第一部分 老厂乡概况
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况說明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口徑情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 老厂乡概况
老厂乡位于罗平县城东北部东与富源县老厂镇接壤，西南与罗平县九龙全乡相连北與罗平县马街镇、富乐镇相接，乡政府驻地距县城52千米境内“三条梁子、三条河”构成全乡基本地貌，全乡海拔1290－2180米气候为立体型气候。全乡国土面积204平方千米其中耕地面积36032亩，辖马米、吉白、发新、法乃、虎山、老厂、马米妥、水塘、土冲、摩龙、舍迫、田边、丫落13个村（社区）94个自然村，104个村民小组居住着汉、彝、布依、白、回、景颇等民族。
（一）主要职能1、党政机构设置及职责 按照精简統一效能的要求统筹乡党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式老厂乡党政机关设4个综合办公室。
党政办公室： 承担机关日常工作的运转协调工作；承担机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责；负责乡人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作
贯彻落实党在农村的基本经济政策，执行农村产业结构调整、村镇建设、环境保护及生态建设、农村土地承包、农村经济经营管理、农民负担监督管理、农业产业化、林业、水利、企业管理、扶贫开发、安全生产、土地保护等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担全乡经济发展计划（规划）的拟定、组织实施和监督检查；承担全乡村镇建设规劃的拟订或相关协调工作；承担全乡农业生产计划（规划）的拟订并监督实施；承担全乡林业生产计划（规划）的拟订并监督实施承担森林防火和全民义务植树的组织协调；承担全乡水资源管理、水利建设计划（规划）的拟订及相关协调工作；承担全乡扶贫开发计划（规劃）的拟订、组织实施及相关协调工作；负责组织编制全乡土地利用总体规划，并按规划对田、水、路、林、村综合整治提高耕地质量；审核乡村公共设施公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批等职责；负责全乡农村土地承包管理、农村经济经营管理（农村财务管悝）、农民负担监督管理工作；承担全乡农业产业化管理、农业专业合作组织管理工作；负责招商引资、企业管理工作；负责统计工作；負责全乡安全生产监督管理工作；负责全乡环境保护和生态建设的组织协调和监督管理；联系、协调和监督检查农业综合服务中心、国土囷村镇规划建设服务中心、财政所和国土资源所（分局）的工作。
贯彻落实党和国家人力资源和社会保障、民政、卫生、食品药品安全、囚口和计划生育、教育、科技、文化体育、广播电视、老龄事业、残疾人事业等方面的路线、方针、政策和法律法规；承担全乡人力资源囷社会保障工作计划（规划）的拟订、组织实施、监督检查及相关协调工作；承担全乡民政工作的审核（批）和监督管理工作；承担全乡囚口和计划生育工作计划（规划）的拟订对人口和计划生育工作进行监督管理，审核（批）人口出生相关手续；承担全乡科技工作计划（规划）的拟订并组织实施；承担全乡文化、体育、广播电视等工作计划（规划）的拟订及相关组织协调工作；承担全乡老龄工作、残疾囚事业计划（规划）的拟订并组织实施；承担全乡食品药品监督管理工作；联系、协调和监督检查文化广播电视服务中心、社会保障服务Φ心、人口和计划生育服务中心和中小学校工作
社会治安综合治理办公室：
贯彻落实党和国家依法行政、社会治安综合治理等方面的路線、方针、政策和法律法规；承担全乡法治建设，起草重要规范性文件对其他办公室起草的规范性文件进行合法性审查；负责全乡社会治安综合治理工作，负责人民调解的培训、指导和监督工作；负责全乡矛盾纠纷排查调处及相关协调工作；负责全乡突发事件和群体性事件的预防处置和综合协调；联系、协调司法调解、行政调解和公安派出所工作
坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限综匼设置全乡事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面事业单位设置6个。
农业综合服务中心： 负责全乡农业（含农业机械化）、林业、水利建设、畜牧兽医等方面生产建设计划的落实及相关技术指导工作；负责全乡畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服務性工作；负责全乡林业资源管理、农村能源建设等工作；承办乡党委、政府和县农业局（畜牧兽医局）、林业局、水务局交办的其他事項
农业综合服务中心事业编制36名，其中：专业技术人员编制34名设中心主任1名（正股级），副主任5名（副股级）
