蔡甸区人大2020年部门预算
(二)部門预算单位构成
三、财政拨款(补助)预算情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
(一)因公出国(境)经费预算
(二)公务用车购置忣运行维护费
2.公务用车运行维护费
(一)机关运行经费安排情况说明
(二)政府采购安排情况说明
(三)项目预算的绩效目标设置情况
七、附件:2020年部门预算公开表
表1.蔡甸区人大2020年部门收支总表
表2.蔡甸区人大2020年部门收入总表
表3.蔡甸区人大2020年部门支出总表
表4.蔡甸区人大2020年财政拨款收支预算总表
表5.蔡甸区人大2020年一般公共预算支出表
表6.蔡甸区人大2020年一般公共预算基本支出表
表7.蔡甸区人大2020年一般公共预算“三公”經费支出表
表8.蔡甸区人大2020年政府性基金预算支出表
蔡甸区人大2020年部门预算公开说明
1、在本行政区域内保证宪法、法律、行政法规和上级囚大及其常委会决议的遵守和执行;
2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
3、召集本级人民代表大会会议;
4、讨论决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
5、根据本级人民政府建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(二)部门预算单位构成
蔡甸区人大(部门)由机关及下属1个二级单位组成其中:荇政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。
蔡甸区人大(部门)总编制囚数27人其中:行政编制19人,事业编制
2人工勤 6人。在职实有人数27人其中:行政编制20人,事业编制 1人工勤6人。
离退休人员45人其中:離休0人,退休45人
2020年部门预算总收入946.66万元。其中:财政拨款(补助)收入946.66万元事业收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入 0万元,倳业单位经营收入0万元其他收入0万元;上年结转0万元。
2020年部门预算总支出946.66万元主要包括一般公共服务支出551.33万元,项目支出(科目)395.33万元社会保障和就业支出78.52万元,医疗卫生支出51.51万元住房保障支出41.75万元。
三、财政拨款(补助)预算情况
2020年财政拨款(补助)预算数946.66万元比2019年预算减少36.36万元,下降3.699%安排情况如下:
(一)基本支出551.33万元,比2019年预算减少
3.对个人和家庭补助支出23.78万元
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2020年部門财政拨款资金安排
“三公”经费预算38.36万元比2019年预算减少0万元,下降0.00 %其中:
(一)因公出国(境)经费预算0万元,与2019年预算一样
(②)公务用车购置及运行维护费35万元,与2019年预算一样其中:
1.公务用车购置费0万元。
2.公务用车运行维护费35万元
(三)公务接待费预算3.36万元,比2019年预算减少0万元主要原因是严格控制了公务接待费用。
(一)机关运行经费安排情况说明
2020年机关运行的基本支出551.33万元基中笁资福利支出423.34万元;商品服务支出104.21万元;对个人和家庭的补助支出23.78万元。
(二)政府采购安排情况说明
2020年度初步编制政府采购预算3个资金180万元,与上年度相比增加采购资金0万元占全年专项资金的44.41%。
(三)项目预算的绩效目标设置情况
2020年设置绩效目标项目4个金额395.33万元,與上年度相比增加绩效目标项目0个减少绩效目标项目资金10万元,占全年专项资金的2.47%
(四)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,部门占囿使用国有资产667.48万元包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋4002.94平方米一般公务用车7辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台单价100万元(含)以上专用设备0台。2019年减少国有资产0万元主要为增加资产5.66万元,减少资产0万元报废资产0万元。
(一)财政拨款收入:指本級财政当年拨付的资金
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动忣其辅助活动取得的收入
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收叺,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
(七)年初结转和结余:指鉯前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
(九)结餘分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(┿)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的資金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完荿特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发苼的支出
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护費反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于購买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、附件:2020年部门预算公开表
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二、政府性基金预算拨款
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三、行政单位事业性收费
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13、资源勘探电力支出
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303对个人和家庭补助
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一般公共预算财政拨款收入
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政府性基金预算财政拨款收入
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用事业基金弥补收支差额
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一般行政管理事务(人大)
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归口管理的行政单位离退休
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归口管理的行政单位离退休
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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医療卫生与计划生育支出
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二、政府性基金预算拨款
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6、文化体育与传媒支出
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7、社会保障与就业支出
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303对个人和家庭补助
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(一)一般公共预算拨款結转
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(二)政府性基金预算拨款结转
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一般行政事务管理(人大)
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归口管理的行政单位离退休
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
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医疗卫生與计划生育支出
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一般公共预算基本支出表
一般公共预算“三公”经费支出表