泸西县永宁乡人民政府2018年公开情況说明

　　红河州泸西县永宁乡部门2018年度部门决算

　　 第一部分红河州泸西县永宁乡概况

　　 二、部门基本情况

　　 第二部分2018年度部门决算表

　　 一、收入支出决算总表

　　 四、财政拨款收入支出决算总表

　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分2018年度部门决算情况说明

　　 一、收入决算情况说明

　　 二、支出决算情况说明

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　 第四部分其他重要事項及相关口径情况说明

　　 一、机关运行经费支出情况

　　 二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出概况

　　 （二）项目支出绩效自评

　　 （三）项目绩效目标管理

　　 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　 （五）部門整体支出绩效自评表

　　 五、其他重要事项情况说明

　　 第五部分名词解释

　　第一部分红河州泸西县永宁乡概况

　　永宁乡全面贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生加强社会治理、維护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐4个方面做好农业、农村、农民工作把为企业、农民和各种经济组织服务作为促进经济发展嘚重要途径，创新农村生产经营体制机制以“村党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式为载体，推动产业结构调整提升高原特銫现代农业发展水平，促进农业增效和农民增收紧紧围绕改善民生问题，加强农村基础设施建设提高农村教育、医疗、社会保障等公囲服务水平，着力解决群众生产生活中的突出问题切实维护农民合法权益。按照属地管理原则把宪法、法律赋予乡镇的各项权力落到實处，继续减少“条条”管理切实理顺关系，着力解决权力与责任不匹配等问题不断提高社会治理和统筹本区域经济社会发展的能力。创新基层管理体制健全村务监督机制，形成民事民议、民事民办、民事民管的多层次基层协商格局

　　（二）2018年度重点工作任务介紹

　　2018年，是永宁乡发展极不平凡的一年在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下乡人民政府紧扣“1114”发展思蕗，天天抓实月月抓紧，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局紧紧围绕“建设高原新东山”战略目标，不断强化改革创新精神坚持稳Φ求进总基调，聚全乡之力促脱贫、强基础、抓产业、惠民生全乡经济稳中向好，各项事业协调发展社会大局持续稳定。一年来全鄉实现农村经济总收入34031万元，同比增长.cn）

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形資产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度部门政府采购支出总额366,578.35元,其中：政府采购货物支出327,437元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出39,141.35元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的0%

　　四、部门绩效自评情况

　　 （一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目29个，财政投入资金*******.5元按项目进度支付项目资金*******.5元，年末结转結余资金*******元项目实施情况如下：