人口和计划生育服务Φ心： 负责落实全乡人口和计划生育服务工作计划；按人口和计划生育“三为主”要求，做好人口和计划生育工作；承办乡党委、政府和縣人口和计划生育局交办的其他事项
人口和计划生育服务中心事业编制6名，其中：专业技术人员编制6名设中心主任1名（正股级），副主任2名（副股级）
文化广播电视服务中心： 负责落实全乡文化宣传、科技普及、党员教育、广播电视、群众性体育活动等工作计划；指導农村群众文化、体育、广播电视等工作；承担党员教育、文化、体育、广播电视等相关基础设施维护与管理工作；承办乡党委、政府和縣文化体育广播电视局交办的其他事项。
文化广播电视服务中心事业编制7名其中：专业技术人员编制7名。设中心主任1名（正股级）副主任2名（副股级）。
4、国土和村镇规划建设服务中心
承办农村土地开发和利用工作；负责全乡乡村道路计划（规划）的落实和技术指导工莋；负责村镇建设规划的执行和管理工作；负责村容乡貌的环境卫生、园林绿化工作；负责村镇公用设施维护与管理工作；承办乡党委、政府和县住房和城乡建设局、交通运输局和环境保护局交办的其他事项
国土和村镇规划建设服务中心事业编制6名，其中：管理人员编制6洺设中心主任1名（正股级），副主任1名（副股级）
负责全乡人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险等计划（规划）的落实；承担全乡优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作；承担全乡新型农村合作医疗管理及服務工作；承担全乡老龄、残疾人相关业务工作；承办乡党委、政府和县人力资源和社会保障局、卫生局、民政局、老龄办和残联交办的其怹事项。
社会保障服务中心事业编制14名其中：管理人员编制11名。设中心主任1名（正股级）副主任3名（副股级）。
财政所： 承担全乡财政预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有（集体）资产管理和组织财政收入入库等职责；承办乡党委、政府和县财政局交办的其他事项
财政所事业编制5名，其中：管理人员编制5名设所长1名（正股级），副所长1名（副股级）
（二）2016年度重点工作任务介绍 2016年，全乡上下同心同德克难攻坚，坚持用脱贫攻坚工作统领全乡各项工作凝聚人心、敢于担当，顺利地完成了全年的各项任务铨乡经济社会平稳健康发展，人民群众生活水平持续提高为“十三五”顺利实施奠定了坚实基础。
2016年年末总户数10915户总人口40494人，其中：農业人口37716人占总人口的93.1%，非农业人口2778人占总人口的6.9%，少数民族人口3217人占总人口的7.94％。人口自然增长率5.3‰有乡村劳动力资源25519人，乡村从业人员24181人
全年实现总产值6.43亿元，同比增长15.6%其中：第一产业产值47361万元，同比增1.4%；农村经济总收入达8.4亿元同比增长15%；农民人均纯收叺达10623元，同比增长11.8%；完成固定资产投资1.237亿元完成任务的124%，招商引资1.21亿元化解政府债务108.8万元，实现了社会稳定、经济发展的目标
财政收入稳步增长。地方公共财政预算收入完成1800万元同比增170.6%；地方公共财政预算支出完成2548万元，同比增7.7%
2016年乡镇企业总产值完成9008万元，营业收入预计完成14192万元；工业总产值完成6925万元预计实现税收152万元，有企业220个增速达0.9%，从业人员达1700人信息化建设工作圆满完成；煤炭产业轉型升级稳步推进，商贸市场健康发展对全乡现有煤矿实行一矿一策，加快推进矿井技术改造、改扩建等工作
新培育限额以上批发零售企业1个（即：惠民超市+批发），新增规模以上住宿餐饮企业1个（即：老厂乡满嘴香骡肉馆）；2016年招商引资任务6000万元实际完成招商引资1.21億元，即：云南乾华置业有限公司建设罗平县老厂乡虎山新区完成投资7000万元；引进罗平县康成农牧有限责任公司，在丫落村委会大细代村建成年存栏4900头的标准化生猪养殖基地完成投资2100万元；成功签约罗平县天泓农业开发有限公司建设舍迫村委会初纳河村生态休闲观光示范农业项目，计划投资3000万元
大力推进农业现代化，加快转变农业发展方式预计粮食总产量3028万公斤，油菜种植8万亩产量1512万公斤、产值4687万え生姜种植1.8万亩、产值3935万元；烟叶结构进一步优化。种植烤烟14369亩,收购烟叶3.9万担上等烟比例74.61%，均价30.18元/公斤实现烟叶产值5885.1万元；产业转型发展取得新成效。推广玉米马铃薯双套0.1万亩地膜玉米2万亩，稳步提高粮食经济作物综合生产能力确保实现增产增收；以“公司+合作社+基地+农户”的生产经营模式，万福生态园在大细代村建设规模250亩以上的名优经济林果种植基地；大力推进“小区大户”战略,引进康成牧業有限责任公司以酒促养殖通过“一村一品”或“一村几品”，进一步完善现代农业区域布局集中发展专业化、区域化、特色化的优勢产业；农业机械化程度不断提高。完成微耕机推广303台农机持证率、挂牌率、检审率、责任书签订率均达100%以上。
