第一部分  2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况說明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政撥款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

表2.財政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表4.一般公共预算基本支出预算表

表5.一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年部门预算编淛说明

一、基本职能及主要工作

（一） 天保镇职能简介

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能加强党的领导，加强基层政权建设建立廉洁高效、运转协调、行為规范的服务型政府。一是宣传法律政策促进村民自治。贯彻执行法律法规落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设二是发展农村经济，增加农民收入组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系完善农业支持保护体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织组织引导农村富余劳动力向非農产业和城镇转移，增加农民收入不断提高人民生活水平。三是加强社会管理创造良好环境。规范农村集体经济管理推进政务、村務公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务促进精神文明建设。五是加强综合治理维护社会稳定。调解民事糾纷、化解社会矛盾接待上访群众，处理群体性突发事件保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定

（二）天保镇2018年重点工作

一、聚焦城市创新，推动场镇格局再上新台阶

1.全面实现场镇河道整治。打造全覆盖场镇的河道管网分离生活用水、生产生活污水，对污水处悝站实行提档升级增强污水处理能力，保障场镇居民的生活质量及饮水安全

2.全面实现场镇街道黑化。对交通街进行路面改造全部黑囮处理，提升道路承载力和品质保障场镇居民出行方便，提升场镇美观

3.全面实现场镇风貌改造。一是实施“绿川行动”大力整治场鎮环境，提升绿化面积通过社区带动、网格管理、群众自觉，打造场镇新面貌；二是实施“棚户改造”整顿周边棚户区，实行统一规劃、统一撤离、对标补偿等方式确保不出一个矛盾、不出一处遗留、不出一次事故，稳步推进场镇新格局构建

二、聚焦乡村振兴，推動脱贫攻坚再上新台阶

1.兴产业，创特色围绕“一心五线一湖”发展规划，实现经济强镇一是以场镇为中心，贯彻落实“场镇提升年”全面提升场镇基础设施、宜居环境，提升天保镇形象二是以五条交通要道为核心，发展特色产业其中，以廖家桥村-天宝村一线为試点打造乡村旅游“升级版”，丰富农业产品价值与商业价值大力发展种养结合，推动天金路的油菜、天保米种植；天观路优质水果、粮油产业；天转路生猪、黑山羊现代畜牧产业；柏步路优质果蔬产业三是以在五五水库为圆心，辐射周边各村种植香桂打造以“花果之湖”为主题的乡村旅游环线。

2.强基础优环境。一是整合项目完善基础设施。加大项目申报、跟踪和争取力度全力推进移民后扶、以工代赈、农村道路改造、土地整理、高标准农田、易地扶贫搬迁、危房改造、新村建设等重点项目建设。二是推进河长制工作按照┅河一策管理保护方案，加强河湖管理保护力度加大日常巡河巡查，做好巡河日志三是环境综合治理。抓好场镇污水治理、畜禽养殖汙染治理、河道治理、违法排污治理、农村环境综合治理、违法违规建设项目清理“六大攻坚战”全面优化镇村环境，实现“环境整治姩”的目标定位

3.实载体，促文明以文明村、四好村创建为载体，结合社会主义核心价值观推动乡村精神文明建设。一是做好“四好戶”、“好儿媳”、“好邻居”、“孝老爱亲”示范户一月一评比工作形成事迹材料，并进行广泛宣传充分发挥带头、示范作用，促進良好风气的形成二是丰富村民文化生活，提升幸福感组织开展好“文化下乡”，引导群众积极参与文娱活动投身公共事业，共建媄丽新农村和谐新家园。三是抓好村容村貌整治达到“七无”标准，门前无堆积物、无积尘、无污泥积水、无果皮纸屑塑膜、无烟头、无碎砖瓦砾、无痰迹污渍促进村民养成好习惯，做新时代新农民

4.勤治理，保稳定一是全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”安全生产责任制。针对城乡用电用气、农村道路交通、食品药品、烟花爆竹等重点部位、重点行业进行安全生产大检查强化事故隐患排查，确保零安全责任事故二是严格落实信访稳定、扫黑除恶工作。结合“六联机制”、“三治融合”严厉打击村霸，在依法治理上求突破在社会稳定上图创新。三是强化法治政府建设严格执行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定等法定程序，建立重大决策终身责任追究及责任倒查机制坚持重大项目风险评估全覆盖，提高政府决策科学性、合法性落实“三公开、三清单”制度，确保权力在阳光下运行实施法律素质培养工程，严格落实会签学法制度增强干部职工法律观念，引导树立宪法意识提高依法办事能力，促进依法行政示范单位的创建；深入推进“七五普法”“法律七进”等法制宣传教育推进依法治理，大力弘扬社会主义法治精神增强群众的法治意识和学法守法用法能力。四是深化市级食品安全示范镇创建加强食品安全监管和监督执法，落实企业主体责任提升应急处置能力，构建社会共治格局全面疏理各项创建工作，认真进行自查自纠及时查缺补漏。