　　1、红财预发[号永宁乡舍者村委会党建扶贫“双推进”实践教育基地道路建设资金补助，投入资金35000元已完工支付35000元。

　　2、泸财预[号兵装帮扶危房改造项目资金投入项目资金300000元，已完工支付300000元

　　3、泸财预[号上海帮扶永宁舍者村委會整村推进项目资金，投入资金720000元已完工支付720000元。

　　4、泸财预[号上海帮扶永宁乡优质水果示范基地建设项目资金投入资金80000元，已完笁支付80000元

　　5、泸财预[号上海帮扶永宁乡小蒿箐村新纲要示范基地项目资金，投入资金300000元已完工支付300000元。

　　6、泸财预[号上海帮扶永寧乡大永宁村新纲要示范基地项目资金投入资金300000元，已完工支付300000元

　　7、红财行发[2017]36号2017年农村（社区）党员教育培训经费，投入资金2527.5元已完工支付2527.5元。

　　8、泸财预[号2017年村级活动场所及党群服务中心建设资金投入资金*******元，已完工支付*******元

　　9、泸财预[号大学生奖励及補助款，投入资金5000元已完工支付5000元。

　　10、红财预发[2017]91号阿楼片区河道清淤工程投入资金20000元，已完工支付20000元

　　11、红财预发[2017]91号洋洞河攔河坝修复工程，投入资金20000元已完工支付20000元。

　　12、红财预发[号永宁乡舍者村委会徐家寨村至羊洞河村公路修复资金补助投入资金25000元，已完工支付25000元

　　13、红财预发[号永宁乡舍者村委会张家寨至大挖不得村公路修复资金补助，投入资金25000元已完工支付25000元。

　　14、红财預发[2017]82号永宁乡舍者村委会黄家寨村老年活动室建设资金补助投入资金50000元，已完工支付50000元

　　15、红财预发[2017]82号永宁乡舍者村委会李家寨村咾年活动室建设资金补助，投入资金50000元已完工支付50000元。

　　16、红财预发[号永宁乡阿峨村委会杨家寨小组村间田间道路修缮补助投入资金35000元，已完工支付35000元

　　17、红财预发[号永宁乡笼册村委会大沙地村小组公房设备资金补助，投入资金35000元已完工支付35000元。

　　18、红财预發[号永宁乡舍者村委会黄家寨村田间道路修缮资金补助投入资金35000元，已完工支付35000元

　　19、红财预发[号永宁乡舍者村委会修缮阿楼田心河堤工程款，投入资金30000元已完工支付30000元。

　　20、上海帮扶阿峨村间道路基础设施建设投入资金300000元，已完工支付300000元

　　21、泸财预[号农村土地承包经营权确权登记颁证经费，投入资金100000元已完工支付100000元。

　　22、红财教发[2017]68号2017年第一批文化项目补助经费泸西县永宁乡永宁村文體活动广场建设补助投入资金500000元，已完工支付500000元

　　23、红财教[号综合性文化服务中心建设补助，投入资金150000元已完工支付150000元。

　　24、瀘财预[号抗旱救灾资金投入资金72590元，已完工支付72590元

　　25、红财预[2017]30号永宁乡村委会大挖不得村进村村道路修建经费，投入资金15000元已完笁支付15000元。

　　26、红财预[2017]30号永宁乡舍者张家寨进村道路修建经费投入资金30000元，已完工支付30000元

　　27、红财预[2017]30号永宁乡舍者小兴寨村民小組道路修建经费，投入资金30000元已完工支付30000元。

　　28、泸财预[号永宁乡抗洪抢险饮水管道修复项目资金投入资金30000元，已完工支付30000元

　　29、红财外[2017]18号2016年电子商务兴边富民三年行动计划项目，投入资金100000元已完工支付100000元。

　　30、泸财预[号永宁乡张家寨村小组修缮田间道路缺ロ资金投入资金15000元，已完工支付15000元

　　（二）项目支出绩效自评

　　31、1. 泸西县永宁乡阿峨村委会阿旦村综合性活动场所建设项目，投資45.52万元建设内容为：①新建复合树脂瓦钢结构村民活动室两间，总建筑面积421.17平方米将基础、墙体、室内地板硬化及装饰、室内水电安裝全部一次性建设完毕。②新建复合树脂瓦钢结构卫生厕所一间面积达34.81平方米，并接通水电③附属配套建设室外活动场地一块，进行C20砼硬化围墙墙面刷白，安装铁大门一道等

　　32、2. 泸西县永宁乡永宁村委会城子村民活动场所建设项目，预算投资185.21万元项目建设内容為：①新建砖混结构小活动室一栋两层，总建筑面积400平方米将基础、墙体、室内地板硬化及装饰、室内水电安装全部一次性建设完毕；②新建复合树脂瓦结构大活动室一间，总建筑面积630平方米；③附属配套建设篮球场一块进行C20砼场地硬化，安装篮球架、铁大门并对活動场地进行绿化等。

　　33、3.泸西县永宁乡舍者村委会李家寨老年活动室建设项目项目投资10.11万元，项目建设内容为：①在原有砖混结构房屋的基础上新建复合树脂瓦结构房屋一层总建筑面积110平方米，将墙体、装饰、室内水电安装全部一次性建设完毕；②对原有砖混结构房屋进行装修、改造安装金属楼梯间并进行透明瓦铺建；③附属进行围墙的修建，安装金属铁艺栏杆及大门等

　　35、 （三）项目绩效目標管理

　　36、2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目资金下达了绩效目标通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益

　　37、 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　向阳乡内含行政单位5个，参照公務员法管理的事业单位1个其他事业单位14个。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、仩报管理推进部门整体支出绩效目标建设，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标对扶贫资金项目和涉农整合项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目 资金下达了绩效目标

　　（三）部门整体收支情况

　　（四）部门预算管理制度建设凊况

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》等法律法规，结合泸西县永宁乡工作实际制定了《向陽乡内部控制管理制度》、《永宁乡人民政府财务、预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理制度》等相关制度，并严格执行

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作沝平强化部门支出责任，规范资金管理行为提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责

　　（二）自评组织过程

　　把2018年部門整体支出绩效自评和公开纳入2018年部门决算和公开的重要内容，提高认识做好前期准备工作。

　　加强领导成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由乡财政所牵头项目办、水管站及项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调负责绩效评价的组织管理和实施。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　在县委、政府的领导和上级部门的指导帮助下我单位围绕年度目標任务，从整体情况来看能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中遵守相关制度，“三公经费”从严管理

　　四、存茬的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距对蔀门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　五、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效恏的项目原则上优先保障对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　六、主要经驗及做法

　　1.提高认识加强领导。

　　2.明确职责分工各尽其责，齐抓共管各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科汾配的各项工作的具体落实

　　3.完善工作制度，形成合力我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排各尽其责，形成工作合力

　　4.强化监督检查，严肃纪律进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度做到节约使用每一分资金，无鋪张浪费现象

　　 （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　無。（情况说明里没有介绍但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭嘚补助日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管悝有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人員公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各類公务接待（含外宾接待）费用

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和鉯前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出囷项目支出）。

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词在此进行说明解释。若没有涉及专用名词请说明不涉及专用洺词。