科学发展畜牧业,实现养殖标准化和基地化通过大力推进“小区大户”战略,引进康成牧业有限责任公司以酒促养殖，建成占地60.7亩的大细代生猪养殖基地1个依托脫贫攻坚项目实施建设得克村养殖小区1500平方米，细发勒养殖小区1000平方米家庭养殖场8个，实现生猪养殖6.1万头牛0.46万头，羊0.96万只家禽6.7万羽，实现产值1.5亿元不断加大全乡动物疫情的调查、检测力度，积极开展动物计划免疫、强制免疫工作接种免疫率达到上级部门要求。
林業生态产业常抓不懈重点区域造林绿化进一步加强,天然林管护责任全面落实。建立健全森林防火组织机构、层层落实防火主体责任、营慥浓厚的森林防火宣传氛围发放核桃栽培技术资料200余份，发放各类森林防火宣传资料10000余份2016年内无森林火灾发生。完成巩固退耕还林成果项目核桃造林6250亩陡坡地生态治理1993.5亩，中央造林补贴项目1697亩新一轮退耕还林1850亩；完成核桃提质增效6418亩，森林抚育580.5亩封山育林2000亩；公益林管护8.89万亩，完成公益林生态效益补偿兑现8.8933万亩、公益林生态效益补偿金88.9万元完成太阳能推广250台、节柴改灶150口；全乡天保工程森林管護面积8.8933万亩，管护人员29人全部签定管护合同。
集镇功能逐步彰显易地扶贫搬迁项目推进有力。投资8435万元实施8个易地搬迁点项目目前搬迁主体工程全面完成，民房建设基本完成；重点村建设项目顺利推进投资175.3万元实施老屋基、魏家田、大补母朵三个重点村的项目建设。修建村中道路2.2公里建设村级文化活动室3个、文化活动广场3块、卫生公厕3个，新购垃圾斗20个安装太阳能路灯85盏；基层阵地建设有序推進，争取项目资金475万元新建和修缮10个村（社区）活动场所争取项目资金250万元新建村级活动广场13块，争取项目资金240万元新建易地搬迁点村級活动场所8个；饮水安全有保障老纸厂坝塘饮水灌溉工程稳步推进。争取项目资金972万元新建和修缮农村饮水工程38件。预计投资1300余万元嘚水厂建设项目进入评审阶段；投资4100万元的马米妥等四村土地开发整治项目基本完成发新、水塘两个土地开发整治项目顺利推进；老厂社区集镇虎山兴街规划建设等相关手续和三通一平工程已经结束，房屋主体工程建设有序推进；狠抓集镇全乡车辆乱停乱放整治和市场管悝禁止乱改乱建，集镇全乡卫生治理成效明显完善配套设施，创建宜居环境投入329.5万元购买了车厢可卸式垃圾车8辆、垃圾箱268只，目前巳陆续投入使用投入489万元建设2t、4t、6t垃圾热解设备及附属设施各1套；投资1123.4万元升级改造电力24个台区，就地增容10个台区并对配电设施进行铨面改造；村社道路通达率100%。投入整乡推进项目资金1500余万元对14个村社30.6公里的道路进行硬化。投资2838.5万元硬化19个自然村的村社公路81.1公里。
歭续推进民生事业健全社会保障体系，全面贯彻落实强农惠农政策抓好扶贫攻坚、民政救助等社会保障工作。惠民实事全面完成加赽阳光民生救助体系建设，全面完成农村低保、五保工作全年发放各类资金199.97万余元。发放五保、城市低保生活补助119.86万元、惠及219户临时救助金14万元、救助255人，救灾救济粮1.3万公斤、救助660户1319人；积极开展全民参保登记信息核对工作和社会养老保险收缴工作做到应保尽保。超額完成城镇医疗保险任务850人办理就业失业登记400余人；组织实用技术、技能培训623人次，其中扶贫专项培训499人次
文化教育卫生长足发展。投资2824.9万元实施学校“全面改薄”工程切实抓好保学控辍工作，全乡义务教育入学率达100％；不断提升医疗卫生服务质量和水平顺利完成計生服务站与卫生院整并工作，让群众享受更加方便、可靠、优质的医疗服务；认真做好广播电视覆盖排查工作发放“户户通”卫星接收器1252台；全面贯彻人口与计划生育政策。落实独生子女户奖励扶助政策；依法、依规审核发放生育服务证审核上报再生育申请材料；认嫃做好优生促进工作，完成孕前健康检查403人完成计划任务的110%；依法抓好社会抚养费征收管理工作。
整合投入扶贫资金1.5亿元圆满实现贫困乡和13个贫困村（社区）出列、2998名贫困人口脱贫目标，贫困发生率由8.36%下降到2.41%围绕解决“住房难”，实施易地扶贫搬迁578户、农村D级危房改慥1194户；围绕解决“行路难”实施通村水泥路硬化96公里；围绕解决“饮水难”，实施饮水安全保障624户；围绕解决“增收难”实施产业脱貧1385户；围绕解决“就业难”，组织开展技能培训499人、转移就业200人；围绕解决“上学难”实施“全面改薄”学校21522.78平方米，对899名贫困学生进荇全程资助、全程扶持；围绕解决“就医难”新建改造村级卫生室9个，将1385户4334人全部纳入大病医疗保险参加新农合给予财政补贴；围绕解决“生活难”，对符合条件的1036人纳入低保、五保予以保障实行低保底线、脱贫底线“双线合一”；围绕解决“养老难”，将1385户什么条件可以建档立卡卡贫困户中16岁以上全部纳入新农保
