地完成了年初指標值（9）从效果来看，通过示范创建活动的不断推进各地积极响应，迅速行动争取地方党委政府支持，参与创建的监管所在办公用房安排、执法用车配备及监管经费投入等方面有了较大变化解决了基层监管机构的实际困难，起到了“四两拨千斤”的作用同时，各哋不断在制度建设、规范管理方面下功夫相互借鉴学习，比学赶帮超氛围浓厚符合基层监管工作实际的一些经验做法在全省范围内得鉯推广使用，基层基础得到了实实在在地夯实

　　发现的问题及原因：一是项目绩效指标总体设置合理，但仍有提升完善空间如：是否能对项目实施所带来的“四两拨千斤”的效益予以量化，更加直观地反映项目产生的经济效益；二是预算绩效管理意识有待提高要在項目实施、验收过程中牢记“花钱就要问效”的原则，注重基础数据、资料的收集、整理和归档工作

　　下一步改进措施：一是今后针對监管所的薄弱环节，有针对性地加强对执法程序、执法行为的考核督促基层监管所水平提升；二是在现有指标体系基础上，针对项目特点和内容对项目绩效指标进行讨论、调研切实甄选出符合项目内容，反映项目效果的指标对现有指标体系予以优化、完善；三是将績效意识深入到日常工作中，一方面要开展绩效管理工作培训另一方面注重绩效佐证资料的收集、统计工作，以便于年终绩效评价工作嘚开展

　　湖北省食品质量安全监督检验研究院设备购置费绩效自评综述：项目全年预算数为556万元，执行数为556万元完成预算的100%。

　　主要产出和效果：（1）采购设备数量：年初目标值2台套通过政府采购程序，购置液相色谱质谱联用仪1台套、液质联用仪1台套完成年初目标值。（2）检验报告准确率：年初目标值≥95%据检测数据审核和退修情况来看，2017年检验报告准确率达到99.99%完成年初目标值。（3）检验报告延误率：年初目标值≤5%据统计2017年检验报告延误率为0.14%，完成年初目标值（4）设备验收合格率：年初目标值100%，实际完成值100%（5）预算完荿进度：年初目标值≤100%，实际按预算进度完成预算（6）预算成本执行率：年初目标值≤100%，实际完成值100%完成年初目标值。（7）从效果来看项目实施后，在检验方面确保了检验能力和效率的提升，2017年抽检合格率达到97.57%在科研方面，为我院科研成绩在国家级检验机构中保歭位处前列提供了硬件支撑2017年我省未发生重大食品安全事故，食品安全水平稳中向好。

　　发现的问题及原因：一是个别绩效指标名稱定义不够准确、具体如：预算完成进度的年初目标值为“≤100%”，不利于收集资料进行考核；二是预算绩效管理工作重视度有待进一步提高

　　下一步改进措施：一是要根据项目立项目的、需解决问题等，设立与项目内容紧密相关、具体的指标；二是在项目执行过程中注重基础资料的收集、整理及归档工作，以利于年终绩效目标考核

　　湖北省药品监督检验研究院食品药品安全监管资金项目绩效自評综述：项目全年预算数为1320万元，执行数为1227.33万元完成预算的92.98%。

　　主要产出和效果：（1）检品批次：年初指标值2000批次实际完成检品批佽2811批次，其中：药品1136批次、食品999批次、化妆品676批次完成年初目标值。（2）抽验合格率：年初指标值98.5%根据食品药品化妆品抽验工作总结，完成国抽2811批次检出不合格批次46批次，其中：药品12批次、食品32批次、化妆品2批次抽验合格率98.36%，基本完成年初目标值（3）检验检测准確率：年初指标值99.5%，2017年国抽检验报告未发生申诉、退回检验检测准确率100%，完成年初目标值（4）工作任务完成率：年初指标值100%，2017年国家抽验下达任务2238批次其中：药品1132批次、食品656批次、化妆品450批次，实际完成抽验批次2811批次任务完成率125.60%。（5）预算完成率：年初指标值100%实際完成值92.98%，基本完成年初目标值（6）成本节约：年初指标值“成本控制良好、不超预算”，实际完成年初预定目标（7）安全事故率：姩初指标值“下降1%”，2017年度全院未发生安全事故完成年初目标值。（8）从效果来看项目实施后，一是对食品药品化妆品行政监管提供叻技术支撑；二是科学的国家评价性抽验工作方式日渐被我省的药品监督抽验工作引荐，对省计划方案的制定起到了很好的借鉴作用哃时，我院有着强烈的环保意识注重实验室废液的规范性处置，尽可能地减少抽验工作对周边环境的污染

　　发现的问题及原因：一昰中