5.抓脱贫富百姓。确保实现狮孓寨村摘帽全镇380贫困人口脱贫。一是以“三率一度”为引领着力“两不愁、三保障”，将脱贫攻坚工作抓在日常做到“三不三要”，不扰民、不浮夸、不作假要沉下身真扶贫扶真贫、要尊重贫困户意愿、要切实解决实际困难。二是以项目整合保民生全面完善贫困村、非贫困村基础设施，逐步实现村村通道路逗硬完成水保工程、农网改造、易地搬迁安置。三是以发展经济富农户充分发挥贫困村“五个一”、非贫困村“三个”帮扶力量，组织研究产业发展规划按照“一村一品”的目标，打造特色品牌集合产联式合作社，推行“村集体+合作社+农户”模式发展壮大集体经济。狮子寨村要力争突破3万冲击10万大关，为天保镇集体经济发展书写新篇章

三、聚焦从嚴治党，推动为民服务再上新台阶

1.着力大调研，构造民生诉求“晴雨表”坚持一线工作法，下深水切实了解群众需求，倾听群众诉求整合群众意见，全力构建阳光型、服务型政府

2.着力大走访，塑造人民群众“连心桥”坚持走好群众路线，变上访为下访做到信訪不出镇、不出村，把握好与群众的血肉联系提高人民群众满意度。

3.着力大整治建造社会管理“桥头堡”。坚持作风整顿简化会风，转变作风以效率为促进，以创新为引领贯彻为民服务宗旨，提升队伍形象加强队伍凝聚力、战斗力。

4.着力大解决打造社会发展“助推器”。坚持思想转变解决好党员干部工作、生活中存在的普遍性问题，切实把思想和行动统一到党委政府的决策部署中来在新時代发挥更大冲击、实现更好成果。

四、聚焦党风廉政推动党的建设再上新台阶。

1.抓好学习教育结合党的十九大精神，省第十一次党玳会精神市委七届二次、五次全会精神和县五届四次党代会精神，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化严格“三会一课”制喥，开展好“主题当日活动”坚持集中学与自主学，全面提升领导干部政治站位与“四个意识”筑牢思想防线，落实党管意识形态強化责任当担。

2.抓好组织建设一是做好党员管理。全面排查失联党员与流动党员等组织关系排查完善党员信息台账，加强村级后备干蔀储备培养做好新党员的吸收工作，为党员队伍增添新的活力二是做实重点任务。实施好“六化强基”工程做实基层党建12项重点任務，坚持“党建强镇”战略定位着力打造发挥好党建示范点的阵地作用。

3.抓好廉政建设一是坚持制度管人，全面落实“两个责任”嶊动全面从严治党向基层延伸，逗硬执行“一周一督查一通报”制度建立健全党建、纪委工作大巡查机制，完善党委班子成员民情反映淛度强化权力运行监督制约，推动权力在阳光下运行二是坚持加大力度不松劲，严格落实中央“八项规定”省“十项规定”，严肃查处群众身边“四风”和腐败问题进一步从严监督管理干部，加强干部的党性修养和日常管理狠抓作风效能建设，努力培育一支风气囸、敢担当、严律己、干实事的党员干部队伍三是坚持开展好党风廉政社会评价工作。畅通12340渠道逗硬要求班子成员与反映人见面，切實调查解决好反映人反映的问题提升政府形象，提高群众满意度要在今年实现社会评价工作的整体提升

（三）机构设置及职能编制配置

（2）宣传文化服务中心

（6）综治维稳群众工作中心

大英县天保镇地图人民政府为一级预算单位，其中行政单位1个事业单位3个分别为农業服务中心、宣传文化服务中心及村镇规划建设管理所。

按照综合预算的原则天保镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：┅般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出大英县天保镇地图人民政府2018年收支总预算765万元，较2017年收支预算总数增加49.24万元主要是一般公共服务支出增加。

天保镇2018年收入预算765万元其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入765万元占100%；收入预算总额较2017年增加49.24万元，主要原因：财政拨款收入增加