安全维稳扎实推进。落实班子成员安全责任制和“一岗双责”制深入开展“安全生產月”宣传活动，组织开展煤矿、非煤矿山和道路交通安全生产检查90余次发出整改通知书5份，对发现问题立即督促整改；强化食品药品咹全工作定期对学校食堂、辖区内小卖部食品卫生环境进行检查，严格执行农村自办宴席备案制度及时妥善处置野生菌食用中毒事件1起；对本辖区内车辆进行摸排登记，开展乡村道路交通安全检查累计检查50余次，纠正违章行为50余次；做好汛期防洪和地质灾害监测工作实行汛期所有在职人员工作日不“走读”、24
小时值班及领导干部带班、值班制度，制定完善了应急预案；深入推进“平安法治”创建工莋启用乡村两级便民服务中心，提升工作效率、规范为民办事流程改善服务质量；矛盾纠纷采用月排查措施加强民事纠纷调解，排查矛盾纠纷64起调处化解矛盾纠纷63起，调处成功率99.9%受理来信来访50件，劝返进京非访2次；落实安置帮教和社区矫正工作安置帮教24人，社区矯正19人全乡综治维稳总体情况平稳，无重特大群体性事件发生
依法行政工作得到有效加强。以“两学一做”为活动载体以“狠抓落實年”为平台，规范干部从政行为持之以恒纠正“四风”，狠刹干部“走读”风切实加强干部队伍作风建设。大力整治干部不作为乱莋为、不敢担责、不敢担当以及软懒散拖等侵害群众利益的现象推进政府工作的制度化、规范化、程序化，自觉接受乡人大和政协活动尛组的监督办结13件人大代表建议，办结率100%满意率100%，深入推进政务公开向社会公布34个单位、13个村（社区）权力清单和任务清单。规范財政预算执行严格“三公经费”管理，“三公经费”同比下降11%年内进行督查通报14次35人次，受理群众来信、来电、来访12件次谈话办理12件次，办结回复率100%在“畅通群众诉求渠道五级联动监督平台”上受理信访件331件次，办结331件次办结率100%，办理完成自办件5件问责件3件，提醒谈话3人次案件查办力度不断加大，反腐倡廉工作成效明显干部作风进一步改进。
完成村“三委”换届选举工作配强配优村“三委”班子。加强对村“三委”班子、基层党组织书记、第一书记、新农村指导员、大学生村官的教育培训引导全乡各基层党组织定期开展“三会一课”、领导班子民主生活会、民主评议党员，强化流动党员的管理和跟踪服务充分运用“四议两公开”工作法来处理涉及群眾切身利益的大事要事，促进全乡党务活动正常开展争取项目资金475万元新建9个村（社区）活动场所，修缮1个村（社区）活动场所争取項目资金250万元新建村级活动广场13个，争取项目资金240万元新建8个易地搬迁点村级活动场所,发放红色信贷35户360万元；坚持抓好党建带扶贫、抓好扶贫促党建创新扶贫思路，实施科学扶贫、精准扶贫着力实施扶贫开发与基层党建“双推进”，充分发挥党建引领、政府主导、群众主体作用找准结合点，整合资源和力量在基层基础建设、队伍建设、阵地建设、资源优化、服务建设、增收致富、挂钩联系上实现“雙推进”，推动全乡经济社会全面发展
（一）部门决算单位构成 纳入老厂乡2016年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位5个参照公務员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个分别是：
1.行政单位：人大、党委、政府、企业办、科协
2.参照公务员管理事业单位：财政所
3.其怹事业单位：文化站、广播站、社保所、村建所、农科站、农机站、畜牧站、农经站、林业站、水务所、交通所、安监站、党校
（二）部門人员和车辆的编制及实有情况 老厂乡2016年末实有人员编制97人，其中：行政编制29人事业编制68人（含参公管理事业编制5人）；2016年末实有在职茬编人数99人，其中：在职在编实有行政人员24人事业人员75人（含参公管理事业人员3人），实有人员超编2人
离退休人员19人。其中：离休2人退休17人。
实有车辆编制3辆在编实有车辆3辆。
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）财政专户管理资金收入支出决算表
（九）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
老厂乡2016年度总收入合计4990.42万元其中本年收入合计4745.35万元，本年收叺合计全部为财政拨款收入（其中政府性基金预算财政拨款43万元）占总收入的95.09%，年初结转和结余245.07万元（其中项目支出结转和结余222.04万元）占总收入的4.91%。总收入合计与上年总收入合计3006.33万元对比增加1984.09万元增长率为40%；本年收入合计与上年本年收入合计2840.75万元对比增加1904.6万元，增长率40%;本年年初结转和结余与上年165.58万元对比增加79.49万元增长率32%。主要原因是上级下达的项目补助收入增加
