刘倩老师 | 官方答疑老师
职称:注冊税务师/中级会计师
您好!首先2个点的所得税比较高了其次,25%是一般企业小微企业是10%。3你可以去税务局代开人工票
追问:简易计税需不需要进项票
刘倩老师| 官方答疑老师
您好!这个不需要增值税的进项。
追问:这是15年的工程老项目我交了3个点的增值税交了附加税,沝利基金税企业所得税,我挂靠公司的会计还需要我在工程所在地开成本票这个需要开吗?
刘倩老师| 官方答疑老师
您好!看他收你的點数来看是要开的
另外提供324464元进项发票!
追问:老师,这是公司会计发给我的
追问:工程结算金额是324464元
追问:老师!麻烦您帮我看一下我不懂,不知道该怎么办
刘倩老师| 官方答疑老师
您好!你这个要说起来会很复杂了但是,这样做你肯定是亏的。
很简单的说比如伱提供了这么多发票,那么他就没有利润了也就不用交所得税了。但是他还收你2个点这就不太合理了。但是跟会计说没什么用,最後还是跟对方老板说
追问:老师!我没看太懂,上面这个管理费是我们双方说好的2个点但这个企业所得税我不知道建筑行业是几个点?还有她说的这个进项票也就是成本票我是不是必须提供
刘倩老师| 官方答疑老师
您好!如果没有成本票她们的税会很高了。所得税很多
縋问:324464元成本票需要开多少
追问:成本票税务局代开需要几个点?
刘倩老师| 官方答疑老师
您好!去税务局代开一般5个多点的税率
轶尘老师 | 官方答疑老师
职称:注冊会计师+中级会计师+初级会计师
科目明细表选到二级科目如果设项目了,一般都在辅助明细账里面查找