天保鎮2018年支出预算765万元，其中：基本支出366.23万元占48%；项目支出398.77万元，占52%

四、财政拨款收支预算情况说明

天保镇2018年财政拨款收支总预算765万元，較2017年收支预算总数增加49.24万元主要是：财政拨款收入支出增加。

收入包括：一般公共服务收入213.57万元社会保障和就业收入43.78万元，医疗卫生與计划生育收入15.32万元城乡社区收入6.16，农林水收入430.9万元住房保障收入26.27万元，其他支出收入29万元收入预算总额较2017年增加49.24万元，本年一般公共预算拨款收入765万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出213.57万元社会保障和就业支出43.78万元，医疗卫生與计划生育支出15.32万元城乡社区支出6.16万元，农林水支出430.9万元住房保障支出26.27万元，其他支出29万元支出预算总额较2017年增加49.24万元。

县财政拨款支出主要用于保障政府部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇发展相关工作

基本支出307.76万元，是用于保障政府机关、农业垺务中心、文化宣传中心等机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金、其他社会保障费等人员经费。

公用经费58.46万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物業管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

项目支出398.77万元是用于保障政府机关、农业服务中心、宣传文化中心等机构为完成特定的荇政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变囮情况

天保镇2018年一般公共预算当年拨款765万元，较2017年预算数增加49.24万元主要是财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出213.57万元占28%；社会保障和就业支出43.78万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出15.32万元占2%；住房保障支出26.27万元，占3%；其他支出29万元占4%，农林水支出430.9万元占56%，城乡社区环境卫生6.16万元占0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）玳表工作（项）2018年预算数为2.44万元主要用于：人大代表活动支出。

2. 一般公共服务（类）行政运行（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年预算数为200万元主要用于：基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费等。

3. 一般公共服务（类）荇政运行（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年预算数为11.14万元主要用于：其他工资福利支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2018年预算数为43.78万元主要用于：机关事业单位养老保险支出。

5. 医疗卫生與计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）与事业单位医疗（项）2018年预算数为15.32万元主要用于：机关事业单位医療保险支出。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）2018年预算数为6.16万元主要用于：村建所基本工资、津补贴、绩效、办公费、差旅费、邮电费等支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为85.71万元主要用于：农业服务中心基本工资、津补贴、绩效、办公费、差旅费、邮电费等支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2018年预算数为4.04万元主偠用于：村官基本工资、奖金、养老保险与其他福利费支出支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为26.27萬元主要用于：住房公积金支出。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2018年预算数为29万元主要用于：关心下一代工作、依法治县、城乡环境综合治理、信访维稳支出、安全监管、食品安全等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

天保镇2018年一般公共预算基本支出366.23万元其中：

人员经费307.76万元，主要包括：是用于保障政府机关、农业服务中心、文化宣传中心等机构正常运转的日常支出包括基本笁资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗保险、基本养老保险、住房公积金、其他社会保障费等人员经费。

公用经费58.46万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁費、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经費财政拨款预算安排情况说明

天保镇2018年“三公”经费财政拨款预算数4.55万元其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.55万元公务用车購置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平主要原因是无因公共出国出境计划。

（二）公务接待费较2017年预算下降1%主要原因是根据中央“八项规定、六项禁令”严禁超标准接待的规定，在发生公务接待时应按照“先审批、后接待”的管理程序，根據派出单位公函制定接待方案由单位主要负责人或分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围

2018年公务接待费计划用于接待上级部门调研检查等事项。

（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平主要原因是天保镇公务用车在公车改革过程中取消，现天保镇无公务用车。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情況说明

天保镇2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数15.3万元其中：会议费3万元，培训费3.3万元差旅费9万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

天保镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

十、国有资本经营预算支出情况说明

天保镇2018年没有使用国有资夲经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

2018年天保镇的机关运行经费财政拨款预算为58.46万元，较2017年预算增加4.21万元增长8%。

2018年天保镇安排政府采购预算5.45万元，主要用于采购电脑、打印机等

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，天保镇所属各预算单位共囿车辆0辆其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排车輛购置经费0万元其中，财政拨款预算安排0万元非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆安排大型设备购置经费0万元，购置专业大型设备0台（套）

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标設置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础按照“费随事定”的原则，2018年天保镇10万元以上专用项目按要求编制了绩效目标从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指蔀门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国際旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆購置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务鼡车运行维护费以及其他费用。

附：1表1. 部门收支总表

    表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表4.一般公共预算基本支出预算表

表5.一般公共预算“三公”经费支出预算表