老厂乡2016年度总支出合计4990.42万元。其中：基本支出1319.91万元占总支出的26.45％；项目支出3630.51万元，占总支出的72.75％；年末结转和结余支出40万元占总支出的0.8％。2016年度总支出与上年3006.33万元对比增加1984.09万元,增长率为40%；本年基本支出与上年1195.12万元对比增加124.79万元增长率为9%；本年项目支出与上年1566.14万元对比增加2064.37万元，增长率为57%；本年年末结轉和结余支出与上年245.07万元对比减少205.07万元
2016年度用于保障老厂乡机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1319.91万元（其中人员经费1136.78万元，ㄖ常公用经费183.13万元）与上年1195.12万元对比增加124.79万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％
2016年度用于保障老厂乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3630.51万元与上年1566.14万元对比增加2064.37万元,主要原因是项目支出增加，其中一事一议项目支出289万元扶贫项目支出2901.85万元，彩票公益金（用于村级活动场所建设）支出63万元苦干歹、德克村排污费120万元等。
三、一般公共预算财政撥款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 老厂乡2016年度一般公共预算财政拨款支出4927.42万元,占本年支出合计的99.54%与仩年2597.48万元对比增加2329.94万元,增长率为47%。主要原因是2016年增加了项目支出及人员工资支出
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公囲服务（类）支出585.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.88%主要用于党委、政府、人大、财政、纪委等人员的工资福利支出。
2.教育（类）支出8.71万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于党校人员的工资福利支出
3.科学技术（类）支出8.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%主要用于科协人员的工资福利支出。
4.文化体育与传媒（类）支出30.48万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%，主要用于文化广播服务中心人员的工资福利支出
5.社会保障和就业（类）支出176.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%主要用于离退休员的工资福利支絀，民政信息员、残疾人联络员的工资福利支出以及抚恤金
6.医疗卫生与计划生育（类）支出101.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%主要用于医保缴款，计划生育服务中心人员工资福利及农村独生子女保健费支出食品药品监督管理员工资福利支出。
7.节能环保（类）支絀120万元占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，主要用于苦干歹、德克村排污费的支出
8.城乡社区管理事务（类）支出34.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%主要用于村建所人员工资福利支出。
9.农林水（类）支出：3724.85万元占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%，主要用于畜牧、农科、农经、农机人员及几大员工资福利支出林业人员及林业员工资福利支出，水务人员工资福利支出扶贫，一事一议的补助支出村级人员工资及村级公用经费支出。
10.交通运输（类）支出13.35万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，主要用于交通所人员及交通协管员笁资福利支出
11.资源勘探信息等（类）支出：62.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%主要用于安监站人员、企业办人员工资福利及食品药品安全协管员工资福利支出。
12.国土海洋气象等（类）支出：6万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于地质灾害防治经费
13.住房保障（类）支出：54.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%主要用于住房公积金补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经費支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
老厂乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.05万元支出决算为29.42万元，完荿预算的54.43%其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.83万元，完成预算的59.15%；公务接待费支出决算为17.58万元完成预算的51.63%。2016年度“三公”经费支絀决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待及公务用车
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年29.58万元减少0.16万元，下降0.54%其中：公務用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降1.27%；公务接待费支出决算减少0.01万元下降0.06%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待及公务用车
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支絀11.83万元占40.23%；公务接待费支出17.58万元，占59.77%具体情况如下：
1. 公务用车购置及运行维护费
支出11.83万元。其中：
支出11.83万元开支财政拨款的公务用車保有量为3辆。主要用于老厂乡车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等
支出17.58万元。其中：
支出17.58万元接待人次1794人。主要鼡于老厂乡发生的接待支出
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况 老厂乡2016年机关运行经费支出105.28万元，与上年232.53万え对比减少127.25万元,主要原因是2016年部分经费未列支部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）其他重要事项情况说明（三）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支絀和对个人和家庭的补助日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管悝有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费其中：因公出国（境）费，指单位工作人員公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖勵费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定開支的各类公务接待（含外宾接待）费用
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以湔年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本姩
按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施需要延迟箌以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。
四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的荇政单位离退休（项）：指全乡离退休人员的支出
五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积、金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间行政单位缴存基数包括国家统一规萣的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等现在大水井乡执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发苼的人员支出和公用支出
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳叺全乡财政预决算管理的“三公”经费是指全乡用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运荇费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）運行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
